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版 次A/0文件状态受 控发 放 号程 序 文 件 汇 编 编 制审 核批 准2011年08月10日发布 2011年08月15日实施 浙江乾龙科技有限公司浙江乾龙科技有限公司程序文件之目 录版 次A/0页 次1 序号文件编号文 件 名 称页次1QL/QP11-2011标志管理控制程序22QL/QP12-2011人力资源控制程序33QL/QP22-2011文件控制程序64QL/QP23-2011记录控制程序95QL/QP31-2011供应商控制程序126QL/QP32-2011关键件检验控制程序157QL/QP41-2011生产过程控制程序168QL/QP44-2011设备控制程序189QL/QP50-2011例行检验和确认检验控制程序2010QL/QP60-2011检验设备控制程序2111QL/QP70-2011不合格品控制程序2312QL/QP80-2011内部质量审核控制程序2513QL/QP90-2011认证产品一致性控制程序2714QL/QP10-2011产品包装、搬运和储存控制程序29浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP11-2009 标志管理控制程序版 次A/0页 次21目的保证认证产品标志的正确使用，确保认证产品的一致性。2适用范围适用于本公司已通过认证的产品标志的管理。3职责3.1质量负责人负责认证标志的申购及正确使用的管理。3.2技质部负责认证标志的验收和施加。4程序4.1认证标志的施加方式 本公司采用名牌表面印刷方式施加CCC标志。4.2认证标志的申购4.2.1认证标志申购由质量负责人向CCC标志发放管理中心提交产品证书的复印件、申请书和设计方案申购。4.3认证标志的施加4.3.1标志的施加仅限于已通过认证的产品。4.3.2标志的施加仅限于已检验合格的产品。4.3.3未检验或不合格或一致性不符合的产品不允许施加标志。4.3.4证书暂停、注销、撤消的产品不允许施加标志。4.3.5检验员应对标志质量进行检查，不符合的禁止使用并对标志使用量进行统计。4.4标志年审4.4.1CCC标志批准书的有效期为1年，到期前1个月，质量负责人应向CCC标志发放管理中心提交CCC标志年审申请书进行申请。5相关文件5.1例行检验和确认检验控制程序6记录6.1CCC标志管理记录浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP12-2009 人力资源控制程序版 次A/0页 次31目的对与质量有关的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用与产品质量有关人员的培训考核。3职责3.1办公室负责人员的招聘，培训计划制定及实施。3.2质量负责人负责确定影响产品质量的工作人员的能力要求。3.3总经理负责人员能力要求及培训计划的批准。4控制要求4.1人员配置4.1.1对与质量有关人员的能力应从教育、培训、技能和经验方面考虑。4.1.2质量负责人负责组织相关人员编制人员能力要求，并报总经理审批。4.1.3人员能力要求作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据，也作为各部门负责人安排工作的主要依据。4.2 培训计划4.2.1 培训计划 每年12月，办公室根据公司发展的需要，在征询各部门负责人意见的基础上，制定下一年度的培训计划。4.2 .2培训计划包括培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训计划经质量负责人审核，总经理批准后实施。4.3 培训内容公司的全体成员都要接受基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。4.3.1 基础培训基础培训包括公司概况、厂纪厂规、方针目标、质量意识、安全作业等内容。4.3.2 岗位基础培训 岗位基础培训包括学习相关作业规范以及相关的岗位技能等内容。基础的岗位基础培训有：a)中高级管理人员：质量管理的基本知识、公司体系文件的控制。 b)基层管理人员：质量管理的基本知识、有关的体系文件、工作规范、专业知识、基本管理知识培训。c)检验员：质量管理、统计技术基础、岗位职责、检验要求、检测仪器使用与保养培训。d)计量员：岗位职责、工作规范培训。计量管理基础知识培训。e)内审员：工厂质量保证能力要求、审核知识、公司体系文件的控制。f)采购人员：岗位职责、工作规范、采购产品技术要求、采购基础知识培训。g)营销人员：岗位职责、工作规范、库存品质量特性、仓管基础知识培训。i)设备维护人员：岗位职责、工作规范、岗位技能、设备管理基础知识培训。j)技术人员：岗位职责、工作规范、工作要求培训。k)工人：岗位职责、工作规范、岗位技能培训。浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP12-2009 人力资源控制程序版 次A/0页 次44.3.3 在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识。根据需要适时进行。4.4 培训方式4.4.1 外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。4.4.2 公司内组织学习，案例讨论，操术操作示教，在岗培训等。4.5 培训实施4.5.1 新员工培训 a)办公室应在新员工入厂1个月内，对新员工进行基础培训（见4.3.1）。b)新员工所在部门负责人在新员工正式上岗前，应对新员工进行岗位基础培训（见4.3.2）。新员工见习期间不得独立从事特殊工序、关键工序的作业。4.5.2 员工转岗时，所在部门负责人应及时对转岗员工进行新岗位基础培训（见4.3.2）。4.5.3 质量体系正式运作前，办公室组织对全体员工一次全面的基础培训（见4.3.1）；各部门负责人组织对本部门全体员工做一次全面的岗位基础培训（见4.3.2）。4.5.4 办公室监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。4.6 培训考核与资格认可4.6.1 基础培训由办公室考核。岗位基础培训由部门负责人考核。其他内部实施的培训由实施部门组织必要的考核。4.6.2 内审员须经外部的权威培训机构进行培训并取得合格证书。4.6.3 对于基础培训、岗位基础培训，考核成绩80分者判为合格，考核成绩80分者判为不合格，需要重新培训并补考。4.6.4 生产员工（包括关键工序、特殊工序人员）、设备维修员、质检员、仓管人员，上岗前必须经过基础培训、岗位基础培训，培训合格后发上岗证，持证上岗。4.6.5 司机、计量员、电工、电焊工需取得国家权威机构的相应合格证书。4.6.6 办公室每年就基础培训、岗位基础培训的内容组织1次以上的考核。4.7 培训记录4.7.1 每次培训时，参加培训的人必须签到。培训后，由培训主持人将培训记录、试卷送交办公室。4.7.2 办公室将每个员工参加培训的情况记录在“员工档案”上。员工培训的记录应连同学历证明、资格证书、工作简历等相关资料归入员工的档案内。4.8 外部培训管理4.8.1 参加外部培训应经总经理批准后，交办公室统一安排并作好记录。4.8.2 外部培训考核合格的证书（如有的话）应提交复印件给办公室。归入个人培训档案。4.9 培训效果评价办公室每年适时组织各部门负责人就培训的效果进行评价，评价的结论填写在“培训效果评价表”中。办公室应根据评价结论，适时对培训工作进行改进。5相关文件5.1岗位能力要求浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP12-2009 人力资源控制程序版 次A/0页 次56记录 6.1培训计划 6.2培训记录6.3员工档案浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP22-2009 文件控制程序版 次A/0页 次61 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保使用场所的文件是有效版本。2 范围适用于质量管理体系有关文件的控制。3 职责3.1总经理负责质量手册批准颁布。3.2质量负责人负责质量管理体系文件的策划。3.3办公室负责文件的发放、回收、销毁等管理。3.4各部门负责相关文件的编制和使用保管。4 程序4.1文件的来源4.1.1内部编制的管理性、技术性文件。4.1.2外来的法律、法规、行业标准或顾客提供图样等。4.2文件的分类4.2.1管理性文件：质量手册、程序文件、规章制度等。4.2.2技术性文件：技术图纸、工艺、检验文件等。4.3文件的编制、审批和发布4.3.1质量手册、程序文件等质量管理体系文件，由质量负责人负责组织人员编写并审核，经总经理批准发布。4.3.2技术文件由技质部负责组织人员编写，经主管审核，提交质量负责人批准发布。4.3.3公司所有文件由办公室负责归档、印刷、发放，并建立受控文件清单。4.4文件的编号4.4.1质量管理文件 a）质量手册QL/QM-（QL公司代号，QM质量手册，序号，年号） b）程序文件QL/QP-（QP程序文件，标准号，年号） c）管理制度QL/GL-（GL管理制度，序号，年号） d）质量计划QL/PD-（PD质量计划，序号，年号） e）质量记录QR-（QR质量记录，标准号，序号）4.4.2技术文件，按国家相关标准执行。4.4.3外来文件，引用原编号。4.5受控文件和非受控文件按公司实际情况划分，在文件和资料上分别盖上印章。4.6办公室管理人员按文件类别分类放置、标识，并建立档案目录。4.7文件的发放浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP22-2009 文件控制程序版 次A/0页 次74.7.1文件由办公室负责统一发放，发放范围由文件编制部门确定，需经原审批人批准。4.7.2文件发放时，发放人员应填写文件发放记录，领用人签字，便于追踪。4.8文件的更改4.8.1文件若有错误或不适用时，由发现部门提出书面或口头更改建议，说明更改原因和更改内容，经部门领导审批后报送原文件编制部门或人员。4.8.2原编制部门或原编制人员若采纳更改建议，则应填写文件更改通知单，经原审批人批准后实施。4.8.3文件更改通知单交办公室负责印发，发放对象为所有受控/资料持有者。4.8.4文件更改的方式4.8.41划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件持有者按文件更改通知单进行划改。4.8.4.2换页：当更改内容较多时，由编制部门负责按文件更改通知单要求打印换页更改，并收回旧页加盖作废章。4.8.4.3换版：文件经多次更改或有大幅度更改影响使用时，应重新换版并立即收回旧版并加盖作废章。4.9文件的使用与管理4.9.1文件原稿由办公室负责保管，不允许发放使用。4.9.2文件需要复制时，经原审批人确认发放范围及份数，由办公室统一复制。4.9.3文件的持有者要妥善使用、保管，不得随意外借。4.10外来文件的控制4.10.1技质部负责确定与产品有关的国际、国家、行业标准的有效性。4.10.3质量负责人负责确定并建立认证产品档案，包括CCC证书、型式试验报告、工厂检查报告、不符合报告等。4.11文件的借阅4.11.1文件发放范围之外的人员需要使用时，一般文件可向办公室办理借用手续。 4.11.2重要文件需质量负责人批准后临时借用。若有特殊需要长期使用，应填写文件借阅单，经文件编制部门领导同意，质量负责人批准后到办公室领用。 4.11.3文件不准借给外单位，除有合同规定，但需经质量负责人批准。4.12作废文件的回收和处理4.12.1对于文件换页或换版实行以旧换新，办公室负责从所有使用场合撤回失效的文件。4.12.2作废文件在回收时，办公室管理人员应在文件发放记录表上登记回收时间，并对作废文件加盖“作废”印章，予以标识、隔离、存放。4.12.3作废文件的销毁，由办公室管理员填写文件销毁清单，经编制部门同意报质量负责浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP22-2009 文件控制程序版 次A/0页 次8人批准后销毁。4.12.4因某种原因需保留作废文件时，由办公室在文件上加盖“作废保留”印章进行管理。5 相关文件5.1记录控制程序6 记录6.1受控文件清单6.2文件发放记录表6.3文件更改通知单6.4文件借阅单6.5文件销毁清单浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP23-2009 记录控制程序版 次A/0页 次91目的 规范质量记录管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行，为产品的可追溯性和认证质量符合性提供客观证据。2 范围本程序适用于质量体系有关的记录的管理。3 职责3.1各部门负责相关质量记录表格的编制、填写、保存。3.2质量负责人负责监督、审查质量记录控制的实施情况。3.3办公室负责质量记录的归档管理。4 程序4.1 质量记录的建立4.1.1各职能部门按各自的职责，根据质量管理体系运行要求，制定表格报管理者代表批准发放使用。4.1.2质量记录填写应字迹清楚，内容健全。4.1.3质量记录更改采用划改，填写人应在划改处签名。4.1.4各部门负责人应对记录填写的有效性进行检查。4.1.5质量记录由各部门负责人收集，按类别装订成册，并在封面上标识。4.2质量记录的归档4.2.1各部门负责人应按季度将装订成册的记录移交技质部归档。4.2.1办公室负责将归档的记录按类别填写在记录归档表上，注明名称、份数等。4.3质量记录借阅4.3.1归档记录一般不外借，借阅须经质量负责人同意，办公室应在文件借阅单上登记。4.3.2过期未归还，应及时收回。4.4质量记录的保管4.4.1质量记录贮存环境应符合防虫、防潮等要求。4.4.2质量记录的保管期按记录汇总表规定执行。4.5质量记录的销毁超过保存期的记录，由办公室填写文件销毁清单报质量负责人批准销毁。5 相关文件5.1文件控制程序 6 记录6.1记录汇总表6.2记录归档表浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP23-2009 记录控制程序版 次A/0页 次10质量记录汇总表：序号记录编号记录名称保存部门保存期限1QR11-01CCC标志管理记录质量负责人3年2QR12-01培训计划办公室3年3QR12-02培训记录办公室3年4QR12-03员工档案办公室离职后1年5QR22-01受控文件清单办公室直至文件改版6QR22-02文件发放记录办公室直至文件收回7QR22-03文件更改通知单办公室3年8QR22-04文件借阅单办公室直至文件收回9QR22-05文件销毁清单办公室3年10QR23-01质量记录汇总表办公室直至文件作废11QR23-02质量记录归档表办公室直至文件作废12QR31-01供应商调查评价表供销部3年13QR31-02合格供应商名录供销部3年14QR31-03供应商业绩评价表供销部3年15QR31-04采购计划单供销部2年16QR31-05供货协议供销部3年17QR32-01进货检验记录技质部3年18QR32-02进货质量统计报表技质部3 年19质量保证书技质部3年20QR44-01设备配置申请表生产部2年21QR44-02设备验收单生产部与设施同期22QR44-03设备台帐生产部长期23QR44-04设备检修计划生产部2年24QR44-05设备检修单生产部2年25QR44-06设备维修单生产部2年26QR44-07设备报废单生产部2年27QR45-01老化记录技质部2年28QR50-01例行检验记录技质部3年29QR50-02确认检验记录技质部3年 浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP23-2009 记录控制程序版 次A/0页 次11序号记录编号记录名称保存部门保存期限30委托检验报告技质部3年31QR61-01检验设备台帐技质部直至设备报废32QR61-02检验设备检定计划技质部3年33QR62-01运行检查记录技质部3年34QR70-01不合格品处理单技质部2年35QR70-02返工/返修/报废单技质部2年36QR80-01年度内部审核计划质量负责人3年37QR80-02内审实施计划质量负责人3年38QR80-03内审检查表质量负责人3年39QR80-04内部审核报告质量负责人3年40QR80-05不合格报告质量负责人3年41QR90-01认证产品一致性检查记录质量负责人3年42发货清单供销部2年43入库单仓 库2年44物资收发卡仓 库2年45台帐仓 库2年46领料单仓 库2年浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP31-2009 供应商控制程序版 次A/0页 次121 目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其提供合格的产品。2 适用范围适用于供应商的选择、评价和考核控制。3 职责3.1 供销部负责供应商的选择、评价、考核和采购实施。3.2 总经理负责合格供应商和采购计划的批准。4 程序4.1 供应商初步评价4.1.1 由供销部寻找合适的供应商，收集供应商的资质、质量保证能力、生产能力、信誉、价格、产品安全认证信息作为筛选的依据。4.1.2 由供销部对供应商的资质证明进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及技质部相关人员，对供应商进行现场评审。4.2 现场评审4.2.1 根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。4.2.2 对于提供关键与重要材料的供应商，由供销部组织技质部对供应商进行现场评审，由供销部填写供应商调查评价表，供应商现场评审的合格分数需达到70分。4.2.3 对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。4.3 供应商质量保证协议的签定4.3.1 供销部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应商签定质量保证协议。4.3.2质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。4.4 样件确认4.4.1 如有样件需求，由供销部采购人员通知供应商送样，采购人员需对样件提出详细的质量要求。4.4.2样件送达后，由技质部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并填写样品确认单。4.4.3经确认合格的样件，需在样件上贴标签。合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在技质部为今后检验的依据。4.5合格供应商名单 4.5.1 在供应商调查评价表、质量保证协议和样品确认单资料完成后，供销部将供应商列入合格供应商名单，交总经理批准。浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP31-2009 供应商控制程序版 次A/0页 次134.5.2 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。4.5.3 对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单。4.5.4 如果顾客提供供应商名单，直接列入合格供应商名单，不进行评价。4.6 供应商的考核4.6.1 考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。4.6.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。a)100分90分为一级供应商b)89分75分为二级供应商c) 75分以下为不合格供应商4.6.3 计分项目和评分a)质量状况：60分（不合格批数/总交货批数）b)交付情况：20分（迟交批数/总交货批数）c)服务质量： 10分（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费）d)价格水平：10分（偏高3分、居中6分、居下9分）4.6.4 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。4.6.5 考核频率：每年一次，考核结果记录于供应商业绩评定表。4.6.6 考核结果的处理a.)考核结果在90分以上的供应商，优先采购。b.)考核结果在7589分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。c.) 对考核结果在75分以下的供应商，减少采购量，必要时需从合格供应商名单中删除，并终止对其采购。d.) 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。4.6.7对于涉及到提供CCC认证产品部件的供方变更，需报CQC批准。4.7采购计划4.7.1供销部根据销售计划、库存报表计算所需的各类产品的数量，编制采购计划。采购计划按月或每个销售定单或每个供应商进行编制。4.7.2采购产品的信息应写进采购计划，包括：a)供应商、产品的名称、规格型号、技术标准及验收标准；b)价格、数量、交付要求；c)适当时还包括对供应商的产品、程序、过程、设备、人员等提出相关的要浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP31-2009 供应商控制程序版 次A/0页 次14求（如产品加工过程、设备及人员要求等）；d)适用的质量管理体系、安全认证要求。4.7.3采购计划经供销部负责人审核后，加盖合同公章生效。采购计划一式二份，双方各保存一份。供销部负责采购计划的存档。4.7.4 因生产条件、市场需求变化需要更改计划时，采购人员需与供应商协商重新签订。4.8采购实施4.8.1第1次与供应商合作必须签定采购协议和质量保证协议，明确双方的责任。4.8.2供销部应将批准的采购计划传至供应商确认，确定交货期，以防影响生产。4.8.3财务部根据采购计划安排资金，以确保供应商按时交付。4.9产品验证4.9.1采购产品的验证本公司采用进货入厂方式验证。4.9.2验证由检验员按检验规程规定检验，确保产品质量满足技术标准。4.9.3仓库员凭检验员出具的合格的检验记录办理入库手续。否则按不合格品控制程序进行处理。5 相关文件5.1关键件检验控制程序5.2不合格品控制程序6记录6.1供应商调查评价表6.2合格供应商名录6.3供应商业绩评价表6.4采购计划单6.5供货协议6.6进货检验记录浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP32-2009 关键件检验控制程序版 次A/0页 次151 目的对关键件进货检验实施控制，确保关键件的质量满足认证产品。2 范围适用于关键件的进货检验及定期确认检验。3 职责3.1 技质部负责编制关键件检验规程。3.2 检验员负责关键件的检验和定期确认检验。4 程序4.1关键件包括外壳(基座, 盖, 手柄)、转轴、锁扣、跳扣、再扣、触头、弹簧、脱扣器、电操机构、零序电流互感器、电子组件板、灭弧罩等。4.2 进货检验4.2.1供应商应对关键件性能依据国家标准或相关技术要求实施检验，供货时提供检验报告。4.2.2专职检验员依据检验文件对外观、尺寸、性能等实施检验并记录。合格通知仓库管理员办理入库，否则按不合格品控制程序执行。4.3 定期确认检验4.3.1技质部应编制关键元器件确认检验的规程，明确关键件的类别、检验项目、技术要求和检验方法等。4.3.2对已通过认证的产品上网查询证书的有效性可作为关键件的确认检验。4.3.3对未通过认证的产品委托供应商或国家法定检测机构进行测试，测试的项目应包括确认检验规程的所有项目。4.3.4技质部应对测试报告的内容进行确认，检查是否符合确认检验规程的要求。4.3.5定期确认检验的频次：1次/年。4.4关键件检验记录由技质部进行保存。5相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 记录控制程序5.3 进货检验规程5.4 关键件定期确认检验规程5.5 CNCA01C011：2007电气电子产品类强制性认证实施规则 开关和控制设备6 记录6.1 进货检验记录6.2 质保书浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP40-2009 生产过程控制程序版 次A/0页 次161目的对生产过程实施控制，确保认证产品质量满足标准。2适用范围适用于生产过程的控制。3职责3.1生产部负责生产计划的制定、实施,负责设备和工作环境的管理。3.2技质部负责编制相应的作业文件；并对产品实施检验。4程序4.1生产计划4.1.1根据产品实现过程策划和顾客要求评审的输出，技质部提供相关技术文件、样品等反映产品特性的信息。4.1.2生产计划a)供销部根据评审确认的顾客要求，考虑库存情况，结合公司的生产能力，向生产部下达生产计划，生产部应及时将生产信息传递车间。b)车间根据生产计划向仓库领料组织生产，并对完成情况向生产部反馈。c）生产部应及时掌握生产计划完成情况，当结果不适时，应及时予以调整，确保计划按时完成。4.2工艺准备4.2.1技质部做好能满足设计和规范要求的工艺准备工作。4.2.2设计合理的工艺流程，编制包括含产品特性的各类工艺文件、作业指导书。4.3生产条件的控制4.3.1现场使用的图纸、工艺文件、作业指导书做到文文相符，完整清晰和有效。4.3.2现场配备的设备由生产部进行维护/周期检定。4.3.3现场配备适宜的监视和测量装置，并按规定对其进行周期检定。4.3.4采购产品必须经检验合格，方可投入使用。4.3.5安排适宜的工作环境。4.3.6对生产过程和产品特性进行监视和测量。 4.3.7操作人员必须经考核合格方可上岗。4.4关键过程（老化）4.4.1技质部确定关键过程并在工艺文件上明显标识。4.4.2关键过程的质量控制必须纳入工艺规程或编制的作业指导书。4.4.3对关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。4.5关键过程的确认4.5.1关键过程加工能力的确认由技质部负责组织生产部进行。4.5.2关键过程确认包括：a)制定对过程评审和批准的准则。b)设备加工能力和人员资格的认可。c) 技术文件的可行性。d)工艺参数的监视和记录。e) 过程发生变化时的再确认。浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP4.0-2009 生产过程控制程序版 次A/0页 次174.5.3 本公司的关键过程为焊接，按上述4.5.3.2要求进行控制。4.6过程检验4.6.1操作者应按相关文件对加工的产品质量进行自检。4.6.2下道工序的操作者应对上道工序的操作者加工的产品进行互检，以防不合格品转序。4.6.3检验员应在生产过程对产品质量进行巡检,并对操作工检验结果进行确认。4.7工作环境4.7.1各生产场所应搞好5S管理。4.7.2生产现场应按物流去向分区，做到工房整洁，产品堆放有序，设备清洁、完好。4.7.3生产区域所用的产品、工具必须做到取放有序、进出数量清楚。5 相关文件5.1 产品包装、搬运和储存控制程序6记录6. 1老化记录浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP44-2009 设备控制程序版 次A/0页 次18 1目的对设备进行管理，确保其精度满足产品要求。2范围适用于设备的采购、验收、维护、保养等管理。3职责31生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。32使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。33供销部负责设备的采购。4程序4.1设备的配置4.1.1生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要提出设备的配置申请，于设备配置申请表上注明所购设备的名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，由供销部负责采购。4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，由技质部制图，经双方共同审核，经总经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3设备配件的采购由供销部汇总各部门需求，按计划执行，经验收合格后，由供销部在入库单据中签字确认，直接办理入库手续。4.2设备的验收4.2.1所采购的设备到公司后或自制设备加工完成后，由生产部和使用部门共同核对，于设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。4.2.2验收不合格的设备，由供销部与制造单位协商处理。4.2.3生产部对验收合格的设备进行编号，并在设备台帐上予以登记。4.2.4仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门填单向仓库领取所需设备。4.2.5对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，不需要登录于台帐。4.3设备的使用、维护和保养4.3.1生产部负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于关键/特殊工序的设备，由生产部在操作规程或一览表中明确，该类设备需指定专人操作，经生产部组织培训后，持证上岗。4.3.2对关键/特殊工序的设备,由生产部规定维护保养的内容,由操作工对设备进行日点检。4.3.3操作者要正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失；禁止设备超负荷作业或使用精密机械设备做粗加工。4.4设备的维护保养4.4.1生产部每年一月份编制本年度的设备检修计划，在使用部门的协助下按计划进行检修，检修结果记录于设备检修单。4.4.2在日常工作中，使用部门无法排除的故障，由生产部维修，维修的结果记录于设备维修单上。浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP44-2009 设备控制程序版 次A/0页 次194.5设备的封存4.5.1闲置或长期不使用的生产设备，可作封存保管，加封存标识，封存的设备应切断电源、放净油箱中的油，擦拭干净，导轨表面涂油防锈，随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。4.5.2设备启封使用时，要做好维护保养，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用。4.6设备的报废4.6.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产部填写设备报废单，经总经理批准后报废，生产部于设备台帐中注明报废。4.6.2对于低值易损耗的工装夹具、辅具等，由使用部门以设备报废单提出申请，经生产部批准后，即可报废。4.6.3报废的设备需挂黑色报废牌。4.7设备事故的处理4.7.1设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价格达到规定数额者称为设备事故。4.7.2设备发生事故应立即停止操作，保持现场，由生产部会同发生部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产部将调查及处理的情况以书面报告的形式呈交公司主管领导，对相关责任人作出处罚。5相关文件5.1 生产过程控制程序6记录6.1 设备配置申请表6.2 设备验收单6.3 设备台帐6.4 设备检修计划6.5 设备检修单6.6 设备维修单6.7 设备报废单浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP50-2009例行检验和确认检验控制程序版 次A/0页 次20 1目的确保认证产品质量得到有效控制，符合国家有关标准要求。2适用范围 适用于本公司认证产品的例行检验和确认检验的控制。3职责3.1技质部负责编制例行检验和确认检验的检验规程。3.2检验员负责产品例行检验和确认检验的实施。4程序4.1用于例行检验和确认检验的设备应符合检验设备控制程序。4.2例行检验和确认检验要求详见具有剩余电流保护的断路器检验规程。4.3例行检验4.3.1检验员对每台装配完工后的产品，按文件规定进行100%检验并记录。4.3.2对于出现的不合格品由生产车间进行返工，返工后须重新检验。4.3.3不合格产品不得施加CCC标志。4.4确认检验4.4.1检验员对经例行检验合格后的成品组成的交验批进行抽检并记录。不合格品则按不合格品控制程序执行。4.4.2确认检验频次：1次/月。4.4.3本公司不具备能力的检验项目应委托检验，并对结果符合性应确认。4.5检验记录内容应完整并有授权检验员签名，记录由技质部按记录控制程序保持。5 相关文件5.1不合格品控制程序5.2记录控制程序5.3具有剩余电流保护的断路器检验规程5.4CNCA01C011：2007电气电子产品类强制性认证实施规则 开关和控制设备6 记录6.1 例行检验记录6.2 确认检验记录浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP60-2009 检验设备控制程序版 次A/0页 次21 1目的对检验设备的采购、验收、校准进行控制，确保其精度满足产品测量要求。2适用范围适用于检验设备的采购、验收、校准控制。3职责31技质部负责检验设备的校准和维护管理。32供销部负责检验设备的采购4程序4.1采购 4.1.1技质部根据产品要求选择所需检验设备的型号及数量报总经理批准。4.1.2供销部依据技质部要求进行采购。 4.2初次校准4.2.1采购进厂的检验设备，由供销部提交技质部验收，验收合格送国家计量部门检定，检定合格建立台帐发放使用。4.2.2对于没有校准依据的非标检验设备，由技质部编制校准规程进行自校。4.2.3进厂/送检不合格的检验设备由供销部与供应商协商处理。4.3周期校准4.3.1每年年底计量管理员编制下年度检验设备检定计划，根据计划进行周期校准。a)对需外校的检验设备，由计量管理员负责联系国家法定计量部门进行校准。 b)对需进行内部校准的检验设备，由技质部按校准规程进行自校。4.3.2校准合格的设备，由计量管理员贴合格证进行有效标识。4.3.3对检验软件，在使用前应进行自校，合格方可使用。4.4检验设备的使用4.4.1使用前，应按运行检查规定对检查设备的精度、功能和安全进行自校，工作正常方可使用，否则应维护禁止使用。运行检查的结果应记录于运行检查记录。4.4.2使用者应严格按照使用说明书或操作规程要求操作，确保检验设备的能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。4.4.3使用后要进行适当的维护和保养。4.4.4搬运、维护和贮存过程中，操作者要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.5偏离校准状态的控制4.5.1检验设备偏离校准状态时，操作者应停止检测工作,报技质部组织人员追 查产品流向，评价检测结果的有效性，确定需重新检验的范围,并对检验设备的故障进行分析、维修、校准。浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP60-2009 检验设备控制程序版 次A/0页 次224.5.2技质部应对偏离状态的事故适时采取相应的纠正措施,并跟踪验证。4.5.3对无法修复的检验设备，由技质部确认后，经总经理批准予以报废或作相应处理。4.6检验设备相关记录由技质部保存。5 相关文件5.1供方控制程序5.2不合格品控制程序6记录6.1检验设备台帐6.2检验设备检定计划6.3运行检查记录浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP70-2009 不合格品控制程序版 次A/0页 次231目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、关键元器件、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3职责3.1供销部负责对采购产品不合格品的标识、隔离和处理，负责对售后的不合格品反馈及评审处置跟踪。3.2技质部负责对不合格判定、标识、记录及组织相关部门进行评审处理。3.3生产部负责在制品不合格的评审处理结果的实施（如返工/报废等）。3.4质量负责人/总经理负责对重大不合格品处理批准或争议的裁决。4程序4.1进货不合格品处理4.1.1处理方式包括让步接收和退货。4.1.2处理原则a）不涉及产品的安全、性能技术指标可办理让步接收，否则应按退货处理。b）同一供方不得连续发生质量事故，否则应按暂停止供货处理。4.1.3处理流程：a）检验员对产品进行“不合格”标识，填写不合格处理单不合格事实栏，交技质部长按4.1.2进行处理。b）供销部应及时通知供方进行整改。c）对于让步接收的产品，仓库应隔离，车间应在生产线上挑选，挑选出的不合格品按退货处理。d）对于4.1.2 b）技质部必须对供方采取措施，并跟踪验证。4.2在制品不合格品处理4.2.1 处理方式包括返工、返修和报废。4.2.2处理原则：CCC认证产品不允许办理让步接收。4.2.3处理流程：a）不合格数量3%，检验员填写返工/返修/报废单，注明处理意见，通知责任者实施。b）不合格数量3%，检验员填写不合格处理单，注明处理意见，交技质部长审核，适时提交质量负责人批准。检验员应将处理结果通知责任者实施。c）若属于返工/返修，检验员应对返工/返修后的产品进行复检。d）对于上述b）条技质部应组织生产部进行原因分析，制定措施，以防同类事故再发生。4.3交付不合格品处理4.3.1供销部应及时与顾客沟通协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。4.3.2技质部应组织生产部进行原因分析，制定措施，以防同类事故再发生。4.4不合格品进行统计分析 浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP70-2009 不合格品控制程序版 次A/0页 次24检验员应按各自职权对不合格品进行统计分析，并及时报告主管,以采取纠正/预防措施，降低公司经济损失，提高产品质量。5相关文件5.1生产过程控制程序5.2关键件检验控制程序5.3例行检验和确认检验控制程序6记录6.1不合格品处理单6.2返工/返修/报废单浙江乾龙科技有限公司程序文件之QL/QP80-2009 内部质量审核控制程序版 次A/0页 次251目的对质量管理体系进行评价，确保认证产品一致性和质量体系运行的有效性。2适用范围适用于认证产品一致性和质量体系有效性评价。3职责3.1总经理负责内审计划的批准。 3.2质量负责人全面负责内部质量体系审核的组织实施。4 程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动、区域、状况和重要程度及以往审核的结果，由质量负责人负责策划全年审核方案，编制年度内审计