修建铁路高风险工序安全管理监控要素卡片.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除高风险工序安全管理监控要素示范卡片 中铁四局集团有限公司二九年九月十六日编制说明为了进一步做好高风险工序安全管理监控工作，配合落实铁路建设项目标准化管理，局编写了一套高风险工序监控要素卡片供施工现场专职安全检查人员及现场管理人员参考使用，以期促进我局现场安全管理规范化和标准化。本次卡片编写，主要是根据施工工序流程找出对施工安全有重大影响的主要因素，通过对过程的有关工序进行分析，确定了安全措施检查内容及危及安全的质量控制关键点，明确了工序作业施工方案、机具设备、作业人员及作业过程等控制要点的检查要求。本次高风险工序安全管理监控要素卡片是由局技术中心主编，参编单位有一、二、四、五、六、建筑、钢结构、电气化公司、七、八、机械分公司，卡片经局技术中心、安质部、工管中心及有关专家评审论证后修订成稿，现下发各单位试用，通过实践总结进一步完善。本次高风险工序安全管理监控要素卡片仅起到示范作用，没有做到涵盖所有施工工序，各项目在施工中，应结合工程实际补充编制完善本工程的安全管理监控要素卡片,使日常安全管理工作更规范化。此文档仅供学习与交流目 录1隧道工程施工1表1.1 隧道洞口开挖与防护施工安全管理控制要素卡片1表1.2 隧道明洞衬砌施工安全管理控制要素卡片2表1.3 隧道洞门混凝土浇注施工安全管理控制要素卡片3表1.4 隧道超前地质预报施工安全管理控制要素卡片4表1.5 隧道超前小导管施工安全管理控制要素卡片5表1.6 隧道超前管棚施工安全管理控制要素卡片6表1.7 隧道全断面开挖施工安全管理控制要素卡片7表1.8 隧道台阶法开挖施工安全管理控制要素卡片8表1.9 隧道钻爆开挖施工安全管理控制要素卡片9表1.10 火工品管理控制要素卡片10表1.11 隧道喷射混凝土施工安全管理控制要素卡片11表1.12 锚杆施工安全管理控制要素卡片12表1.13 钢架安装安全管理控制要素卡片13表1.14 监控量测安全管理控制要素卡片14表1.15 仰拱施工安全管理控制要素卡片15表1.16 二衬钢筋安全管理控制要素卡片16表1.17 二衬砼施工安全管理控制要素卡片17表1.18 拱顶回填注浆安全管理控制要素卡片18表1.19 防水板铺设安全管理控制要素卡片19表1.20 装碴运输（无轨）安全管理控制要素卡片20表1.21 通风防尘及风水电供应安全管理控制要素卡片212地铁车站明挖施工22表2.1 地下管线保护施工安全管理控制要素卡片22表2.2 钻孔桩施工安全管理控制要素卡片23表2.3 地下连续墙施工安全管理控制要素卡片24表2.4 SMW工法桩施工安全管理控制要素卡片25表2.5 桩锚支护施工安全管理控制要素卡片26表2.6 土钉墙施工安全管理控制要素卡片27表2.7 基地加固施工安全管理控制要素卡片28表2.8 旋喷桩止水帷幕施工安全管理控制要素卡片29表2.9 降水施工安全管理控制要素卡片30表2.10 土方开挖及封底砼施工安全管理控制要素卡片31表2.11 钢支撑安拆施工安全管理控制要素卡片32表2.12 混凝土支撑施工安全管理控制要素卡片33表2.13 混凝土支撑拆除施工安全管理控制要素卡片34表2.14 结构支架法施工安全管理控制要素卡片35表2.15 钢筋施工安全管理控制要素卡片36表2.16 砼施工安全管理控制要素卡片37表2.17 结构防水施工安全管理控制要素卡片38表2.18 起重吊装作业安全管理控制要素卡片39表2.19 地铁站明挖施工监控量测安全管理控制要素卡片403地铁区间暗挖施工41表3.1 竖井开挖施工安全管理控制要素卡片41表3.2 竖井初支施工安全管理控制要素卡片42表3.3 竖井转入正洞施工安全管理控制要素卡片43表3.4 隧道标准断面段开挖和初支施工安全管理控制要素卡片44表3.5 隧道大断面施工安全管理控制要素卡片45表3.6 平拱直墙隧道施工安全管理控制要素卡片46表3.7 水平旋喷桩施工安全管理控制要素卡片47表3.8 地表加固施工安全管理控制要素卡片48表3.9 载人电梯使用安全管理控制要素卡片49表3.10 垂直运输设备日常检查及维护安全管理控制要素卡片50表3.11 地表管线及建筑物保护安全管理控制要素卡片51表3.12 地铁区间暗挖施工地质预报安全管理控制要素卡片52表3.13 地铁区间暗挖施工监控量测安全管理控制要素卡片53表3.14 地铁区间暗挖施工洞内水平运输安全管理控制要素卡片54表3.15 区间降水安全管理控制要素卡片554地铁区间盾构施工56表4.1 发射架安装施工安全管理监控要素卡片56表4.2 反力架安装施工安全管理控制要素卡片57表4.3 盾构下井、组装、后盾拼装施工安全管理监控要素卡片58表4.4 盾构始发施工安全管理监控要素卡片59表4.5 洞内施工设施布置安全管理监控要素卡片60表4.6 垂直、水平运输安全管理监控要素卡片61表4.7 盾构推进施工安全管理监控要素卡片62表4.8 管片拼装安全管理监控要素卡片63表4.9 二次注浆安全管理监控要素卡片64表4.10 盾构到达安全管理监控要素卡片65表4.11 盾构调头安全管理监控要素卡片66表4.12 旁通道开挖和构筑安全管理监控要素卡片67表4.13 不带压进仓施工安全管理控制要素卡片68表4.14 带压进仓施工安全管理控制要素卡片69表4.15 盾构过站施工安全管理控制要素卡片70表4.16 通风及有害气体安全管理控制要素卡片715桥梁下部工程施工72表5.1 钢围堰施工安全管理控制要素卡片72表5.2 钻孔桩施工安全管理控制要素卡片73表5.3 挖孔桩施工安全管理控制要素卡片74表5.4 沉入桩施工安全管理控制要素卡片75表5.5 桩基承台施工安全管理控制要素卡片76表5.6 沉井施工安全管理控制要素卡片77表5.7 墩身翻模施工安全管理控制要素卡片78表5.8 墩台整体施工安全管理控制要素卡片796桥梁施工80表6.1 T梁架设施工安全管理控制要素卡片80表6.2 箱梁架设施工安全管理控制要素卡片82表6.3 满堂支架现浇梁施工安全管理控制要素卡片84表6.4 移动模架现浇梁施工安全管理监控要素卡片85表6.5 桥梁悬灌施工安全管理控制要素卡片86表6.6 预应力施工安全管理控制要素卡片877既有线施工88表7.1 临近铁路接触网及电力线施工作业安全管理控制要素卡片88表7.2 既有线施工防护安全管理控制要素卡片89表7.3 既有线施工场地、施工工具安全管理控制要素卡片90表7.4 既有线施工吊装与搬运安全管理控制要素卡片91表7.5 高边坡（6米以上）施工安全管理控制要素卡片92表7.6 石方爆破施工安全管理控制要素卡片93表7.7 既有线信号室内施工安全管理控制要素卡片94表7.8 既有线信号光电缆施工安全管理控制要素卡片95表7.9 既有线信号信号机施工安全管理控制要素卡片96表7.10 既有线信号转辙装置施工安全管理控制要素卡片97表7.11 既有线信号轨道电路施工安全管理控制要素卡片98表7.12 既有线通信施工安全管理控制要素卡片998建筑幕墙及脚手架施工100表8.1 建筑幕墙施工安全管理监控要素卡片100表8.2 落地式外脚手架安全管理监控要素卡片101表8.3 悬挑式脚手架安全管理监控要素卡片102表8.4 门型脚手架安全管理监控要素卡片103表8.5 挂脚手架安全管理监控要素卡片104表8.6 吊篮脚手架安全管理监控要素卡片105表8.7 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架) 安全管理监控要素卡片1051隧道工程施工表1.1 隧道洞口开挖与防护施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1. 是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2. 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3. 现场是否按照施工方案和技术交底施工。二机具设备1. 空压机储气罐是否定期进行检验；2. 是否有设备使用安全操作规程；3. 装载机、挖掘机、自卸车等设备状况是否良好。三作业人员1. 特种作业人员是否持证上岗；2. 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3. 施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1洞口段施工应避开雨季及严寒季节;2.边、仰坡开挖前是否已完成了洞口排水系统，洞口截水沟位置是否合理，其截水效果是否良好；3洞口土石方宜采用浅孔小台阶爆破，严禁采用洞室爆破，洞口的爆破作业，是否会影响周边房屋及其它构筑物的稳定；4是否按设计要求对边、仰坡进行了支护，边仰坡是否稳定，是否对松动石头及时进行了清除；5进洞前的超前支护是否已按交底做到位；6洞口地表是否按要求进行了地表监控量测工作；7隧道支护钢架、衬砌台车是否已进行准备；8现场爆破防护、警戒情况，现场用电情况；9火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法；10作业区环保、水保情况。五其他1. 施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2. 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.2 隧道明洞衬砌施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照施工方案和技术交底施工。二机具设备1衬砌台车或模板支架是否经过检查验收，有无检查验收记录；2搅拌站、砼输送泵、装载机、吊车等设备是否有使用安全操作规程；3各种机具设备状态是否良好。三作业人员1. 特种作业人员是否持证上岗；2. 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意的安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；2施工用电线路布设是否规范，台车或支架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定； 3吊装作业是否有专人防护、指挥；4高空作业是否系安全带，安全带是否固定于牢固的物件上；5台车或支架下是否有足够的施工净空满足进洞机械车辆通行，作业区是否设置明显的限界及缓行标志；6模型加固完后是否经过验收；混凝土浇注过程中是否已安排专人对模型及支撑结构进行检查；7衬砌拆模强度应达到设计强度的70%以上；8氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求；乙炔瓶距明火距离是否符合规定。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.3 隧道洞门混凝土浇注施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照施工方案和技术交底施工。二机具设备1模板支架是否经过检查验收，有无检查验收记录；2搅拌站、砼输送泵、装载机、吊车等是否有设备使用操作规程；3各种机具设备状态是否良好。三施工人员1 特种作业人员是否持证上岗；2 施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3 施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；2施工用电线路布设是否规范，模板支架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定； 3浇注平台或脚手架是否搭设牢固，吊装作业是否有专人防护、指挥；4高空高处作业是否系安全带，安全带是否固定于牢固的物件上；5支架下部是否有足够的施工净空，作业点是否设置明显的限界及缓行警示标志；6洞门是否设置了泄水孔，洞门与衬砌之间是否按设计进行了接茬； 7混凝土浇注过程中是否已安排专人对模型进行检查；8氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求；乙炔瓶距明火距离是否符合规定。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.4 隧道超前地质预报施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一预报方案审批及技术交底情况1是否制定超前地质预报方案，是否经过上级技术部门的审批；2超前地质预报技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场预报方式是否与审批的预报方法相符。二机具设备1根据审批的预报方案，预报设备是否配置齐全；2仪器设备是否定期进行了周期鉴定，是否满足预报要求。三施工人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1是否对超前地质预报手段所获得的资料进行综合分析与判断，并编制地质综合分析成果报告；2是否根据地质综合分析报告制定针对性施工方案并进行了技术交底；3施工过程中是否对实际开挖的地质情况与预报结果进行对比分析；4预报作业时，现场人员和设备是否采用了安全防护措施。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.5 隧道超前小导管施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1是否对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照技术交底施工。二机具设备1作业台架是否稳固；2电焊机、注浆机、压力表等仪器设备状态是否良好。三施工人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1作业台架是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；2施工用电线路布设是否规范，台架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定； 3小导管直径、壁厚、长度、间距、角度、搭接长度是否符合设计要求，小导管与刚架连接是否牢固，是否按设计要求进行了注浆；4掌子面和拱部稳定情况，应仔细检查掌子面及周边有无安全隐患，岩面有无松动危石；5作业人员是否在已支护的安全位置作业；6钻机使用的高压风、高压水的各连接部件是否安设牢固，并经常检查，防止脱落、爆裂伤人。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.6 隧道超前管棚施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照施工方案和技术交底施工。二机具设备1钻孔作业台架是否稳固；2管棚钻机、空压机、注浆机状态是否良好。三施工人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1掌子面稳定情况检查，如有异常是否对其进行了处理；2工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，跳板、梯子安装是否牢固并防滑，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；3在洞内施工管棚时，是否按要求设置管棚工作室，管棚工作室内亮度是否满足施工要求；4管棚导向墙基础是否稳定，钻机作业平台是否牢固；5管棚节间用丝扣相连，套丝长度是否满足要求；6管棚钻进时，要做好钻进记录，根据钻孔揭示的围岩情况，制定针对性施工方案；7管棚钻机使用的高压风、高压水及油管的各连接部件是否安设牢固，并经常检查，防止脱落、爆裂伤人；8现场用电情况。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.7 隧道全断面开挖施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照作业指导书和技术交底施工。二机具设备1空压机储气罐是否定期进行了检验；2是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。三施工人员1特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；2台架用电线路布设是否规范； 3钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；4洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任；人员撤离至安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；5全断面开挖量大，爆破引起震动较大，采用多段别微差起爆应严格控制同段别最大装药量，按钻爆设计要求控制炮眼间距、深度和角度，钻眼完毕，按炮眼布置图进行检查并做好记录，对不符合要求的炮眼应重钻，经检查合格后方可装药；爆破后出现瞎炮时由原装药人员处理；6每循环爆破后及时找顶，初期支护施作前应按要求进行地质素描；7是否及时支护：全断面开挖原则上应每循环开挖后及时支护，如围岩完整性较好，可两循环支护一次；8火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法规定；9 衬砌仰拱距掌子面距离是否符合要求。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.8 隧道台阶法开挖施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照作业指导书和技术交底施工。二机具设备1空压机储气罐是否定期进行检验；2是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。三施工人员1特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；2台架用电线路布设是否规范，开挖台架是否采用36V安全电压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；3钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；4洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任，人员撤离安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；5当围岩自稳能力好，隧道开挖跨度不大时，为方便作业，台阶长度宜控制在10-50m以内；围岩稳定性较差时，台阶长度宜控制在3-10m；6是否及时支护：台阶法开挖原则上应每循环开挖后及时支护，如围岩较好，可两循环支护一次；7衬砌仰拱距离掌子面距离是否符合要求；8火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法。 五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.9 隧道钻爆开挖施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一施工方案及技术交底情况1是否有施工方案并对施工人员进行技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照作业指导书和技术交底施工。二机具设备1空压机储气罐是否定期进行检验；2是否有安全作业操作规程，机具设备等机具设备状态是否良好。三施工人员1特种作业人员是否持证上岗，尤其是现场爆破员、押运员、安全员；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；2台架用电线路布设是否规范，开挖台架是否采用36V安全电压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定；3钻孔作业前是否进行了排险，是否有危石；4洞内爆破作业必须统一指挥，并由经过专业培训且持有爆破作业合格证的专职爆破工担任，人员撤离安全距离，独头巷道不小于200m；相邻的平行导坑、横通道及横洞间不少于50m；5装药结构、起爆顺序是否按照技术交底要求施工，爆破有有专人指挥防护，放炮员接到起爆命令后，必须先发出爆破警号，至少等5秒，方可起爆；爆破后，必须通过通风排烟，15分钟以后检查人员方可进入工作面检查；6爆破后要进行找顶作业，现场出现的瞎炮是否按交底要求处理，有无在残眼中继续钻孔现象；7火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法。 五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.10 火工品管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一制度管理1是否建立健全安全规章制度；2雷管、炸药，记录台帐是否及时齐全；3现场是否按照爆破安全规程操作。二库房管理1火工品库房周围有无明显的安全标识；2避雷针安放位置、数量是否满足安全要求，是否经过气象部门鉴定合格，准予使用；3消防器材是否满足安全要求，是否定期或不定期检查，是否有设备使用操作规程；4库房设置是否符合安全要求，监控设备是否安装，是否符合当地有关民爆物品管理的要求。三人员管理1库管员、押运员、爆破员、安全防护员是否持证上岗；人员配置是否满足安全管理要求；2火工品管理人员是否接受过安全培训，让其回答本项工作中需注意安全事项；3施工人员是否按规定穿戴防护用品；4库管员、押运员必须是企业内部职工。四施工作业1是否执行火工品入库、发放、退库登记制度；账物是否相符；2是否执行火工品的领用审批制度，领用、使用、退库是否全过程押运、监管； 3雷管与炸药是否分开运送，电雷管是否装在绝缘箱内运送；4库房是否配置防盗门，是否实行双人双锁；入库人员是否实行安全检查制度；5库存数量是否有超过库容量现象。五其他1爆品在购买和运输中要满足爆破安全规程规定。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.11 隧道喷射混凝土施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1施工人员是否有技术交底；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3现场是否按照施工方案和技术交底施工。二机具设备1空压机压力容器的周期检定标识；2搅拌站、喷射机、自卸车是否有设备使用操作规程，是否进行定期的检查；3风、水、输料管是否通畅，有无专人进行检查。三施工人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片； 2喷射机要放在已支护安全地段，喷射手所处位置是否安全；3喷射前应仔细检查喷射面，是否有松动土（石）块未及时处理；4在有水地段进行喷射混凝土时，对渗漏水是否已先进行处理；5采用钢筋网喷射混凝土时，钢筋网与锚杆或其他固定装置连接是否牢固；6检查输料管、出料弯管有无磨薄击穿及连接不牢现象，如有应及时处理。当处理喷嘴堵塞时，要防止喷射物伤人；7施工期间，是否对支护的工作状态进行定期和不定期的检查，在不良地质地段是否有专人每班检查，当发现支护变形或损坏时，是否立即进行了加固处理。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.12 锚杆施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1 施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3 现场是否按照技术交底施工。二机具设备1 机具设备状态是否良好。三作业人员1特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1工作平台周边是否设置防护栏杆，工作平台是否铺满钢筋网片；2 锚杆施工前是否已进行初喷作业，打设锚杆时是否对围岩面进行了清危和处理；3 锚杆钻孔前是否根据设计要求定出孔位，做出标记，孔距误差是否符合规范要求；4 钻孔后检查钻孔方向、深度、锚杆直径和锚杆的插入深度是否符合设计和规范要求；5 锚杆注浆是否符合设计要求；6 锚杆的安装作业是否及时进行，是否按设计要求加设锚垫板，垫板是否与喷层面紧贴；7 锚杆安装完毕以后对其进行抽样检查；8 锁脚锚杆施做是否满足设计要求。五其他1施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.13 钢架安装安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1 施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2 技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3 现场是否按照技术交底施工。二机具设备1机具设备状态是否良好。三作业人员1特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四施工作业1钢架加工后，是否进行了试拼，是否进行了检查验收；2钢架安装前，是否进行了初喷，安装地段围岩是否稳定；3安装前是否清除了底脚下的虚碴和其它杂物，安装时底脚是否支撑在坚实的基础上；4 钢架之间螺栓是否拧紧，连接板之间是否存在空隙，当存在存在较大空隙时是否进行了处理；5 沿钢架外缘之间是否用楔子楔紧，钢架与围岩间的间隙是否采用喷射混凝土喷填密实；6 相邻两榀钢架间是否按设计要求连接牢固，安装符合设计要求；7 钢架间距是否符合设计和规范要求；8 锁脚锚杆施做是否满足设计要求。五其他1 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.14 监控量测安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一监控量测方案及实施1 监控量测方案是否经过审批；2 量测项目是否符合规范要求和现场实际；3 量测方法是否规范。二量测仪器1 量测仪器是否齐全；2 量测仪器的精度、性能是否满足要求；3 量测仪器的鉴定、保养是否满足要求。三人员组织1 量测人员是否经过培训；2 人员责任是否明确。四测点布设和量测频率1 测点是否牢固可靠，是否标识并进行妥善保护；2 测点布设部位围岩是否牢固，是否有松动现象；3 测点布设的间距和数目是否符合设计和规范的要求，测点的布设是否及时合理；4 量测频率是否符合设计规范要求。五数据处理1 数据处理是否及时、准确，并反馈指导现场施工；2 绘制时态曲线，并进行回归分析，预测可能出现的最大位移值；3 根据量测结果进行隧道稳定性综合判别；4 每日量测结果是否及时反馈至项目经理和总工，当量测出现异常时，是否及时召开会议，分析原因，商定加固处理方案。六其他1 导线点的埋设是否稳固可靠；2 量测时是否采用了必要的安全防护措施。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.15 仰拱施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3 现场是否按照技术交底施工。二作业人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。三机具设备1是否有设备使用安全操作规程；2各种机具设备状态是否良好。四施工作业1仰拱距开挖掌子面距离是否超出安全管理规定：一般情况下仰拱距上台阶掌子面的距离：、级围岩不大于40米；级围岩不大于50米；级围岩不大于90米；、级围岩不大于120米；特殊情况除外；2仰拱开挖长度：一般情况下：、级围岩不大于6米；、级围岩不大于12米；3仰拱便桥要进行设计、检算、交底，便桥每端搭放长度不小于1.5m；4仰拱欠挖宜采用浅孔小爆破施工，要注意做好现场警戒及防护工作；5仰拱爆破作业要注意对风筒及风水管的防护；6仰拱应及时施做，使支护及早闭合成环；7现场用电情况，是否有使用不合格灯具情况；8火工品的领用、押运、使用、退库工作是否符合火工品管理办法。五其他1 施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.16 二衬钢筋安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；2 现场是否按照技术交底施工。二作业人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。三机具设备1现场机具、设备是否有安全使用操作规程；2各种机具设备状态是否良好。四施工作业1工作平台是否牢固，周边是否设置防护栏杆，梯子安装是否牢固；2施工用电线路布设是否规范，支架工作平台是否采用低压照明，配电箱、漏电保护器安装是否符合安全规定； 3高空作业是否系安全带，安全带是否固定于牢固的物件上；4台架下是否有足够的施工净空，作业点是否设置明显的限界及缓行标志；5氧气瓶、乙炔瓶的距离是否符合要求；乙炔瓶距明火距离是否符合规定；6钢筋焊接是否有可行的防火措施，焊接时防水板是否有保护措施。四其他1 施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.17 二衬砼施工安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3 现场是否按照技术交底施工。二作业人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。三机具设备1衬砌台车或模板支架是否经过检查验收，有无检查验收记录；2搅拌站、砼输送泵、装载机、吊车等是否有设备使用安全操作规程；3各种机具设备状态是否良好。四施工作业1衬砌距开挖掌子面距离是否超出安全管理规定：一般情况下二次衬砌距上台阶掌子面的距离：、级围岩不大于50米；级围岩不大于90米；级围岩不大于120米；、级围岩不大于200米；特殊情况除外；2台车工作平台周边是否设置防护栏杆，梯子安装是否牢固，工作平台是否满铺底板，是否有钉子外露或尖角突出；3台车每循环加固后是否坚持进行了验收，尤其是堵头模型加固后的验收；4二衬混凝土是否由下向上对称分层灌注，两侧高差是否符合要求；5 二衬拆模时，混凝土的强度是否满足2.5MPa要求；6 台车上是否设置明显的限界和其它安全警示标志；台车上线路布置及用电情况，是否有使用不合格灯具情况；7混凝土浇注过程中是否已安排专人对台车及模型进行检查。四其他1 施工作业区是否树立警示牌和设置必要的安全防护装置；2 施工现场是否存在其他安全隐患。对存在问题处理要求：施工负责人（签字）：本表一式三份，检查人员和被检查人员各留一份，项目安质部留存一份。表1.18 拱顶回填注浆安全管理控制要素卡片单位工程名称： 编号：序号检查项目检查主要内容及要求检查记录检查人一技术交底情况1施工人员是否有技术交底，技术交底内容是否齐全；2技术交底中是否有安全交底，安全交底是否有针对性，技术交底是否有交接双方签名；3 现场是否按照技术交底施工。二机具设备1 作业设备、工具是否齐全；2 注浆机的各种接线是否良好无损，注浆机的各种性能是否能满足要求；3 注浆设备上是否有安全操作规程牌。三作业人员1 特种作业人员是否持证上岗；2施工人员是否已接受上岗培训，让其回答本项工作中需注意安全事项和质量控制要点；3施工人员是否按规定穿戴防护用品。四注浆作业1 钻孔台架是否稳固，工作平台周边是否设置防护栏杆；2 二衬施工前，放水板铺设或安装二衬钢筋时注浆管必须布设完好；注浆孔的数目、布置、间距、孔深是否符合设计和规范要求；3 作业时，注浆压力和注浆量是否满足设计和规范要求；4 回填注浆应该在衬砌混凝土强度达到设计强度的100以后进行；5 注浆时是否有专人对注浆进行记录；6 注浆时是否有专人对