原油脱盐装置投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 原油脱盐装置投资建设项目立项申请报告原油脱盐装置投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人雷xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33843.58平方米（折合约50.74亩），其中：净用地面积33843.58平方米（红线范围折合约50.74亩）。项目规划总建筑面积53134.42平方米，其中：规划建设主体工程37124.66平方米，计容建筑面积53134.42平方米；预计建筑工程投资3828.45万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为原油脱盐装置，根据市场情况，预计年产值26176.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9904.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3828.453738.30195.219904.961.1工程费用万元3828.453738.3016097.161.1.1建筑工程费用万元3828.453828.4529.94%1.1.2设备购置及安装费万元3738.303738.3029.24%1.2工程建设其他费用万元2338.212338.2118.29%1.2.1无形资产万元953.36953.361.3预备费万元1384.851384.851.3.1基本预备费万元822.33822.331.3.2涨价预备费万元562.52562.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元9904.969904.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2881.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16097.166587.7714954.0616097.1616097.1616097.161.1应收账款万元4829.151931.663863.324829.154829.154829.151.2存货万元7243.722897.495794.987243.727243.727243.721.2.1原辅材料万元2173.12869.251738.492173.122173.122173.121.2.2燃料动力万元108.6643.4686.92108.66108.66108.661.2.3在产品万元3332.111332.842665.693332.113332.113332.111.2.4产成品万元1629.84651.931303.871629.841629.841629.841.3现金万元4024.291609.723219.434024.294024.294024.292流动负债万元13215.355286.1410572.2813215.3513215.3513215.352.1应付账款万元13215.355286.1410572.2813215.3513215.3513215.353流动资金万元2881.811152.722305.452881.812881.812881.814铺底流动资金万元960.59384.24768.48960.59960.59960.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12786.77万元，其中：固定资产投资9904.96万元，占项目总投资的77.46%；流动资金2881.81万元，占项目总投资的22.54%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3828.45万元，占项目总投资的29.94%；设备购置费3738.30万元，占项目总投资的29.24%；其它投资2338.21万元，占项目总投资的18.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9904.96+2881.81=12786.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12786.77129.09%129.09%100.00%2项目建设投资万元9904.96100.00%100.00%77.46%2.1工程费用万元7566.7576.39%76.39%59.18%2.1.1建筑工程费万元3828.4538.65%38.65%29.94%2.1.2设备购置及安装费万元3738.3037.74%37.74%29.24%2.2工程建设其他费用万元953.369.63%9.63%7.46%2.2.1无形资产万元953.369.63%9.63%7.46%2.3预备费万元1384.8513.98%13.98%10.83%2.3.1基本预备费万元822.338.30%8.30%6.43%2.3.2涨价预备费万元562.525.68%5.68%4.40%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9904.96100.00%100.00%77.46%5建设期间费用万元6流动资金万元2881.8129.09%29.09%22.54%7铺底流动资金万元960.609.70%9.70%7.51%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.14%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度195.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16782.6916782.6937124.6637124.662942.401.1主要生产车间10069.6110069.6122274.8022274.801824.291.2辅助生产车间5370.465370.4611879.8911879.89941.571.3其他生产车间1342.621342.622153.232153.23176.542仓储工程3560.683560.6810406.3410406.34599.842.1成品贮存890.17890.172601.592601.59149.962.2原料仓储1851.551851.555411.305411.30311.922.3辅助材料仓库818.96818.962393.462393.46137.963供配电工程189.90189.90189.90189.9012.313.1供配电室189.90189.90189.90189.9012.314给排水工程218.39218.39218.39218.3911.014.1给排水218.39218.39218.39218.3911.015服务性工程2255.102255.102255.102255.10129.995.1办公用房1088.671088.671088.671088.6755.785.2生活服务1166.431166.431166.431166.4358.346消防及环保工程636.18636.18636.18636.1841.256.1消防环保工程636.18636.18636.18636.1841.257项目总图工程94.9594.9594.9594.95-2.557.1场地及道路硬化6480.891324.851324.857.2场区围墙1324.856480.896480.897.3安全保卫室94.9594.9594.9594.958绿化工程2691.5794.20合计23737.8953134.4253134.423828.45（四）设备方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3738.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1045471.73千瓦时，折合128.49吨标准煤。2、项目年总用水量15448.74立方米，折合1.32吨标准煤。3、“原油脱盐装置投资建设项目投资建设项目”，年用电量1045471.73千瓦时，年总用水量15448.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.81吨标准煤/年。达产年综合节能量40.99吨标准煤/年，项目总节能率26.45%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“原油脱盐装置投资建设项目”主要从事原油脱盐装置项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性原油脱盐装置投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建