013 模具加工和检验管理程序.doc

文件类别模具加工和检验管理程序文件编号AG/QP-M003版本/版次A/1二级文件页 次4/4编 制核 准生效日期1、目的 为了有效的控制生产质量确保模具加工和检验处于受控状态。2、范围凡本公司模具加工（包括外发加工）检验均适用。3、职责 3.1工模中心：负责制定生产计划/跟踪表，生产安排、进度的跟进以及日常生产管理。 3.2模具QC：负责来料、外发检测及验收和模具的检验。3.3各部门：负责加工项目的全检。3.4设计部：负责模具设计、出图、标准件的制定并编写出BOM表和订料。3.5项目部：负责跟催模具进度和制定项目计划，负责与客户进行技术沟通以及工厂内部的协调、跟进和质量把关。3.6市场部：负责联络客户、订单评审以及交板、交模的沟通。4、定义无5、作业流程图 无6、内容6.1 生产准备6.1.1工模中心接到生产制造令和模具结构草图后，组织相关人员同设计部、项目部一起讨论加工工艺及技术问题，并根据工程中心的项目计划、设计计划制定出合理的生产计划。6.1.2设计部按设计计划组织相关部门进行加工工艺、3D的评审以及按设计计划出图。6.1.3装配组按BOM表的要求领取生产物料。6.2 生产过程6.2.1根据市场部下达的生产制造令和项目部制定的项目计划/跟踪表交由工模文员，工模经理根据工程中心所给资料制作生产计划/跟踪表，并由工模文员传达装配组负责人、各加工组负责人签名之后，交回工模经理确认，工模负责人要制作模具制作进度栏，各部门根据生产计划/跟踪表进行加工。 6.2.2工模文员在接到加工图纸以及BOM表时，在图纸登记中进行图纸登记及时发放给装配组。6.2.3装配组人员向各加工组门提出加工要求时必须填写工件交接单，每加工完成后加工人员必须自检，装配组负责人必须要进行全检，合格后，方可转至下道工序，不合格则按不合格品管理程序进行处理，相应的各加工组门填写相应的加工记录。6.2.4各部门所有外发加工工件须由模具QC在工模文员处填写工件交接单，由工模文员在合格供应商名单选择合适供应商，工件交接单须一份给供应商，一份交由保安室，一份留底并开放行条，如有烧焊需由装配责任人填写工件交接单须工模经理批准后，方可外发。加工完毕送回后，经装配责任人进行检验，如合格进行下个道工序，如不合格，则返回给供应商，并按不合格品管理程序进行处理。6.2.5 各加工组将每天加工情况记录在加工记录内，由工模文员进行监督，并每天跟进生产进度，对各装配组加工情况进行汇报给工模经理，汇报的情况记录在生产计划/跟踪表中并及时反馈异常情况。6.3 生产控制6.3.1若模具生产延误不能按期完成，所有将可能延误工期由装配组长及时向工模经理汇报，如确认无法赶回，则通知项目负责人，项目负责人必须及时汇报总经理并确认，方可与客人沟通，并将确认的时间用书面的形式返回到相关部门。6.3.2各加工人员须严格按照各种设备作业指导书的要求展开作业并自检。6.3.3生产过程中，各部门负责人须不断巡视本部门的作业情况及时纠正各类违章行为，并进行适时指导。6.3.4各部门负责人需督导模具制作责任人进行上道工序加工的复检工作，模具制作人应仔细检查上道工序的完成质量和模具的装配效果。 6.4完工控制6.4.1模具各部件加工完成装配后需Fit模检查，若Fit模不过，由相关的加工组再次进行加工，直至Fit模通过，装配组长把相关记录在模具自检报告上。6.4.2由装配组长确认整套模具可以试模时，装配组组长到模具QC处领取模具自检报告，确认后并填写模具自检报告交回模具QC处，模具QC检查完成后，需把模具自检报告交给工模文员，再由工模中心经理确认，确认后交给项目负责人，装配组安排人员把模具拉到待试模区。模具QC须对入库及出厂的模具进行完工检验，并记录在安高模具完工检验表内。6.4.3项目负责人接到模具自检报告时，发出试模通知，通知模具验证组试模，试模工程师将试模出来的样品及模具情况记录在试模报告内。6.4.4试模后的样板，经项目负责人确认后交给检测QC对样板进行检测并记录在安高样版尺寸检测报告内，并经各有关部门负责人签署确认。6.4.5如模具验证未能合格，则由项目负责人开出安高修/改模通知书，分发给设计部和工模中心，由工模文员通知工模经理，并发放给须改模的装配组，必要时设计部出相应的图纸，进行修/改模，由工模文员记录并填写在修/改模资料登记表中。 6.4.6改模后由改模负责人对改模内容进行自检并在安高修/改模通知书上各项改模内容后签字。6.5检验控制6.5.1模具试模后，装配组自行申请QC组验收模具必须具备的条件如下：6.5.1.1模具必须经过自检，配带有签名的模具自检报告。 6.5.1.2有试模工程师签名的试模报告判定模具合格。6.5.1.3样板必须经项目部确认并出产品合格确认书。6.5.2模具 QC组接通知后根据本部门的工作情况排期，并与装配组约定时间检验。6.5.2.1检查模具拆装由装配组负责，模具QC要求检查内容，装配组必须配合，否则拒绝检查。6.5.2.2模具QC根据要求分二步检查，第一部检查所有散件是否合格；第二步检查模具组装及动作是否合格，并提请项目负责人或工模中心经理、总经理现场抽查。将模具完工检验表交工程中心负责人审核。6.5.2.3模具QC应将模具完工检验表上的不合格项返回装配组修正。6.5.2.4装配责任人必须将模具负责到出厂。模具QC主要负责QC的检查项目，并记录在安高模具完工检验表上，潜在的问题由装配组和QC组承担。6.5.2.5模具的出厂、试产、包装等由装配组自行完成，但模具QC组必须参与。6.5.2.6经过模具QC验收合格的模具，入库由模具QC组负责填写模具验收入库单后，将模具放置于入库模具放置区。7、相关文件 不合格品管理程序8、相关记录 8.1生产制造令 8.2项目计划/跟踪表 8.3模具制作进度栏 8.