塑料人造革合成革投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 塑料人造革合成革投资建设项目立项申请报告塑料人造革合成革投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7910.62平方米（折合约11.86亩），其中：净用地面积7910.62平方米（红线范围折合约11.86亩）。项目规划总建筑面积8939.00平方米，其中：规划建设主体工程6354.99平方米，计容建筑面积8939.00平方米；预计建筑工程投资755.08万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为塑料人造革合成革，根据市场情况，预计年产值7206.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2036.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元755.08869.35171.732036.721.1工程费用万元755.08869.355413.671.1.1建筑工程费用万元755.08755.0824.34%1.1.2设备购置及安装费万元869.35869.3528.03%1.2工程建设其他费用万元412.29412.2913.29%1.2.1无形资产万元173.45173.451.3预备费万元238.84238.841.3.1基本预备费万元110.94110.941.3.2涨价预备费万元127.90127.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2036.722036.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1065.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5413.673394.873406.415413.675413.675413.671.1应收账款万元1624.101055.671136.871624.101624.101624.101.2存货万元2436.151583.501705.312436.152436.152436.151.2.1原辅材料万元730.85475.05511.59730.85730.85730.851.2.2燃料动力万元36.5423.7525.5836.5436.5436.541.2.3在产品万元1120.63728.41784.441120.631120.631120.631.2.4产成品万元548.13356.29383.69548.13548.13548.131.3现金万元1353.42879.72947.391353.421353.421353.422流动负债万元4348.552826.563043.994348.554348.554348.552.1应付账款万元4348.552826.563043.994348.554348.554348.553流动资金万元1065.12692.33745.581065.121065.121065.124铺底流动资金万元355.04230.78248.53355.04355.04355.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3101.84万元，其中：固定资产投资2036.72万元，占项目总投资的65.66%；流动资金1065.12万元，占项目总投资的34.34%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资755.08万元，占项目总投资的24.34%；设备购置费869.35万元，占项目总投资的28.03%；其它投资412.29万元，占项目总投资的13.29%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2036.72+1065.12=3101.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3101.84152.30%152.30%100.00%2项目建设投资万元2036.72100.00%100.00%65.66%2.1工程费用万元1624.4379.76%79.76%52.37%2.1.1建筑工程费万元755.0837.07%37.07%24.34%2.1.2设备购置及安装费万元869.3542.68%42.68%28.03%2.2工程建设其他费用万元173.458.52%8.52%5.59%2.2.1无形资产万元173.458.52%8.52%5.59%2.3预备费万元238.8411.73%11.73%7.70%2.3.1基本预备费万元110.945.45%5.45%3.58%2.3.2涨价预备费万元127.906.28%6.28%4.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2036.72100.00%100.00%65.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1065.1252.30%52.30%34.34%7铺底流动资金万元355.0417.43%17.43%11.45%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.35%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度171.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3990.473990.476354.996354.99590.491.1主要生产车间2394.282394.283812.993812.99366.101.2辅助生产车间1276.951276.952033.602033.60188.961.3其他生产车间319.24319.24368.59368.5935.432仓储工程846.63846.631679.611679.61113.502.1成品贮存211.66211.66419.90419.9028.382.2原料仓储440.25440.25873.40873.4059.022.3辅助材料仓库194.72194.72386.31386.3126.113供配电工程45.1545.1545.1545.153.433.1供配电室45.1545.1545.1545.153.434给排水工程51.9351.9351.9351.933.074.1给排水51.9351.9351.9351.933.075服务性工程536.20536.20536.20536.2036.235.1办公用房259.90259.90259.90259.9019.835.2生活服务276.30276.30276.30276.3019.136消防及环保工程151.27151.27151.27151.2711.506.1消防环保工程151.27151.27151.27151.2711.507项目总图工程22.5822.5822.5822.58-19.147.1场地及道路硬化1548.75302.43302.437.2场区围墙302.431548.751548.757.3安全保卫室22.5822.5822.5822.588绿化工程457.0516.00合计5644.238939.008939.00755.08（四）设备方案项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费869.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量995919.84千瓦时，折合122.40吨标准煤。2、项目年总用水量6068.99立方米，折合0.52吨标准煤。3、“塑料人造革合成革投资建设项目投资建设项目”，年用电量995919.84千瓦时，年总用水量6068.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.92吨标准煤/年。达产年综合节能量43.19吨标准煤/年，项目总节能率21.59%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“塑料人造革合成革投资建设项目”主要从事塑料人造革合成革项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性塑料人造革合成革投资建设项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环