办公用品 低值易耗品劳保用品管标准.doc

Q/JDL-2-01/03/09-2009办公用品 低值易耗品 劳保用品管理标准2009-09-18发布2009-10-18实施九原电力公司 发 布Q/JDL-2-01/03/09-2009九原电力公司企业标准Q/JDL 153目 次 前 言1 范围1312 规范性引用文件1313 术语和定义1314 职责1315 管理内容与方法1326 检查与考核139附录A(规范性附录)流程140A.1 办公用品、低值易耗、劳保用品制定计划流程140A.2 办公用品、低值易耗、劳保用品季度购置、领用管理流程141附录B(规范性附录)记录143B.1低值易耗品目录143B.2劳保用品分配目录149B.3 办公用品 低值易耗品 劳保用品申购表150B.4 办公用品 低值易耗品 劳保用品申购汇总151附录C(规范性附录)低值易耗品帐卡152前 言 为规范九原电力公司（以下简称“公司”）办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、定额、申购、使用、维护到报废全生命管理，特制定本管理标准。本标准的编写格式和表述规则符合DL/T 800-2001电力企业标准编写规则。本标准由公司标准化委员会提出。本标准由公司事务管理中心负责起草。本标准起草人：包 丽本标准审核人：刘斯文 本标准批准人：范林东本标准由公司事务管理中心归口并负责解释。办公用品 低值易耗品 劳保用品管理标准1 范围本标准规定办公用品、低值易耗品、劳保用品管理的职责、管理内容与方法、检查与考核。本标准适用于公司所属的管理工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。企业会计制度国家电网公司会计核算办法低值易耗品管理标准3 术语和定义国家电网公司会计核算办法、低值易耗品管理标准、企业会计制度确立的以及下列术语和定义适用于本标准。3.1 低值易耗品低值易耗品是指单价在2000元以下、100元以上范围内，能多次使用而不改变其实物形态、性能，可重复使用但易于损坏，需经常补充和更新的且不符合固定资产标准物品。3.2 劳保用品劳保用品是保护职工在生产过程中安全与健康的一项防护措施，为了加强管理，保证劳动防护用品的质量，保障职工的安全与健康。3.3 耐用品 耐用品是指使用时间较长，至少在1年以上的物品，如电冰箱、汽车、电视机、机械设备等。耐用品单位价值较高，购买频率较低。4 职责4.1 分管副总经理职责4.1.1 负责组织对相关标准的审定。4.1.2 负责组织分管部门的招标、议标。4.1.3 负责计划、采购、报废的审批。4.2 财务部职责4.2.1 负责按实施计划落实资金。4.2.2 负责制定物资定期盘点计划并组织实施。4.3 安全监查部职责4.3.1 负责劳保用品定额的制定与修订工作。4.3.2 负责劳保用品购买使用的监督检查工作。4.4 事务管理中心职责4.4.1 负责汇总各部门全年计划，并按照审批计划进行组织实施。4.4.2 负责季度申购的汇总与组织集中采购的招投标、议标工作，以及采购、发放、低值易耗品调拨、低值易耗品报废管理。4.4.3 负责低值易耗品帐物核对、信息统一与清查工作4.4.4 负责低值易耗品报废物资处置的组织实施与销帐工作。4.4.5 负责计划、定额执行情况的控制与考核。4.5 公司各相关部门职责4.5.1 负责制定本部门全年计划。4.5.2 负责对所用物品的保管和维护、低值易耗品保养和建卡登记工作。5 管理内容与方法5.1 办公用品管理制度5.1.1 办公用品的分类5.1.1.1 日常消耗品：信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、水笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸等。 5.1.1.2 管理消耗品：复印纸、打印纸、插座、电源线、鼠标、鼠标垫、一次性水杯、电池、裁纸刀、计算器、台历、订书机、U盘等。5.1.1.3 工程设计专用消耗品：圈尺、靠尺、米尺等。5.1.1.4 保洁用品：墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸等。5.1.2 管理规定5.1.2.1 定额使用： 以每个部门为最小领用单位，每月每人40元定额（办公费用=人数*40元/月人*12个月）为该部门全年计划使用金额。除公司特殊工作加大部门工作量外，可根据实际工作考虑增加比例。5.1.2.2 定量配置：依据办公用品的耐用和易耗来确定个人使用领用与部门使用领用控制办法，其中个人领用包括信封、信纸、碳素笔、稿纸、便签、笔记本、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、笔(芯)、墨水、胶水、账册、电话本、复写纸、鼠标、鼠标垫。5.1.2.3 部门领用包括复印纸、打印纸、插座、电源线、一次性水杯 、电池、裁纸刀、计算器、台历、墩布、扫帚、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、订书机。5.1.3 申购流程5.1.3.1 申请领用时间以季度为单位，各部门每季末25号报下季度办公用品需求计划，由申请人填写申购表（见附录B.3），部门负责人审核签字，报事务管理中心主任审核、分管副总经理审批。 5.1.3.2 事务管理中心统一汇总整理各部门采购需求，并经核查库存状况后提出购买申请（见附录B.4），报分管副总经理审核、总经理审批后实施采购任务。具体流程（见附录A.2)。 5.1.3.3 事务管理中心根据采购任务有连续中标的供货商按照议标价格购进，次月10日前办理完相关领用手续，二个季度结算一次。5.1.1.4 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议的重新组织招标议标工作评定合格供货商，事务管理中心在一周内完成议标工作并在次月15日前办理完相关领用手续。5.1.4 控制办法5.1.4.1 耐用办公用品包括：档案盒、资料册、起钉器、尺、笔筒、剪刀、鼠标、鼠标垫、计算器、订书机、插座、电源线、洗地桶、簸箕、垃圾桶、洗脸盆、烟灰缸、裁纸刀、室内扫帚、U盘。5.1.4.2 耐用办公用品属于职工个人用品已于入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新，以旧换新比率部门全年不超过30%。并办理申请审批手续（见附录B.3）。5.1.4.3 一次性水杯除公司客服中心全年领取不超过200个、高压供电所客服厅全年领取不超过200个、低压供电所客服厅全年领取不超过150个，其它部门在专项检查或有特殊接待可根据接待人数领取，其他时间不得随意领用；公司或部门组织的其他活动统一由事务管理中心安排用量。5.1.5 采购管理5.1.5.1 事务管理中心严格执行公司招投标管理办法，在采购合同时间内应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，如市场价格底于供货商合同价格的及时和商家协调，进行价格调整。5.1.5.2 如中标供货商合同到期、有违约行为或有争议重新招标的，提前向相关领导提出申请，在公司范围内组织议标工作，同5.3.1.4条，不得影响正常工作。5.1.5.3 重新评定合格供货商后一周内完成合同签订工作，签订合同严格按照公司合同管理办法执行。5.1.6 入库与领用管理5.1.6.1 办公用品入库前，保管员认真检查验收，对不符合要求的，由总务主管负责办理调换或退货手续。 5.1.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，填写出库单后领用和发放，严禁先借后领的行为。 5.1.6.3 各部门按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，经事务管理中心主任、财务部负责人审核、分管副总经理审批、总经理审定同意后领用，不纳入考核。 5.1.7 使用管理5.1.7.1 易耗办公用品和耐用办公用品全年领用额以每月每人40元计算，其中：耐用办公用品以旧换新比率部门不超过70%5.1.7.2 打印纸、复印纸的使用尽量避免浪费，提倡使用二手纸或双面使用。5.1.7.3 节约费用的部门计入下年度（季度）使用。费用超支者在下年度（季度）办公用品费用中缩减。5.1.7.4 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工调整岗位或离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。5.1.7.5 部门办公用品领用之后，由部门对耐用品指定专人进行管理，若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。5.1.7.6 如因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经部门负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。 5.1.7.7 核定的费用实行增人增费、减人减费，部门增人或减人，其费用根据人员变动情况进行调整。5.1.7.8 事务管理中心每季末要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总当季领用的总金额，报分管副总经理、总经理、反馈财务部及各部门，实施费用控制，并进行考核。 5.2 低值易耗品管理制度5.2.1 低值易耗品的分类5.2.1.1 办公用具：墨盒、硒鼓、碳粉、保险柜、油印机、电话机、2G以上U盘、刻录盘、扫描仪、碎纸机、装订机、打孔机、传真机、硬盘、报架、办公桌椅、资料柜、耳麦、沙发、茶几。5.2.1.2 文教用品：VCD机、DVD机、各种专业书籍、各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表、乒乓球案。5.2.1.3 会议室、接待室、培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘。5.2.1.4 生活用具：饮水机、电暖器、户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。5.2.1.5 各种花卉5.2.1.6 生产用工具、仪表、仪器等专用工具（见附录B.1）。5.2.2 计划管理5.2.2.1 每年各部门上报全年需用计划，事务管理中心汇总后（见附录B.4），报公司财务部提交总经理办公会审定通过后，按季实施。5.2.2.2 各部门编制计划时根据配置标准，见基础设施建筑物管理标准的5.9条，时间和部门工作性质、任务、业务量大小不同，需求量的不同，制定合理的需用计划。5.2.2.3 勤俭节约的计划原则，大力提倡勤俭节约、处处精打细算，时时讲求经济效益。上报计划必须切合实际，提高使用率。5.2.3 信息化管理5.2.3.1 信息化管理就是将低值易耗品，按照类别从年初编制定额-编制计划-计划采购-入库-领用-维护-调拨-报废-残值-考核等多个环节的业务实施流程化运营管理，建卡、立帐（见附录B.5），实现统一领导、统一计划、统一购置、统一发放、统一核算，进行流程化管理形成子系统，纳入公司财务管理总系统进行信息化实时管理。5.2.3.2 条形码信息管理主要能够解决资产的清查盘点工作，同时发现盘盈、盘亏、毁损、报废等情况及时查明原因，分清责任，能按照规定的审批权限办理报批手续，及时进行处置。可保证账账、账实相符，作到家底清楚。5.2.3.3 物资档案管理包括年度需求计划、季度供应计划、入库验收单、产品说明、保修单、供货单位的信息等资料。5.2.2.4 统计信息管理包括各部门申请领用统计、调拨统计、调整统计、库存统计、价格统计、招标统计等。5.2.2.5 工作档案管理包括计划外报告、合同、招标手续、制度变更、修订等。5.2.4 管理规定5.2.4.1 申购流程同5.1.3申购流程5.2.4.2 控制办法终身使用品，包括保险柜、资料柜、电话机、装订机、打孔机、报架、沙发、茶几、饮水机、乒乓球案、会议室接待室培训教室相配套的辅助设施，包括成套水杯、茶水柜、会议用椅子、窗帘，户内户外垃圾桶、和所有炊事用具等。由公司统一配置后终身管理使用，除部门调整办公室、增加人员或外力破坏由公司统一调整外不在增补，如属管理不善造成损毁的由本人照价赔偿。5.2.4.3 耐用品其他规定a）扫描仪、VCD机、DVD机、刻录盘只在综合管理部根据工作需要配置。b）耳麦电话只在专业性强的95598、调通信息管理所、客服中心配置。c）传真机只在公司领导、部门负责人范围内配置；碎纸机只在公司领导与财务部、综合管理部配置，其他部门不得审购。d）各种专业书籍除工作必备的外，每年增加职能部门不得超出500元，生产所队不得超出300元，供电所统一由职能部门安排。e）各种字画及装饰品、指示牌、上墙图表由公司职能部室根据工作需要，提出需求经公司领导审核同意后，按计划费用投资配置。5.2.4.4各种花卉a）四季花：除公司大厅、主要楼梯口、客服中心、95598、计量大厅和新建、改造后的标准化供电所的大厅、客服厅、所长办公室公司统一配置，其他点原则上不考虑。一次性购买后三年内出现问题由管理部门负责补购。b）春季户外草花：按照每年栽培苗数计算，价格控制在底于市场价10%。c）部门易耗硒鼓、墨盒、碳粉 硒鼓=消耗1000张纸（按使用说明确定）*1个 墨盒=消耗1000张纸（按使用说明确定）*1个色带=消耗1000张纸（按使用说明确定）*1个5.2.4.5 生产用工具、仪表、仪器等专用工具由各分管职能部门根据工作需要进行配置并入库、报废统一由事务管理中心进行备案。5.2.4.6 个人使用办公桌椅在新员工到岗之前或岗位调整为其配置一套桌椅，并进行终身维护管理。5.2.5 采购管理5.2.5.1 同5.1.5.1条。5.2.5.2 全年采购计划应控制在公司全年计划的95%，需求高于95%时及时向公司领导提出申请。5.2.5.3 属生产用工具、仪表、仪器等专用工具报分管职能部门按规定使用标准进行统一计划、购买、管理，但入库、报废统一由事务管理中心进行备案，同时财务部、事务管理中心进行销帐处理。5.2.6 领用与使用管理5.2.6.1 各部门所领用配置的低值易耗品在规定的使用年限内除外力破坏外由使用人和管理人负责维护保管。5.2.6.2 应指定专人负责领用、建立台帐，详细登记低值易耗品种类、规格、单位、数量及领用日期和存放地点，按类别统一编号相关信息和财务部、事务管理中心相符，做到卡、帐、物相符。5.2.6.3 职工调离工作，应将个人领用的在册使用中的低值易耗品，如数归还所在部门不得私自带走，只有办理移交手续部门负责人签字后，公司综合管理部方可办理调离手续。5.2.6.4 每半年事务管理中心要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总领用的总金额，报分管副总经理、总经理、财务部实施费用控制。5.2.7 报废管理5.2.7.1 在用生产用工具、仪表、仪器等专用工具低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经分管职能部门（安全监督部、生产部、市场营销部）和财务部鉴定，符合报废条件的方能报废；其他非生产性在用低值易耗品需要报废时，由本部门提出申请，经财务部、综合管理部、事务管理中心鉴定后，符合报废条件的方能报废，同时填写低值易耗品报废申请单一式三份，见固定资产管理制度中的报废鉴定表，事务管理中心、财务部、使用部门据此同时销帐。 5.2.7.2 每半年进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由事务管理中心填写低值易耗清点记录，并查找原因见固定资产管理制度中的资产清点表，提出处理意见，报分管副总经理审批。因个人使用或保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和事务管理中心依据审批处理意见进行账务核算。5.3 劳保用品管理制度5.3.1 计划管理：5.3.1.1 安全监督部每年10月底根据各部门人员调动和供电所人员情况以及所管辖的线路长度、变台数量、运行年限制定下一年配置定额，经分管副总经理审核、总经理审批后反馈事务管理中心。5.3.1.2 事务管理中心依据审批后定额编制费用计划(见附录A.1)，汇总后(见附录B4)报公司财务部提交总经理办公会审定通过后，按春、秋查、年阶段实施。5.3.2 劳动防护用品发放的原则5.3.2.1 凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳动防护用品。为此，根据公司的生产特点和劳动防护的需要，对不同工种、不同生产环境发给不同的防护用品；对相同工种，因工艺、设备、材料、环境不同，防护用品发放也不同。5.3.2.2 员工在本公司变换工种，原防护用品自带，调入单位应根据新工种多退少补，多余不交者，根据使用期限折价赔偿，办理赔偿手续后，方可执行新工种标准。5.5.2.3 对于脱产学习、被借用、工伤、病休、事假等超过3个月的人员停发劳动防护用品。复岗后按原劳动用品使用时间顺延（离岗期不计入使用期限）。复岗时间按人事处通知执行。5.3.3 劳动防护用品发放的范围5.3.3.1 公司在岗在册的职工。5.3.3.2 规定范围以外的工种、岗位，需要配备劳动防护用品的，由使用部门提出报告，经管理部门审核，报公司分管副总领导、总经理审批后，方可领用发放。5.3.3.3 因大修、技改项目建设所需劳动防护用品，由使用单位或部门提出防护用品品名、数量，报安监部审批，方可发放。5.3.3.4 特殊工作岗位职工，另发特种岗位劳动防护用品。5.3.2.5 经公司批准工作服的各类人员，一律不再发防护用品，确因工作需要，可同安全监督部核实方可发放。5.3.3.6 配置标准：按各工种的工作条件、性质、规定标准规定如下：(见附录B.2)5.3.4 管理规定5.3.4.1 每年的春、秋查前一个月5号前为审购期，各部门按需求填写劳保用品申请表见B.3,部门负责人审核签字。 5.3.4.2 事务管理中心统一汇总整理需求计划，并经核查审核后，呈报分管副总经理、总经理审核同意后实施采购任务。5.3.4.3 劳动保护用品标准中没有规定，因工作中特殊需要的物品由各部门提出，分管副总经理审核、总经理批准，备案后发放。5.3.4.4 根据需要，临时性或一次性防护用品，由各部门提出，报分管副总经理批准，事务中心备案后发放。5.3.4.5 属安全工器具类的防护用品，由安全监督部进行统一计划、购买、管理，但入库、报废统一由事务管理中心进行备案，同时财务部、事务管理中心进行销帐处理。5.3.4.6 所购进的防护用品必须符合计划的技术规格和劳动部门的有关规定，确保质量。凡供货不及时及质量低劣造成事故的，要追究有关人员的责任。5.3.4.7 严禁员工变卖劳动防护用品，凡发现员工变卖劳动防护用品者，予以经济处罚。5.3.4.8 劳动防护用品损坏及不足规定使用期限的，按使用时间及自身价值予以赔偿。5.3.4.9 聘用技术人员应由公司总经理或分管副总经理批准后，交人事处核实发放相应的劳动防护用品。5.3.5控制办法5.3.5.1 事务管理中心根据采购任务严格执行公司的集中采购管理办法，在春、秋查前一周内发放劳保用品。5.3.5.2 采购部门招标、议标所选定的投标商国家定点经营单位或企业购买劳动防护用品和特种劳动防护用品的专营商，并有劳动防护用品生产许可证和生产检验合格证。5.3.5.3 工会应对劳动防护用品的集中采购招标、议标等环节进行全面的监督检查，对违反规定的行为及时予以制止和纠正，提出整改意见，充分发挥工会组织的监督作用，保障职工的安全与健康。 5.3.6 使用管理5.3.6.1 使用部门在领用时必须当面点验数量、外观质量，5.3.6.2 劳保用品一律以旧换新，凡不交旧品者，不发新品，旧品丢失扣款后（按原品50%），方可领新品，扣款从部门绩效中扣出。5.3.6.3 职工调动工作离开公司时，所用特殊工种的防护用品应全部交回。在公司内部调动工作时，其劳保用品作相应增减，原工种享受的防护用品，应全部交回。5.3.6.4 职工劳动保护用品按规定标准发放，凡丢失者不予补发（因生产中发生突发事故而损坏的除外）。5.3.6.5 将领回去的用品各部门设专人管理，并要建立台帐，做到帐、物相符，并将到期或报废的工器具同时进行销账处理。5.3.6.6 每年年底事务管理中心要根据部门领用登记表，逐一准确计算并汇总全年领用的总金额，报份分管副总经理、总经理、财务部，实施费用控制。6 检查与考核6.1 分管副总经理依据本标准对办公用品、低值易耗品、劳保用品的计划、使用、维护到报废全生命管理进行检查与考核。6.2 纪检监察审计部依据本标准进行检查与考核。6.3 部门负责人对相关岗位的工作进行检查与考核。附录A(规范性附录)A.1办公用品、低值易耗、劳保用品制定计划流程附录A(规范性附录) A.2办公用品、低值易耗、劳保用品季度购置、领用管理流程附录B (规范性附录)B.1低值易耗品目录序号名称单位备注一非生产用低值易耗1吸尘器台2计算器台3装订机台4U盘个5移动硬盘个6打印机台单价2000元及以下7扫描仪台单价2000元及以下8望远镜台9保险柜台单价2000元及以下10钟表台11传真机台单价2000元及以下12手电筒只13地毯块14坐垫个15打孔机台单价2000元及以下16VCD机辆单价2000元及以下17DVD机部单价2000元及以下18电冰箱台不包括大型19洗衣机台不包括大型20微波炉台21淋浴器台22电取暖器台23电风扇（台、立、吊式）台24音响设备套单价2000元及以下25沙发套单价2000元及以下26书柜套单价2000元及以下27办公桌椅套单价2000元及以下28打字机台单价2000元及以下29刻录机台30碎纸机台31制冷（热）饮机台32空调器台挂壁、移动、窗式33冷风机台单价2000元及以下34录像机台单价2000元及以下35摄像机辆36电视机台包括黑白全部、普通彩色电视机25寸以下37照相机台38扩音器台39点钞机台40耳麦、台41报架台42沙发台单价2000元及以下43茶水柜台44会议用桌椅台45窗帘台46茶水柜台单价2000元及以下47乒乓球案台单价2000元及以下48跑步机组49指示牌台50各种字画及装饰品、台51上墙图表台52各种专业书籍、台53擦鞋机台单价2000元及以下54电子屏台55触摸屏台56墨盒、台57硒鼓、台58碳粉台59户外垃圾桶台60户内垃圾桶台61所有炊事用具台62电话机台包括录音电话、无绳电话二安监用生产性低值易耗（包括仪表仪器）1望远镜台210KV接地线组30.4KV接地线组4安全帽顶5安全带条6脚扣付7绝缘手套双8绝缘靴双9闸杆付10验电器只11标示牌块12警示牌块13网围栏套14警示带包三生产（包括调度、修试）1螺丝刀把2螺丝刀把3大钳子把4撇口钳把5尖嘴钳把6拨线钳把7万用表块8卷尺盒9板手把10小卷尺盒11手锤把12磋个13刀片盒14雾化器台个15堵缝板个16雾化器接管个17插座个18刷子把19万相节个20刀闸操作把手个21冲击钻头把22水泵台23电钻 个24冲击钻个25喷灯气罐个26手动装订机个27吹吸风机台28发电机台29液压钳台30数字万用表块31卷尺盒32