管理评审控制程序.doc

贵州华阳电工有限公司 程序文件文件编号QM2.05042008版本号/修订次0300第 8 页文件名称管理评审控制程序生效日期：2008年10月01日 1 目的对质量管理体系按策划的时间间隔进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于公司质量管理体系的评审。3 职责总经理主持管理评审活动，对管理评审的议题进行决策，管理者代表组织实施。质量管理处负责制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪、验证和报告工作。各有关单位负责准备、提供与本单位有关的评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的纠正、预防措施的实施工作。4 工作程序（见流程图）。5 管理要求5.1 管理评审时机每年至少进行一次管理评审，时间间隔不大于12个月；但发生下列情况时应由质量管理处提出申请随时进行管理评审：1）外部环境（如市场需求、法律法规）发生重大变化；2）公司机构、产品或资源配置方面发生重大变动；3）发生重大质量问题或内外部审核发现存在严重不符合项。5.2 管理评审计划5.2.1 管理评审参加部门及人员 总经理、管理者代表、各副总经理、各部部长、质量管理处处长、质量检验处处长、设计所所长、技术处处长，特邀顾客参加，其余人员视情邀请。5.2.2 质量管理处负责编制“管理评审计划”（R5.41），经批准后，提前三周发有关部门。5.3 管理评审输入5.3.1 管理评审的输入应包括以下方面的信息 1）内外部审核的结果及所采取纠正、预防措施的效果；2）顾客反馈，包括顾客满意度调查结果、顾客投诉、抱怨分析结果、产品质量状况等；3）过程的业绩和产品的符合性，包括过程监视测量的结果、最终产品实现的结果等；4）纠正和预防措施的状况，包括其实施及其有效性的监视结果；5）以往管理评审提出的措施的实施情况；6）可能影响产品质量的各种变化，如法律法规、标准的变化，新技术、新工艺、新设备的运用等。7）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，法律法规、标准的变化等。 8）对持续改进的建议。9）从经济性（成本）的角度分析、评价与质量管理体系、产品符合性相关的活动的财务报告，至少包括质量投入、内部损失、外部损失情况的分析报告。10）所需资源的获得与保持情况。各单位对人力资源、基础设施、工作环境、信息等资源需求的获得情况、能否满足需求及获得后的保持情况进行分析。11）质量管理体系运行状态，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。5.3.2 各相关处/车间整理日常收集的上述信息报主管部门，主管部门汇总并形成分析报告，经管理者代表审定、总经理批准后提交管理评审，并交一份在质量管理处备案。通过输入以上内容，经过逐项评审，确定对质量管理体系改进和变更的需求。5.3.3 各职能部门书面报告资料的主要内容序号单位主要内容1质量保证部质量目标完成情况；内、外部质量审核情况；纠正和预防措施的跟踪情况；产品质量状况及符合性；外场排故及退厂返修产品处理情况；顾客抱怨投诉分析结果；顾客满意度的调查分析；质量成本分析报告；对上次会议决议事项的跟踪情况，质量方针、质量目标和质量管理体系适宜性的评价；可能影响质量体系的变更等。2技术中心产品的质量目标完成情况；新品开发完成情况；新品开发过程技术能力状况分析；工艺保证能力分析；年度技改技措计划的实施情况、可能影响产品质量的各种变化等。3生产制造部生产计划完成情况；生产能力与新产品开发的适应情况等。4生产准备部采购控制情况；基础设施、工作环境满足顾客和国家法律法规的情况；设备维护和利用情况、设备完好率的分析等。5发展计划部人力资源的管理和配置；员工培训、人员能力的评价；市场营销、市场预测；合同履约率的统计分析；顾客反馈信息；成品库存情况等。6财务部质量成本指标完成情况、质量成本趋势分析等。7经理部内部沟通工作情况；制度法规贯彻落实情况等。5.3.4 各部门提供的输入资料的共同要点1） 质量目标的实现和改进情况；2） 纠正和预防措施的实施、保持情况。3） 所需资源的获得与保持情况。4） 对质量体系的改进建议和资源的需求。5.4 管理评审会议总经理主持管理评审会议，阐明管理评审的目的和要求。各职能主管部门部长向会议作评审资料的报告，与会者就管理评审的输入内容逐项展开客观评价、分析现状、找出原因，提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时限，评审应包括评价质量方针、质量目标。总经理对所涉及的评审内容做出结论和决策，指出在质量方针和目标、质量管理体系有效性、产品质量、满足顾客要求、资源提供等方面需要的改进措施。（包括进一步调查、验证等）。质量管理处负责作“管理评审会议记录”（见R5.42）。5.5 管理评审输出管理评审结束后，质量管理处形成“管理评审报告”（R5.43），经质量保证部审核、管理者代表审定、总经理批准后发布。管理评审报告包括以下方面内容：1）现行质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价结论；2）质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施，如质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面改进的需求；3）提供产品质量和服务质量的改进以适应法律法规要求和顾客的要求；4）有关资源需求的决定和措施。5.6 纠正和预防措施的实施和验证各有关单位收到管理评审报告后，五个工作日内针对本单位存在的问题制定纠正和预防措施处理单（R8.91），经总经理批准后，方可实施，同时交质量管理处一份备案。质量管理处负责进行监督检查，并验证其有效性。6 执行管理评审控制程序所产生的记录由质量管理处保存。7 相关文件QM2.0402 记录控制程序QM2.0502 年度质量目标控制程序QM2.0710 服务控制程序QM2.0801 顾客满意度控制程序QM2.0802 内部审核控制程序 QM2.0803 过程的监视和测量控制程序 QM2.0804 产品的监视和测量控制程序 QM2.0807 数据分析控制程序 QM2.0808 质量成本控制程序QM2.0809 纠正和预防措施控制程序8 记录R5.41 管理评审计划 R5.42 管理评审会议记录 R5.43 管理评审报告 附加说明：本程序文件由质量管理处负责起草：主要起草人：彭家琼 审批书编号：2008（程）审-006管理评审流程图质量管理处评审计划No审核No质量保证部审定管理者代表总经理批准No各职能部门相关资料收集汇总管理者代表审定总经理批准审阅资料No总经理、各有关单位评审会议质量管理处质量保证部管理者代表相关部门纠正和预防措施计划评审报告审核NoNo批准总经理审定纠正、预防措施实施No相关部门总经理批准No质量管理处跟踪、验证审定No管理者代表总经理批准质量管理处发有关单位No归档管理评审计划 编号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：评审时间、地点：编制： 审核： 审定： 批准：发送单位R5.41 管理