OLED项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ OLED项目简介及立项备案申请OLED项目简介及立项备案申请一、项目建设背景OLED，即有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode)，其发光层在合适电压的作用下根据不同配方直接分别产生红绿蓝三色光源，工作时只有需要发光的部分点亮即可。与LCD相比，OLED减少了背光模组和部分偏光片，可以做出更轻薄的屏幕。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52199.42平方米（折合约78.26亩），其中：净用地面积52199.42平方米（红线范围折合约78.26亩）。项目规划总建筑面积73079.19平方米，其中：规划建设主体工程57525.15平方米，计容建筑面积73079.19平方米；预计建筑工程投资5285.81万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为OLED，根据市场情况，预计年产值49713.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14594.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5285.814425.93186.4914594.711.1工程费用万元5285.814425.9338571.821.1.1建筑工程费用万元5285.815285.8126.80%1.1.2设备购置及安装费万元4425.934425.9322.44%1.2工程建设其他费用万元4882.974882.9724.76%1.2.1无形资产万元1992.321992.321.3预备费万元2890.652890.651.3.1基本预备费万元1404.011404.011.3.2涨价预备费万元1486.641486.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元14594.7114594.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5126.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38571.8225234.4825836.1438571.8238571.8238571.821.1应收账款万元11571.557521.508100.0811571.5511571.5511571.551.2存货万元17357.3211282.2612150.1217357.3217357.3217357.321.2.1原辅材料万元5207.203384.683645.045207.205207.205207.201.2.2燃料动力万元260.36169.23182.25260.36260.36260.361.2.3在产品万元7984.375189.845589.067984.377984.377984.371.2.4产成品万元3905.402538.512733.783905.403905.403905.401.3现金万元9642.956267.926750.079642.959642.959642.952流动负债万元33445.0921739.3123411.5633445.0933445.0933445.092.1应付账款万元33445.0921739.3123411.5633445.0933445.0933445.093流动资金万元5126.733332.373588.715126.735126.735126.734铺底流动资金万元1708.891110.791196.241708.891708.891708.893、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19721.44万元，其中：固定资产投资14594.71万元，占项目总投资的74.00%；流动资金5126.73万元，占项目总投资的26.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5285.81万元，占项目总投资的26.80%；设备购置费4425.93万元，占项目总投资的22.44%；其它投资4882.97万元，占项目总投资的24.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14594.71+5126.73=19721.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19721.44135.13%135.13%100.00%2项目建设投资万元14594.71100.00%100.00%74.00%2.1工程费用万元9711.7466.54%66.54%49.24%2.1.1建筑工程费万元5285.8136.22%36.22%26.80%2.1.2设备购置及安装费万元4425.9330.33%30.33%22.44%2.2工程建设其他费用万元1992.3213.65%13.65%10.10%2.2.1无形资产万元1992.3213.65%13.65%10.10%2.3预备费万元2890.6519.81%19.81%14.66%2.3.1基本预备费万元1404.019.62%9.62%7.12%2.3.2涨价预备费万元1486.6410.19%10.19%7.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14594.71100.00%100.00%74.00%5建设期间费用万元6流动资金万元5126.7335.13%35.13%26.00%7铺底流动资金万元1708.9111.71%11.71%8.67%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.56%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度186.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24933.0124933.0157525.1557525.154576.871.1主要生产车间14959.8114959.8134515.0934515.092837.661.2辅助生产车间7978.567978.5618408.0518408.051464.601.3其他生产车间1994.641994.643336.463336.46274.612仓储工程5289.895289.8910110.1310110.13585.012.1成品贮存1322.471322.472527.532527.53146.252.2原料仓储2750.742750.745257.275257.27304.212.3辅助材料仓库1216.671216.672325.332325.33134.553供配电工程282.13282.13282.13282.1318.373.1供配电室282.13282.13282.13282.1318.374给排水工程324.45324.45324.45324.4516.434.1给排水324.45324.45324.45324.4516.435服务性工程3350.263350.263350.263350.26193.865.1办公用房1523.701523.701523.701523.70102.195.2生活服务1826.561826.561826.561826.56114.526消防及环保工程945.13945.13945.13945.1361.536.1消防环保工程945.13945.13945.13945.1361.537项目总图工程141.06141.06141.06141.06-274.537.1场地及道路硬化9342.531985.961985.967.2场区围墙1985.969342.539342.537.3安全保卫室141.06141.06141.06141.068绿化工程3093.34108.27合计35265.9373079.1973079.195285.81（四）设备方案项目计划购置设备共计156台（套），设备购置费4425.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1256209.67千瓦时，折合154.39吨标准煤。2、项目年总用水量34443.06立方米，折合2.94吨标准煤。3、“OLED项目投资建设项目”，年用电量1256209.67千瓦时，年总用水量34443.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.33吨标准煤/年。达产年综合节能量49.68吨标准煤/年，项目总节能率21.59%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济技术开发区发展规划，符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“OLED项目”主要从事OLED项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性OLED项目选址于某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产