GP不合格品控制程序.doc

浙江宝泰电子有限公司程序文件GP不合格品控制程序拟 定: 审 核: 批 准: 文件编号: BT/GP-2005-04 文件状态: 发放编号: 2005年06月20日发布 2005年07月01日实施文件会签： 、 、 、 、 、 、 、 。浙江宝泰电子有限公司GP不合格品管制程序文 件 编 号BT/GP-2005-04版本号/修订码A / 0页 码第1页 共4页通知客户，进行追踪处理正常使用1. 目的：为确保对不合格品进行控制，及时采取纠正和预防措施，满足客户GP环境活动之要求。2. 适用范围：21进料、制程、在库成品之不合格品管理管制；22因客诉事件所关联之不合格品管理管制；3. 职责分配：4. 作业流程及内容说明：41进料不合格品管制流程图供应商来料入库退货标示隔离横向追踪纵向追踪在库成品、半成品、材料复判暂放GP待检区检验会签GP负责人及最高主管做处理 OK NG 标示NGNGOK 状态浙江宝泰电子有限公司不合格品管制程序文 件 编 号BT/QSP-2005-03版本号/修订码C / 0页 码第2页 共5页42客诉案件处理流程：会签GP负责人及最高主管做处理在库成品、半成品、材料复判横向追踪成立供应商客诉案件异常部品停用标示隔离确认追踪生产批号 客诉案件纵向追踪NGOK 通知客户、进行处理OKNG状态浙江宝泰电子有限公司GP不合格品管制程序文 件 编 号BT/GPP-2005-04版本号/修订码A / 0页 码第3页 共4页43 内容说明：4.3.1进料检验不合格品控制程序：4.3.1.1进料检验时，IQC需确认供货商送货是否随附SGS报告，并确认该报告号码是否与供货商SGS报告汇总表相符。 4.3.1.2.进料检验若发现上述不合格时,对该批予以判退,并在该批物料上盖上 “不合格标签”。4.3.1.3将不合格状况记录在进料检验记录表，一并交由单位主管审核，再由单位主管呈管理代表确认。4.3.1.4不合格品退货时,由IQC填写退料单，以单位主管与管理代表核可后，连同进料检验记录表交采购通知供货商退货处理。4.3.1.5不合格品应置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。 4.3.2制程中不合格品处理程序4.3.2.1 IPQC、OQC、QA人员于检验时需同时检查生产批号是否完整填写。不合格时作判退处理，并记录于检验报告中。4.3.2.2 不合格品贴上“不合格”标签，并注明原因。4.3.2.3 不合格品应置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。4.3.3 客诉案件处理程序4.3.3.1 业务部接到客户投诉电话或资料时,将客诉内容详细填写于品质异常通报单 经管理代表确认后转品保课作客诉处理。4.3.3.2 品保课接到品质异常通报单后，立即追查该批生产批号，确定该批货物之环境物质证明是否合格。若合格，则反馈给管理代表、行销部及客户。4.3.3.3 若不合格,立即追溯该批货物所使用的原料,展开纵向、横向追踪，对该原料所关联的在库成品、半成品、原料立即焦止使用，并贴上“不合格”标签，置放于“环境管理物质存放区”，以防误用。4.3.3.4 品管课填写进料品质异常通知单，成立供货商客诉案件，窗体转资材课采购转给供货商，进行纠正与预防措施的效果追踪。4.3.3.5 复判结果合格者,将判定结果通知客户及相关单位,请客户重新桷认客诉案件.状态浙江宝泰电子有限公司GP不合格品管制程序文 件 编 号BT/GP-2005-04版本号/修订码A / 0页 码第4页 共4页4.3.3.6复判结果不合格者,立即将所有相关成品、半成品、物料作不合格品处理。4.3.3.7并回报环境负责人与经营负责人。4.3.4 不合格品的处理方式：A报废 B退回供货商4.3.5 纵向追踪：所有物料发生不合格时，就展开纵向追踪,将与该批同时进料的物料（包括已出货品、在途中、在制品、库存品及供货商库存品）作管制，经检验合格后方可正常使用。如有出货给客户，立即通知客户要求将该批产品作退回并作管制，要求供货商对其原材库存品作管制，作“环境管理物质”测试，合格才能继续生产。并对供货商作重新审核，帮助供货商找出发生不合格的原因，直至改善OK为止；4.3.6 横向追踪：所有物料发生不合格时，应展开横向追踪，将与该批有关的辅材、工具、设备及包装材作管制。将辅材及包装材送公证检验