EOHS记录清单.doc

记录清单EOHS（4.5.4）01 NO:01序号记录名称记录编号所属部门保存期1环境因素/危险源汇总及评价表EOHS(4.3.1)01综合部三年2重要环境因素/危险源清单EOHS(4.3.1)02综合部三年3适用的法律法规及其他要求清单EOHS(4.3.2)01综合部三年4目标、指标和管理方案EOHS(4.3.3)01制造部三年5信息交流记录表EOHS(4.4.3)01综合部三年6消防器材台帐EOHS(4.4.6)01制造部三年7重点施加影响相关方一览表EOHS(4.4.6)02综合部三年8车辆定期保养台帐EOHS(4.4.6)03综合部三年9年度体检统计表EOHS(4.4.6)04综合部三年10化学危险品清单EOHS(4.4.6)05制造部三年11劳保用品发放清单EOHS(4.4.6)06制造部三年12消防演习总结报告EOHS(4.4.7)01综合部三年13事故处理报告EOHS(4.4.7)02综合部三年14环境/职业健康安全体系运行检查表EOHS(4.5.1)01品保部三年15灭火器材完好状态检查记录EOHS(4.5.1)02品保部三年16公司能源消耗统计表EOHS(4.5.1)03综合部三年17管理方案投资、效益汇总表EOHS(4.5.1)04综合部三年18法律法规合规性评价EOHS(4.5.2)04综合部三年19不符合、纠正/预防措施记录表EOHS(4.5.3)01综合部三年20收发登记台帐EOHS（4.4.5）02综合部三年记录清单EOHS（4.5.3）01 NO:02序号记录名称记录编号所属部门保存期21年度培训计划EOHS（4.4.2）01综合部三年22培训记录EOHS（4.4.2）02综合部三年23文件发放审批表EOHS（4.4.5）02综合部三年24受控文件清单EOHS（4.4.5）01综合部三年25内审计划EOHS（4.5.5）01综合部三年26内审报告EOHS（4.5.5）02综合部三年27内审检查表EOHS（4.5.5）03综合部三年28内审不符合报告EOHS（4.5.5）04综合部三年29分布表EOHS（4.5.5）05综合部三年30首末次会议签到表EOHS（4.5.5）06综合部三年31管理评审计划EOHS（4.6）01综合部三年32管理评审报告EOHS（4.6）02综合部三年33管理评审改进措施记录表EOHS（4.6）03综合部三年化 学 危 险 品 清 单EOHS(4.4.6)05 NO：序 号化学品名称存储数量入库时间备 注消防演习总结报告EOHS(4.4.7)01 NO:演习参加人员：演习地点：演习日期：演习内容：演习过程概况：演习总结（包括改进检一）：备注：演习组织者： 演习负责人：事故处理报告EOHS(4.4.7)02 NO:发生时间：发生地点：事故类型：估计损失：事故描述：责任部门： 日 期：原因分析：责任部门： 日 期：采取措施：责任部门： 管理者代表： 日 期：跟踪验证结果：管理者代表： 日 期：信息交流记录表EOHS(4.4.3)01 NO:发出部门发出人发出日期接收部门接收人接收日期信息摘要：（主题：质量问题 环境问题 相关方投诉 其他）此信息是否需要反馈（发出部门填写）： 反馈 无需反馈 其他：处理措施：已出“不符合、纠正和预防措施记录表”给 （部门名称）其他： 处理人/日期： 不符合、纠正/预防措施记录表EOHS(4.5.3)01 NO：责任部门不符合事实描述： 陈述人： 日期：原因分析： 分析人： 日期：纠正/预防措施的制订： 制订人： 审批人： 日期：纠正/预防措施的验证： 验证人： 日期：备注：消防器材台帐EOHS(4.4.6)01 NO：序号名称型号数量放置地点备 注重点施加影响相关方一览表EOHS(4.4.6)02 NO:序号相关方名称联系电话列入日期关注内容备注编制： 审批： 日期：车辆定期保养台帐EOHS(4.4.6)03 NO：车牌号规格型号里程数大修时间年检时间保险有效期备注附：年检票据、保险单、大修票据等；对维修点施加影响，有协议年 度 体 检 统 计 表EOHS(4.4.6)04单位体 检 统 计妇科检查统计检查单位备注时间应检人数实检人数结果时间应检人数实检人数结果劳保用品发放清单EOHS(4.4.6)06 NO：序号劳保用品名称公司人数发放数量投资总额备注 填表人： 审批： 日期： 环境、职业健康安全体系运行检查表 EOHS (4.5.1)03 检查员： 检查日期： 序号检查项目检查情况纠正、纠正/预防措施及传递备注1.环境体系运行废水、废气体排放 良好2.粉尘控制情况 好3.员工环境保护意识 环保意识需加强加强对员工的培训4.化学品防漏措施及易燃易爆物品的管理 符合要求5.隔音降噪情况 良好6.固废分类存放情况 控制良好7.现场环境保护 合要求8.有毒有害废弃物的分类管理情况 还需要加强9.管理方案执行情况 执行情况良好10.有无环境投诉 无11.节水、节电情况 良好12.其他问题 无环境、职业健康安全体系运行检查表 EOHS (4.5.1)03： 检查员： 检查日期： 序号检查项目检查情况纠正、纠正/预防措施及传递备注13.职业健康安全体系运行机械设施防护状况违章作业情况 无违章作业14.防护用品佩戴情况 符合要求15.漏电保护、可靠接地 符合要求16.涂料、化学品防护措施 安全17.隔音降噪措施 良好18.用电安全 安全19.作业现场物料管理 到位20.食宿卫生防疫状况 良好21.管理方案执行情况 执行情况良好22.防火安全设施、三级教育 执行情况良好23.其它问题 无24.灭火器完好状态检查记录EOHS(4.5.1)02 NO：名称型