供应商守则及评审办法WI-WK-001.doc

1 目 的为规范供应商评审、管理流程，使之有章可循，特制定本规章。2 适用范围本公司供应商之评审、管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。3 职 责3.1 物控部：负责本规章制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理：负责本规章制定、修改、废止之核准。4 具体方法4.1供应商开发4.1.1 开发权责物控部负责供应商开发主导工作；工程部负责供应商样品的确认；品管部、生产部、物控部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。4.1.2 供应商开发流程寻找供应商填写供应商基本资料表与供应商洽谈必要时作样品鉴定供应商问卷调查提出供应商调查评核之申请4.2 供应商调查（具体参见供应商综合评审表）4.3 供应商评鉴4.3.1 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：平均得分90.1100分者为A等；平均得分80.190分者为B等；平均得分70.180分者为C等；平均得分60.170分者为D等；平均得分60分以下者为E等。4.3.2 评鉴处理A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B等厂商为良好厂商，由物控部提请厂商改善不足；C等厂商为合格厂商，由品管、物控等部门予以必要之辅导；D等厂商为辅导厂商，由品管、物控等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；E等厂商为不合格厂商，予以淘汰；合格供应商列入合格供应商一览表QP-08-01。4.4 供应商管理4.4.1 管理程序每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴；每半年进行一次总评；列出各供应商之评鉴等级；依规定奖惩； 每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。4.4.2 供应商辅导对C等以下之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4.4.3 供应商奖惩4.4.3.1 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：A等供应商，可优先取得交易机会；A等供应商，可优先支付货款或缩短票期；A等供应商，可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励；A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动；A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。4.4.3.2 惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿；C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施；E等供应商即予停止交易；D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易；因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易；信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5.附 件5.1供应商综合评审表（WI-WK-001-01）6.相关文件6.1供应商管理控制程序（QP-08）6.2采购管理控制程序（QP-09）6.3采购作业指导书（WI-WK-003）江门市瑞跃实业有限公司供应商综合评审表第一部分 供应商基本信息资料及评定结果资料备档表格编号X-YQ-001-01供应商编号X-YQ-001基本情况企业名称企业地址邮政编码营业账号联络电话传真电话法定代表人企业负责人信用等级信用等级证号ISO9001认证书号产品标准认证书号其它标准认证书号供应商品质监证号组织结构组织结构企业人数管理人数生产人数品管负责人品管人数营销负责人大专以上人数客诉/售后服务员中级以上职称人数经营情况主营项目兼营项目经营模式生产模式企业规模注册资金固定资产占地面积主要产品主要品牌主要设备主要设施制程能力产能负荷评审结论评分情况标准分200分实得分评价情况供应商分类计分标准编号评价标准A级合格180分以上第二、三部分得分均90分。B级合格160-179分第二、三部分均80分。C级合格140-159分第二部分60分，第三部分80分。D级储备120-140分第二、三部分均60分。评审意见未通过，待复审；通过，待核准；通过核准，评定为 级。签 署评审日期第二部分 质量管理系统评定总分100分序号评审项目评分标准实际评价最终评价项 目内 容9-10分6-8分3-5分1-2分证据得分一质量体系1企业是否体系认证？通过两种以上的认证其中质量必须ISO9001体系认证通过ISO9001体系认证并有效运行。通过ISO9001体系认证，但运行有待强化。没有通过ISO9001体系认证，但有按ISO标准运行。2质量标准认可程度如何？国际上通过两种以上的认证或认可。国际上通过一种以上的认证或认可。通过国家的认证或认可。没有通过国家的认证或认可，但有质监备案。二产品质量特性1产品质量具备什么标准？产品符合国际标准。产品符合国家标准。产品国家许可。产品质监备案。2产品是否专利性？产品已申请两项或以上国际专利。产品已申请一项以上国际或国家专利。产品已申请国家专利。产品无专利，但具备独有的知识产权。三质量管理流程1来料检验流程是否清晰、顺畅和有效？程序清晰、顺畅，有专人负责，并对异常有效及时处理。程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理。程序清晰且有专人负责，并对异常有处理。无程序但有专人负责，并对异常能处理。2制程控制流程是否清晰、顺畅和有效？程序清晰、顺畅，有首检、巡检、工序检、成品检，并对异常有效及时处理。程序清晰、顺畅，且有专人负责，并对异常及时处理。程序清晰且有专人负责，并对异常有处理。无程序但有专人负责，并对异常能处理。3出货保证流程是否清晰、顺畅和有效？程序清晰、顺畅，有专人负责出货检验，并对异常有效及时处理。程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理。程序清晰且有专人负责，并对异常有处理。无程序但有专人负责，并对异常能处理。4客诉处理流程是否清晰、顺畅和有效？程序清晰、顺畅，有专人负责售后服务，并对异常有效及时处理，客户满意度高。程序清晰、顺畅且有专人负责，并对异常及时处理，客户满意度高。程序清晰且有专人负责，并对异常有处理，客户相当满意。无程序但有专人负责，并对异常能处理，但客户不太满意。四价格/交付1价格水准是否适宜？质优价平，性价比高，且有保证金。质价适宜，性价比中，且有保证金。质平价低，性价比中。质平价高，性价比低。4产品交付是否及时？产品能够按合同及时交付或按我方要求交付。产品基本能够及时交付或有提前交付。产品不能及时交付，但有提前一周通知。产品不能及时交付，但无任何通知。第三部分 质量表现评定总分100分 序号评审项目 评审内容实际评价项 目内 容3分2分1分证据得分一生产管理1 生产工序是否按工艺规程进行？生产工序能认真按工艺规程操作生产工序基本能按工序规程操作。生产工序规程不全，有些工序不按规程操作。无证据表明生产工序规程齐全。1分2重点工序是否得到控制。重点工序有的工艺参数，能严格按参数操作并监控，上岗人员经过培训。重点工序的工艺数不准确或不齐全，能够对重点工序进行监控，上岗人员经过培训。重点工序不清楚，有些重点得不到监控，部分上岗人员未经培训。无证据表明重点工序得到监控，相关人员有培训。1分3工装模具管理是否有效。工装模具从验证、使用、维修、保养到报废有一套行之有效的管理方法，并得到落实。工装模具管理不够完善，有脱节现象。工装模具管理不完善，各环节还未运作。无证据表明工装管理完善，各环节运作有效。1分4生产环境是否符合要求。生产环境清洁，物品摆放整齐，各项要求符合规定。生产环境基本清洁，物品摆放基本整齐，各项要求基本符合规定。生产环境不太整洁，物品摆放不整齐，有些要求不符合规定。现场观察：物品摆放整齐，但清洁效果欠佳。2分5人员是否得到培训。所有岗位人员都已经过培训。重要岗位人员经过培训，其他岗位有部分人员未经培训。重要岗位人员未全部培训，其他人员未经培训。虽有对员工培训，但无证据支持。2分6工序记录是否安全清楚.准确？有一套完整的工序质量记录，记录清楚、准确。工序质量记录基本完整，记录清楚、准确。工序质量记录不完整，记录不够清楚和准确。有工序质量记录批咭，记录清楚、准确。3分7产品标识是否达到可追溯？产品标识清楚并能追溯。产品标识基本清楚，追溯有一定困难。产品标识比较混乱，无法追溯。无证据表明产品标识清楚并能追溯。2分8设备是否按规定周检.维护和保养。所有设备都能按计划周检并能按规定维护和保养，确保满足生产需要。主要设备能够按计划周检，并能按规定维护和保养，基本满足生产需要。大部分设备不能按计划周检或根本不开展周检，不能满足生产需要。现场查看有高速分速机、三辊机动和砂磨机的作业指导书，但无点检记录。2分二质量检验1检验规程是否健全完善？从原材料进厂到成品出厂有一套行之有效的检验规程。检验规程基本完善。检验规程不够完善，有些工序检验无据可依。有留样但无记录。1分2原材料、外购外协件及生产过程检验是否按规程进行？所有检验项目都认真按规程操作，检验记录能够准确填写。所有检验项目基本按堆积操作，检验记录基本能准确填写。有些检验项目未按规程操作，记录有缺项现象。小批试样，无证据表明来料有检验记录，具体以成品检验为准。1分3检验器具是否校准？所有检验器具按计划校准，并贴挂相应标识。检验器具虽按计划校准，但标识贴挂有遗漏现象。检验器具不能按计划校准。查看有冲击仪、粘度仪、光泽仪、细主刮板，但无证据表明校正。1分序号评审项目评分标准实际评价项目内容3分2分1分证据得分二质量检验4检验器具是否得到控制？有检验器具验证、发放、校验、使用保管规定，并能得到有效控制。有检验器具验证、发放、校准、使用、保管规定，但在实施中未能参照执行。规定不完善，未能得到执行。无证据表明对检验器具有效保管。1分5检验记录是否完整？检验记录能够按规定完整、如实填写。检验记录基本能够按规定完整如实填写。检验记录填写不完整。产品检验报告单（成品）按规定完整、如实填写3分6检验状态标识是否清楚？整个过程的产品检验状态标识都清楚、准确，保证了只有合格才能转序和出厂。整个过程的产品检验状态标识基本清楚、准确，能够保证转序和出厂产品是合格品。部分过程的产品检验状态标识不够清楚、准确，不能保证转序和出厂产品都是合格品。产品检验状态标识欠清晰，产品存放混乱。1分三图样/文件管理1.图样、文件是否得到控制？有完整和可行的图样、文件管理规定文件、图样、文件修订、发放、收缴都能得到有效控制。有完整的图样、文件管理规定，但实施中记录不全。图样、文件管理规定不完整、不能有效控制。有完整的文件管理规定，但实施中记录不全,对测量器具无标识。2分2现场使用是否都是有效版本的图样和文件？所有现场都使用有效版本图样和文件。现场的图样、文件有失效的和有效的同时使用的现象。现场得不到有效版本图样和文件。查看生产现场,有标准样板和使用相关有效版本图样和文件。3分3顾客提供的图样是否得以妥善保管？能够按顾客提供的图样，生产并保管图样。基本按顾客提供的图样生产并保管图样。虽妥善保管顾客提供的图样，但不能按图样生产。可以为顾客提供的图样如色板生产并保管图样。2分四不合格品处置1不合格品是否得到控制？不合格品能够按规定隔离，并进行统计、分析。不合格品虽经隔离，但统计、分析不及时。不合格品未经隔离，统计、分析不准确或不分析。无证据表明对不合格品进行统计分析或得到有效控制。1分2不合格品处置是否及时？能够及时处置不合格品，对顾客提出的质量问题能及时纠正。能够处置不合格品，但不够及时，顾客提出质量问题基本能及时解决。出现不合格时，不能及时处置，对顾客提出的质量问题不能及时或根本不解决。能够及时处置不合格品，对顾客提出的质量问题能及时纠正。2分3不合格品经返工返修后是否重新进行检验？不合格品经返工返修后，按规定重新进行检验并记录不合格品经返工返修后，虽经重新检验，但未作记录。不合格品经返工返修后未检验，也未作任何记录。无证据表明不合格品经返工返修后重新进行检验。1分五纠正/预防措施1出现不合格问题是否采取纠正/预防措施。发现不合格问题能及时采取纠正/预防措施。出现不合格问题能够采取纠正措施，但不有预防措施。出现不合格问题不能全部采取纠正措施，也不能制订预防措施。无证据表明对出现不合格问题采取了纠正措施和预防措施。1分2纠正/预防措施跟踪验证是否落实。纠正/预防措施实施后能及时跟踪验证。纠正/预防措施实施后，跟踪验证不及时。纠正/预防措施实施后跟踪验证未进行或很少进行。无证据表明对纠正/预防措施实施后的跟踪验证.1分六包装/贮存/防护1产品包装是否符合要求？产品包装符合合同规定和技术要求。产品包装基本符合规定要求。产品包装达不到规定要求。无证据表明产品包装有相关标准。1分2仓贮环境是否符合要求？仓贮环境符合规定要求。仓贮环境基本符合规定要求。仓贮环境达不到规定要求。仓贮环境基本符合规定要求，原材料摆放整齐清晰。3分3产品是否得到有效防护？产品能够得到有效防护。产品基本能够得到有效防护。不能确保过程有产品得到有效防护。无证据表明产品得到有效防护（如用木板遮盖）。1分七标识管理1产品、设备、人员、文件、记录标识是否齐全？所有使用标识的产品、设备、人员、文件、记录及场所都确定了相应标识规定，并按规定实施。标识不够齐全或不太清楚。大部分未实施标识。现场查看，标识不够齐全，仅仅有检验标识。2分2标识管理职责是否清楚。有明确的标识管理职责规定，并按规定实施。有明确的标识管理规定，但没有按规定实施。标识管理规定不明确。现场查看，有明确的标识管理规定，但没有按规定实施。2分八员