质量管理体系表格.doc

文件发放、回收记录序号：01 编号： ZHB-4.2.3-01序号名 称编 号版本分发号领用部门签名日期回收时间回收部门备注01质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A01总经理201107.1502质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A02管理者代表201107.1503质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A03副总经理(经营部)201107.1504质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A04副总经理(生产部)201107.1505质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A05财务总监(财务部)201107.1506质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A06综合办公室201107.1507质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A07质管部201107.1508质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A0809认证机构201107.1509管理文件FY/YH -GL-A-02A01总经理201107.15文件发放、回收记录序号：01 编号： ZHB-4.2.3-01序号名 称编 号版本分发号领用部门签名日期回收时间回收部门备注10管理文件FY/YH -GL-A-02A02管理者代表201107.1511管理文件FY/YH -GL-A-02A03副总经理(经营部)201107.1512管理文件FY/YH -GL-A-0204副总经理(生产部)201107.1513管理文件FY/YH -GL-A-0205财务总监(财务部)201107.1514管理文件FY/YH -GL-A-0206综合办公室201107.1515管理文件FY/YH -GL-A-0207质管部201107.15161718外来文件及受控文件清单序号： 01 编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注01质量手册（程序文件）FY/YH -ZS-A-01 A公司内部201107.15质量管理体系各部门/02管理文件FY/YH -GL-A-02A公司内部201107.15质量管理体系各部门/03产品质量法1993年2月22日外来201107.15法规质管部04安全生产法2002年6月29日外来201107.15法规生产部05食品安全法2009年2月28日外来201107.15法规质管部06食品卫生法年月日外来201107.15法规质管部07盐业管理条例外来201107.15法规质管部08食用盐GB5461-2000外来201107.15企业标准质管部09工业盐GB5461-2003外来201107.15企业标准质管部外来文件及受控文件清单序号：02 编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注10食用盐卫生标准GB/T 2721-2003外来201107.15标准质管部11工业无水硫酸钠GB/T 6009-2003外来201107.15标准质管部12卤水液体盐QB/T 1879-2001公司201107.15标准质管部13煤炭煤的工业分析方法GB/T 212-2008外来201107.15标准质管部14煤炭 煤中全硫的测定方法GB/T 214-2007外来201107.15标准质管部15精制盐过程制盐工业通用试验方法GB/T 13025-1991外来201107.15标准质管部16化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB /丁 6 01-1988外来201107.15标准质管部17化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB /T 6 02-1988外来201107.15标准质管部18化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB /T 6 03-1988外来201107.15标准质管部外来文件及受控文件清单 编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注19分析实验室用水规格和试验方法GB /T 6 682-1992外来201107.15标准质管部20食品标签通用标准GB 7 7 18 -1994外来201107.15标准质管部21制盐工业主要产品取样方法GB /T 8 618-1988外来201107.15标准质管部22制盐工业通用试验方法粒度的测定GB /T 1 3025.1-1991外来201107.15标准质管部23制盐工业通用试验方法白度的测定GB /T 1 3025.2-1991外来201107.15标准质管部24制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T 1 3025.3-1991外来201107.15标准质管部25制盐工业通用试验方法水不溶物的测定GB /T 1 3025.4-1991外来201107.15标准质管部26制盐工业通用试验方法氯离子的测定GB/T13025.5- -1991外来201107.15标准质管部外来文件及受控文件清单 编号ZHB-4.2.3-02序号文件名称文件编号（发布年号）版本来文单位登入时间文件类别分发部门签字备注28制盐工业通用试验方法钙和镁离子的测定GB /T 1 3025.6- -1991外来201107.15标准质管部29制盐工业通用试验方法碘离子的测定GB /T 1 3025.7-1999外来201107.15标准质管部30 制盐工业通用试验方法硫酸根离子的测定GB /T 1 3025.8- 1991外来201107.15标准质管部31制盐工业通用试验方法铅离子的测定(光度法)GB /T 1 3025.9- 1991外来201107.15标准质管部32制盐工业通用试验方法亚铁氰化钾的测定GB /T 1 3025.10-1991 外来201107.15标准质管部33制盐工业通用试验方法氟离子的测定GB /T 1 3025.11-1994外来201107.15标准质管部34一制盐工业通用试验方法钡离子的测定GB /T 1 3025.12外来201107.15标准质管部35制盐工业通用试验方法砷离子的测定GB /T 1 3025.13 -1 994外来201107.15标准质管部36文件更改（销毁）申请 编号：ZHB-4.2.3-03文件名称编号版本A申请部门行政部更改位置、（销毁）原因申请人： 日期：审批部门意见 签 名： 日期：技术文件发放记录序号：01 编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注01食用盐GB5461-2000质管部2011715102工业盐GB5461-2003质管部2011715103食用盐卫生标准GB/T 2721-2003质管部2011715104工业无水硫酸钠GB/T 6009-2003质管部2011715105卤水液体盐QB/T 1879-2001质管部2011715106煤炭煤的工业分析方法GB/T 212-2008质管部2011715107煤炭 煤中全硫的测定方法GB/T 214-2007质管部2011715108精制盐过程制盐工业通用试验方法GB/T 13025-1991质管部2011715109化学试剂滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备GB /丁 6 01-1988质管部20117151技术文件发放记录序号：02 编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注10化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB /T 6 02-1988质管部2011715111化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备GB /T 6 03-1988质管部2011715112分析实验室用水规格和试验方法GB /T 6 682-1992质管部2011715113食品标签通用标准GB 7 7 18 -1994质管部2011715114制盐工业主要产品取样方法GB /T 8 618-1988质管部2011715115制盐工业通用试验方法粒度的测定GB /T 1 3025.1-1991质管部2011715116制盐工业通用试验方法白度的测定GB /T 1 3025.2-1991质管部2011715117制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T 1 3025.3-1991质管部2011715118分析实验室用水规格和试验方法GB /T 6 682-1992质管部20117151技术文件发放记录序号：03 编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注19食品标签通用标准GB 7 7 18 -1994质管部2011715120制盐工业主要产品取样方法GB /T 8 618-1988质管部2011715121制盐工业通用试验方法粒度的测定GB /T 1 3025.1-1991质管部2011715122制盐工业通用试验方法白度的测定GB /T 1 3025.2-1991质管部2011715123制盐工业通用试验方法水分的测定GB/T 1 3025.3-1991质管部2011715124制盐工业通用试验方法水不溶物的测定GB /T 1 3025.4-1991质管部2011715125制盐工业通用试验方法氯离子的测定GB/T13025.5- -1991质管部2011715126制盐工业通用试验方法钙和镁离子的测定GB /T 1 3025.6- -1991质管部2011715127制盐工业通用试验方法碘离子的测定GB /T 1 3025.7-1999质管部2011715128 制盐工业通用试验方法硫酸根离子的测定GB /T 1 3025.8- 1991质管部2011715110技术文件发放记录序号：04 编号：SC-4.2.3-04序号文件名称文件编号（图号）分发号接收部门签名时间份数备注29制盐工业通用试验方法铅离子的测定(光度法)GB /T 1 3025.9- 1991质管部2011715130制盐工业通用试验方法亚铁氰化钾的测定GB /T 1 3025.10-1991 质管部2011715131制盐工业通用试验方法氟离子的测定GB /T 1 3025.11-1994质管部2011715132一制盐工业通用试验方法钡离子的测定GB /T 1 3025.12质管部2011715133制盐工业通用试验方法砷离子的测定GB /T 1 3025.13 -1 994质管部2011715164 附录2：质量记录清单序号：01 编号：ZHB-4.2.4-01名 称编 号保留期(年)文件发放、回收记录外来文件及受控文件清单文件更改（销毁）申请技术文件发放记录质量记录清单管理评审计划通知单管理评审报告年度培训计划培训记录表培训申请表培训签到表设备购置申请单设备验收记录设备台帐（设备资料目录）设备检修计划表设备检修记录（含停产检修记录）设备维修记录设备运行管理三级隐患记录盐硝车间现场综合检查表.设备报废申请单质量策划实施情况检查表产品要求评审表电话订单确认表供方评定/复评记录表外包供方评定/复评记录表ZHB-4.2.3-01ZHB-4.2.3-02ZHB-4.2.3-03ZHB-4.2.3-04ZHB-4.2.4-01ZHB-5.6-01ZHB -5.6-02ZHB-6.2-01ZHB-6.2-02ZHB-6.2-03ZHB-6.2-04SC-6.3-01SC-6.3-02原编号SC-6.3-03SC-6.3-04原编号原编号原编号SC-6.3-05SC-7.1-01JY-7.2-01JY-7.2-02CG-7.4-01CG-7.4-023333长期3333.3322长期33321设备处理完33333质量记录清单序号：02 编号：ZHB-4.2.4-01名 称编 号保留期(年)合格供方名录采购计划采购合同生产计划通知单生产台帐输盐加碘岗位记录表盐硝车间设备隐患记录表岗位交接班记录. 盐硝车间岗位巡检记录表盐硝车间分析监测报告单盐硝车间润滑记录表.蒸发岗位记录（左右面）.卤水岗位记录.给水岗位记录.监视测量设备清单顾客满意程度调查表顾客满意度调查分析表顾客档案年度内审策划方案审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首(末)次会议签到表不合格项分布表过程监视测量记录CG-7.4-03CG-7.4-04SC-7.5-01SC-7.5-02原编号原编号原编号原编号原编号原编号 原编号原编号原编号ZG-7.6-01JY-8.2.1-01JY-8.2.1-02JY-8.2.1-03ZHB-8.2.2-01ZHB-8.2.2-02ZHB-8.2.2-03ZHB-8.2.2-04ZHB-8.2.2-05ZHB-8.2.2-06ZHB-8.2.2-07ZHB-8.2.3-01333333333333长期33333333333质量记录清单序号：03 编号：ZHB-4.2.4-01名 称编 号保留期(年)中间过程控制检验原始记录；煤质分析原始记录；食用盐检验原始记录；工业盐检验原始记录；工业无水硫酸钠检验原始记录；标准溶液浓度标定原始记录；氢氧化钠检验原始记录原辅材料分析报告单无水硫酸钠过程监测分析报告单；卤水分析报告单；精制盐过程监测分析报告单；罐内母液分析报告单；工业盐成品检验报告；食用盐成品检验报告单；煤炭检验报告；工业无水硫酸钠成品检验报告；无水碳酸钠检验原始记录；碘酸钾检验原始记录；不合格品处理报告数据分析资料改进计划纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理情况一览表（合计77个记录）原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号原编号ZJ-8.3-01ZHB-8.4-01ZHB-8.5-01ZHB-8.5-02ZHB-8.5-0355555555555555555533333管理评审计划通知单序号： 编号：ZHB-5.1-01评审目的评价质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性及变更需求，质量方针和质量目标的适应性和变更需求。参加评审人员总经理、管理者代表和各部门负责人和质量管理体系内审人员。评审内容（输入）1、 审核结果，包括第一方审核、第二方审核、第三方审核。2、 顾客反馈，指顾客对产品、服务的满意不满意调查结果。3、 过程绩效和产品的符合性，指质量管理体系运行审核、评审结果和产品检验结果的统计。4、 预防措施状况，5、 以往管理评审措施的跟踪.6、 可能引起质量管理体系的任何变更。7、改进建议，指对质量管理体系或产品质量改进提出的合理化建议各部门准备工作要求要求： 1、 各部门准备质量管理体系运行情况总结报告和相关数据统计资料；2、 到会人员积极发言，提出改进的合理化建议。评审时间地点组织部门主持人编 制审 核批准日期管理评审报告序号： 编号：ZHB-5.1-02评审时间评审地点主持人评审目的：评价质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，质量方针和质量目标的适应性。参加评审的部门（人员）部门人员部门人员部门人员部门人员会议议程及发言摘要（质量管理体系运行情况总结见附页）：1、 总经理主持首先讲话，要求管理者代表报告质量管理体系运行和内部审核情况，各部门结合本部门生产工作实际，对质量管理体系运行情况进行总结发言。2、 管理者代表向与会的公司领导和各部门负责人报告了公司建立质量管理体系过程和体系运行结果，对内部审核情况作了说明。3、 各部门负责人踊跃发言，针对部门生产工作实际，进行了总结，对公司质量管理体系运行情况进行了评价并递交了本部门的总结。（总结见附页）4、 总经理针对会议评价结果，提出了总结意见和具体要求。5、 会议根据总经理的要求，做出措施决定（见下栏）记录人： 日期：评审结论：评审后的有关改进纠正和预防措施及决定：编制： 审核： 批准： 日期：年度培训计划 编号： ZHB-6.2-01序号计划时间（起止）参加人员类别所在部门培训方式培训内容考试方式备 注内培外培理论操作01201106部门负责人、管理人员各部门GB/T19001-2008标准/02201107班组长以上人员各部门质量手册宣贯/03201109盐硝车间操作工人生产车间食用盐、工业盐生产工艺及卫生标准04201111盐硝车间操作工人生产车间硫酸钠生产安全要求05201112化验检验操作人员中心化验室产品检验规程及产品标准060708091011121415161718编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表序号：01 编号： ZHB-6.2-02时间2011.06.15.培训教师咨询老师参加人数地点会议室培训方式集中讲课考试方式/培训科目及内容摘要：1、GB/T19000-2008标准质量管理体系 基础和术语。（1）八项质量管理原则；（2）文件的基本框架；（3）术语定义。2、GB/T19001-2008标准质量管理体系 要求1-8章全部内容。3、总经理作贯彻质量管理体系的动员讲话。要求各部门认真学习标准，编制好质量管理体系文件培训效果评价方式：理论考试 操作考核 业绩评定 口头提问考试考核成绩评定：姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩培训效果评价叙述： 通过培训，参训人员对标准有了一定的认识和理解，并对贯彻质量管理体系标准给企业所带来的效益有了较明确的认识。对建立符合标准要求和企业实际的质量管理体系文件起到了帮助作用。而且，通过学习，对标准的要求，公司所需建立的文件体系有了初步的了解，对过程的程序及控制方法也有所掌握。在学习的基础上，公司组织了以办公室为主要责任部门的贯标小组，由管理者代表领导，办公室具体负责组织编写公司质量管理体系文件。备注说明：1、理论考试登记成绩栏中填写分数；操作考核填写合格与不合格；业绩评定填写“优、良、差”。理论考试要保留试卷。 2、培训效果评价叙述从意识、能力、业绩三方面作出评价。培训记录表序号：02 编号： ZHB-6.2-02时间2011.07.15 .培训教师咨询老师、管代参加人数地点会议室培训方式集中宣贯考试方式/培训科目及内容摘要：1、质量手册（程序文件）2、公司管理文件部分内容。3、总经理进行实施质量管理体系的动员讲话。要求各部门认真按照质量管理体系文件对本部门分配的质量职责，做好质量管理体系的实施和运行工作。综合办公室要结合年度质量目标的考核，通过内部审核和管理评审，不断的使质量管理体系的运行有所改进，使公司的管理上一个新的台阶，使我们的产品质量在质量管理体系的保证下，不断提高。培训效果评价方式：理论考试 操作考核 业绩评定 口头提问考试考核成绩评定：姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩培训效果评价叙述： 通过培训，参训人员对本部门的质量职责基本明确，对体系过程的控制要求，有了深入的了解，而且对质量管理体系过程的监视测量方法也有所掌握，对体系的正常运转起到了指导和帮助作用。对手册和程序文件的规定有了明确的认识，对执行文件有一定的帮助作用。备注说明：1、理论考试登记成绩栏中填写分数；操作考核填写合格与不合格；业绩评定填写“优、良、差”。理论考试要保留试卷。 2、培训效果评价叙述从意识、能力、业绩三方面作出评价。培训记录表编号： ZHB-6.2-02时间2011.09.15培训教师车间技术负责人参加人数地点车间现场培训方式实地操作演练考试方式培训科目及内容摘要：1、 食用盐、工业盐生产工艺流程及技术要求2、 工艺设备操作规程。3、 生产过程现场卫生要求，食用盐卫生标准。培训效果评价方式：理论考试 操作考核 业绩评定 口头提问考试考核成绩评定：姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩姓名成绩培训效果评价叙述：通过实地食用盐、工业盐生产作业指导书学习，操作人员对该过程的技术条件要求加深了了解和熟练掌握，对准确掌握产品生产工艺，准确掌握各过程工工操作方法，对净化、蒸发结晶及添加碘酸钾原料比例要求，使产品在关键工艺过程把好质量关有积极的帮助作用，为生产合格的产品打下良好的基础。操作者： 监考人：备注说明：1、理论考试登记成绩栏中填写分数；操作考核填写合格与不合格；业绩评定填写“优、良、差”。理论考试要保留试卷。 2、培训效果评价叙述从意识、能力、业绩三方面作出评价。培训申请表编号：ZHB-6.2-03申请部门申请日期部门负责人培训方式期 限送往机构申请原因及培训对象：培训内容及需要取得何种资格证书：批准人意见：签名： 日期：备注说明：本申请只适用于外派培训，或计划外培训，内部和计划内培训由人事管理部门统一安排无需申请。培训签到表序号： 编号：ZHB-6.2-04姓名部门职务姓名部门职务设备购置申请单 编号： SC-6.3-01设备名称购置数量预算单价型号规格单 位（台、件）实购价格使用部门计划到公司日期安装位置技术参数及用途说明：主管设备的领导审核意见： 根据生产需要可购置该设备。审核： 日期：公司领导批准意见： 同意购置 批准： 日期：设备验收单 编号：SC-6.3-02设备名称出公司编号验收日期规格型号价 格验收部门生产公司家进公司日期使用部门主要技术参数验收记录：随机附件清单：随机资料清单：调试记录：参加验收人员姓名职务姓名职务姓名职务验收结论：合格打“”；不合格打“”并说明处理意见： 设备验收负责人签字： 日 期：设备检修计划表序号： 编号： SC-6.3-04序号设备名称规格型号设备编号予大中修时间予大中修项目更换配件备注010203040506070809101112131415备 1、 此计划为设备需要安排大修或中修时填写，日常检修出现故障时随时检修。注 2、 每年设备管理部门根据设备使用和检修情况评估后提出是否需要大、中修。编制： 审核： 批准： 日期：设备检修记录序号： 编号： SC-6.3-05设备名称设备编号使用部门规格型号检修申请人申请时间故障现象说明：检修部位、项目记录：检修人： 日期：验收交接记录：交验人： 验收人： 日期：备注： 1、检修后如需提出大、中修建议，负责检修的单位向设备管理部门提出，以便评估。 2、如无法修理需报废的，由设备管理部门提出设备报废申请。设备报废申请 编号SC-6.1-07设备名称设备编号启用时间型号规格报废申请部门申请时间报废原因：审批意见：批准人： 日期：备注： 质量策划实施情况检查表 月份 编号SC-7.1-01部门名称本过程承担职责内容目标要求检查部门结果评价处理意见经营部1、 接收合同，确定和评审顾客对产品的要求；2、 顾客满意程度调查并分析。3、 采购产品质量状况；部门分解目标检查组生产部1、 设备提供和管理，维修检修情况。2、 生产过程工艺执行情况，工艺能力保证。3、 计划完成情况。4、 现场卫生环境符合食品生产情况。5、 采购产品质量状况；部门分解目标检查组综合办公室1、 人力资源保证情况和对与产品符合性相关的工作环境所需设备设施提供情况2、 体系运行保证能力。部门分解目标检查组质管部产品检验及监视测量设备管理情况。部门分解目标检查组说明：1、根据产品实现过程的策划，各部门在产品生产过程中承担的质量职责进行检查。 2、检查由各部门负责人组成的质量检查小组进行检查。 3、检查周期为每月一次，检查结果填写在“结果评价”栏目中，对未完成的在“处理意见”中加以说明。 4、目标要求为各部门分解的质量目标内容。产品要求评审表编号：JY-7.2-01顾客名称数 量交货期产品名称单 位评审表序号顾客对项目要求：1、 品种规格： 2、 质量要求：3、 产品交付方式： 本公司承诺要求：国家、行业法律法规要求