某建筑工程检测有限公司质量记录.doc

运城市顺通建筑工程检测有限公司质量记录编制人：审核人：批准人：文件受控状态运城市顺通建筑工程检测有限公司发布 发布日期：2016.11.1 实施日期：2016.12.1运城市顺通建筑工程检测有限公司质 量 记 录 目 录序号文件编号文件名称1YCS/STGS-JL-001员工年度培训计划2YCS/STGS-JL-002人员培训记录3YCS/STGS-JL-003培训人员信息登记表4YCS/STGS-JL-004检测项目人员授权一览表5YCS/STGS-JL-005人员档案目录6YCS/STGS-JL-006人员基本情况登记表7YCS/STGS-JL-007年实验室温、湿度记录表8YCS/STGS-JL-008仪器设备管理台帐9YCS/STGS-JL-009仪器设备购置申请表10YCS/STGS-JL-010仪器设备档案目录11YCS/STGS-JL-011仪器设备验收单12YCS/STGS-JL-012仪器设备使用记录13YCS/STGS-JL-013仪器设备维护记录14YCS/STGS-JL-014仪器设备维修记录15YCS/STGS-JL-015仪器设备封存/启用申请表16YCS/STGS-JL-016仪器设备降级/报废申请表17YCS/STGS-JL-017仪器设备送修单18YCS/STGS-JL-018年仪器设备期间核查计划19YCS/STGS-JL-019仪器设备期间核查表20YCS/STGS-JL-020仪器设备台帐21YCS/STGS-JL-021周期溯源计划及实施记录表22YCS/STGS-JL-022标准物质一览表23YCS/STGS-JL-023标准物质使用登记表24YCS/STGS-JL-024文件发放（领用）登记表25YCS/STGS-JL-025文件更改审批表运城市顺通建筑工程检测有限公司质 量 记 录 目 录序号文件编号文件名称26YCS/STGS-JL-026档案资料借阅/复印登记表27YCS/STGS-JL-027供应商和外部支持服务方评估表28YCS/STGS-JL-028合格供应商和外部支持服务方名录29YCS/STGS-JL-029物资购置申请表30YCS/STGS-JL-030物资验收记录表31YCS/STGS-JL-031客户满意度调查表32YCS/STGS-JL-032客户申诉和投诉接收单33YCS/STGS-JL-033不符合项识别及纠正措施实施验证表34YCS/STGS-JL-034预防措施识别实施验证表35YCS/STGS-JL-035文件资料销毁记录表36YCS/STGS-JL-036年度内部审核计划37YCS/STGS-JL-037内部审核实施计划表38YCS/STGS-JL-038内部审核会议记录39YCS/STGS-JL-039内审首(末)次会议签到表40YCS/STGS-JL-040内部审核检查记录表41YCS/STGS-JL-041内审不符合项总结42YCS/STGS-JL-042内部审核报告43YCS/STGS-JL-043年管理评审年度计划44YCS/STGS-JL-044管理评审实施计划45YCS/STGS-JL-045管理评审通知单46YCS/STGS-JL-046管理评审会议记录47YCS/STGS-JL-047管理评审会议签到表48YCS/STGS-JL-048管理评审报告49YCS/STGS-JL-049方法适用性评价表50YCS/STGS-JL-050抽样单运城市顺通建筑工程检测有限公司质 量 记 录 目 录序号文件编号文件名称51YCS/STGS-JL-051年质量控制计划52YCS/STGS-JL-052质量控制活动评价表53YCS/STGS-JL-053年能力验证计划54YCS/STGS-JL-054能力验证实施记录表55YCS/STGS-JL-055仪器设备检定校准结果确认表56YCS/STGS-JL-056受控文件清单YCS/STGS-JL-001 年度员工培训计划培训内容计划时间培训形式培训人员范围培训要求和侧重点备注编制人： 批准人：YCS/STGS-JL-002人员培训记录培训主题主讲人培训时间培训地点培训人员签名培训内容记录人：YCS/STGS-JL-003培训人员信息登记表姓 名性别出生年月照片身份证号学历毕业院校及专业工作单位岗位类别职称评审时间执业资格证书证书编号主要工作经历YCS/STGS-JL-004检测项目人员授权一览表序号检测项目检测人员备注YCS/STGS-JL-005人员档案目录人员姓名职务档案编号工作范围序号案卷名称备注01人员基本情况登记表02身份证复印件03毕业证书（以当前最高学历）04用工合同05上岗证复印件06职称证书复印件07专业技术职务任职资格证书（执业资格）08任命书或聘任书09人员培训记录原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件10专业技术能力评价记录（资格确认记录）11质量监督记录12奖罚记录13反映其技术能力的其他材料YCS/STGS-JL-006人员基本情况登记表姓 名性 别出生年月籍 贯民 族政治面貌身份证号参加工作时间调入时间文化程度 年 月 毕业于 学校 专业家庭住址电 话工作经历培训（获奖）情况登记备 注YCS/STGS-JL-007温、湿度记录表 年 月场所： 环境控制要求： ， %记录时间环境温度（）环境湿度(RH%)日记录时间环境温度（）环境湿度(RH%)日日1上午17上午下午下午2上午18上午下午下午3上午19上午下午下午4上午20上午下午下午5上午21上午下午下午6上午22上午下午下午7上午23上午下午下午8上午24上午下午下午9上午25上午下午下午10上午26上午下午下午11上午27上午下午下午12上午28上午下午下午13上午29上午下午下午14上午30上午下午下午15上午31上午下午下午16上午上午下午下午YCS/STGS-JL-008仪器设备管理台帐序号设备名称型 号规格技术指标溯源方式制造厂家/供应商内部编号存放地点保管人备注测量范围准确度/等级YCS/STGS-JL-009仪器设备购置申请表设备名称/规格型号及数量推荐供应商测量范围准确度等级或不确定度理由/用途申请人签字： 年 月 日部 门意 见签字： 年 月 日技术负责人审核意见签字： 年 月 日批 准意 见签字： 年 月 日YCS/STGS-JL-010仪器设备档案目录仪器名称型号档案编号制造公司接收日期内部编号溯源或验证单位溯源或验证周期检查形式检定、自校校准、测试期间、比对案卷顺序 号案 卷 名 称备注01仪器设备申购表02出厂合格证原件03制造商设备使用说明书原件04设备验收记录05检定/校准证书复印件06年度设备使用记录07年度维护保养记录08维修记录09停用报废记录10其他YCS/STGS-JL-011仪器设备验收单设备名称型号规格外包装检查项目及结果包装是否完好无损整机完整性外观检查检查主机、附件与合同及装箱单是否一致使用说明书等技术资料是否齐全功能验收及结果验收结论：验收人员： 技术负责人：YCS/STGS-JL-012仪器设备使用记录仪器名称： 年 月使用日期用 途使用前状况使用后状况使用人正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常正常；异常异常情况说明：YCS/STGS-JL-013仪器设备维护记录仪器设备名称维护周期型 号内部编号维护日期维 护 内 容其它维护内容或异常情况说明维 护 人YCS/STGS-JL-014仪器设备维修记录设备名称设备编号设备型号申请维修部门申报故障情况： 申报人： 年 月 日处置处置意见：批准人： 年 月 日维修维修单位维修时间联系人联系电话维修情况： 记录人： 年 月 日验收验收结果： 验收人： 年 月 日YCS/STGS-JL-015仪器设备封存/启用申请表设备名称生产厂家规格型号内部编号申请启用理 由修复后重新启用、 检定/校准合格后重新启用、比对符合后重新启用、 功能检查后重新启用申请人签字： 日期：部门审核意 见签字： 日期：审批意见签字： 日期：批准意见签字： 日期：备 注YCS/STGS-JL-016仪器设备降级/报废申请表申 请 人设备名称内部编号生产厂家出厂编号规格型号一、申请报废（失）理由：仪器设备有过载或错误操作、无法启动、损坏、显示的结果可疑、通过其他方式表明有缺陷时、暂停使用、超过溯源周期。二、设备目前的准确度指标：申请人签字： 日期： 部 门意 见 签字： 日期： 技术审核意 见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期：现放置地点报废后放置地点移交人签字移交人签字备 注YCS/STGS-JL-017仪器设备送修单设备名称设备编号设备型号申请维修部门故障情况： 维修单位维修时间联系人联系电话送修人送修时间YCS/STGS-JL-018 年仪器设备期间核查计划序号设备信息期间核查设备名称内部编号型号规格期间核查日期核查查方式核查项目结果判定原 则核查责任人备注期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。YCS/STGS-JL-019仪器设备期间核查表设备名称型号、编号最近检定/校准日期检定/校准周期本次核查日期核 查 人检查内容检查目的核查结果记录：核查结论 审核人： 时间： 附件资料1、原始记录2、图谱3、其他 YCS/STGS-JL-020仪器设备台帐序号设备名称型 号规格技术指标溯源方式制造厂家/供应商内部编号存放地点保管人备注测量范围准确度/等级YCS/STGS-JL-021周期溯源计划及实施记录表序号内部编号溯 源 计 划计 划 实 施 登 记备注仪器名称型号溯源单位今年计划溯源时间溯源时间证书类型证书编号溯源到期时间YCS/STGS-JL-022标准物质一览表序号名称标准编号批号稀释倍数稀释剂标准值及不确定度(mg/L)有效期限购买数量领用数量库存数量存储条件备注YCS/STGS-JL-023标准物质使用登记表序号批号名称编号用途领用数量领用日期领用人YCS/STGS-JL-024文件发放（领用）登记表序号文件名称文件编号/版本号分发号领用人发放人（部门）日 期修订记录收回/销毁记录备 注收回日期收回人销毁YCS/STGS-JL-025文件更改审批表需更改文件/章节名称文件原编号和版号修订次数文件现编号和版号更改方式和原因：更改方式:修改 删除 增加更改前内容更改后内容受此影响的涉及部门和其它文件名称： 申请人： 日 期： 年 月 日审核意见（审核人类别：原文件审核人 新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日审批人意见（审批人类别：原文件审批人 新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日颁布时间实施日期YCS/STGS-JL-026档案资料借阅/复印登记表序号档案资料名称及编号借阅/复印内容、页数预计归还时间申请人批准人借阅/复印起止时间查阅人签名YCS/STGS-JL-027供应商和外部支持服务方评估表支持服务或供应商名称地 址联 系 人电 话服务类型设备检定校准服务 参考、比对、验证 检测设备供应“三废”处理 消耗性材料供应 维修保养服务服务评价资质能力交货情况质量保证价格服务情况服务资格确认：认可其服务资格 认可其后续服务资格不认可其服务资格 撤销其服务资格参加评价人 年 月 日备注：YCS/STGS-JL-028合格供应商和外部支持服务方名录序号供应商/外部支持服务方名称供应产品/服务范围联系人电话备 注备注以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次，评价合格后可再次纳入合格名录中。YCS/STGS-JL-029物资购置申请表名称规 格 型 号供 货 单 位数量质量要求：申请理由：装备项目安装地点经费来源申请人年月日技术负责人意见年月日备注：YCS/STGS-JL-030物资验收记录表型号、等级制造厂家开箱日期检查情况检查内容检查记录备注销售/制造商代表人：(签字)验收人：(签字)技术负责人：(签字)YCS/STGS-JL-031客户满意度调查表客户名称联 系 人地 址电话/传真对本公司检测工作的满意度：服务及时性： 很满意 较满意 一般 不太满意 不满意服务有效性： 很满意 较满意 一般 不太满意 不满意服务人员态度： 很满意 较满意 一般 不太满意 不满意检测报告的及时性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意检测报告的可靠性：很满意 较满意 一般 不太满意 不满意检测费用： 很满意 较满意 一般 不太满意 不满意对不满意原因说明： 说明：满意项目请打“”，有待改进的项目请打“”。建议和意见详细内容及相关证据：本单位采取的反馈/处理意见： 签字： 年 月 日YCS/STGS-JL-032客户申诉和投诉接收单申/投诉人或单位：证件号码： 地 址：电话：申/投诉涉及的检测报告编号： 申/投诉内容： 日期：投诉处理要求： 日期： 以上内容由申/投诉人填写受理人：受理日期： 调查处理记录： 处理人 日期：性质认定：事故 差错 无差错责任认定：检测环节 审核环节 批准环节 其它环节当事人：部门负责人：质量负责人意见：签 名： 日 期：客户反馈意见： 年 月 日将处理结果告知客户，客户意见 ，调查活动 。登记人： 日 期：备注：YCS/STGS-JL-033不符合项识别及纠正措施实施验证表发生部门/岗位发现时间审核/监督人员发现环节不符合项情况及事实描述：不符合类型评价： 体系性不符合 实施性不符合 效果性不符合不 符 合 程 度： 严重 一般 不 符 合 影 响： 已经发生的 潜在的不符合文件类型： 准则 手册 程序文件 作业指导书 其他不符合体系文件条款号：原因分析： 责任部门/责任人签名： 日期： 建议的纠正措施计划： 审核/监督人员： 日期： 纠正措施完成情况： 纠正措施实施人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 备注：YCS/STGS-JL-034预防措施识别实施验证表序号潜在不符合事实描述措施依据责任部门或人员拟采取的预防措施完成情况备注YCS/STGS-JL-035文件资料销毁记录表序号文件名称文件编号版本文件总数销毁数量保留数量保留文件的分发号保留时间经手人审批人日 期备 注YCS/STGS-JL-036 年度内部审核计划审核目的审核范围审核依据月份要素123456789101112YCS/STGS-JL-037内部审核实施计划表审核目的：审核范围：审核依据：审核时间： 审核组成员： 日期时间第 组内容编制： 日期： 年 月 日审批： 日期： 年 月 日YCS/STGS-JL-038内部审核会议记录会议议题时 间 地 点主 持 人记 录 人会议概要：YCS/STGS-JL-039内审首(末)次会议签到表首次会议会议时间： 年 月 日末次会议会议时间： 年 月 日参加人员职 务签名参加人员职 务签名YCS/STGS-JL-040内部审核检查记录表受审部门审核员审核时间条款审核内容和要求审核方法审核记录结论符合不符合不适用符合不符合不适用符合不符合不适用YCS/STGS-JL-041内审不符合项总结序号实验室资质认定评审准则条款不符合条 款不符合项描述被审核部 门责任部门或人员1234567891011121314151617YCS/STGS-JL-042内部审核报告审核目的审核范围审核依据被审核部门审核组长及成员审核日期备注YCS/STGS-JL-043 年管理评审年度计划管理评审目的：评审依据：参加评审部门及人员：评审内容：评审时间安排：评审地点：备注YCS/STGS-JL-044管理评审实施计划管理评审目的：评审依据：参加评审部门及人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：所需文件：评审时间安排：评审地点：YCS/STGS-JL-045管理评审通知单评审会议时间评审会议地点参加评审人员：评审内容安排：YCS/STGS-JL-046管理评审会议记录会议议题时 间 地 点主 持 人记 录 人会议概要：YCS/STGS-JL-047管理评审会议签到表参加人员职 务签名YCS/STGS-JL-048管 理 评 审 报 告评审目的评审范围评审时间评审地点评审综述YCS/STGS-JL-049方法适用性评价表方法名称方法编号方法实施日期方法类型国标 行标地方标准 非方法标准方法应用情况一直在用 一直在用，属