运动服饰项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 运动服饰项目简介及立项备案申请运动服饰项目简介及立项备案申请一、项目建设背景运动服行业上游为纺织加工业，下游为零售、批发的消费群体。中国巨大的人口基数、人均可支配收入的不断提高、城市化进程的迅猛推进、居民健身意识的增强以及运动消费的日益时尚化、品牌化，为我国运动服行业提供了坚实的发展基础。我国推动全民运动的政策以及消费升级，促进了我国运动服饰需求的快速增长，在全民参与和信息技术发展之下，运动服的时尚化和智能化成为潮流。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人钟xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31862.59平方米（折合约47.77亩），其中：净用地面积31862.59平方米（红线范围折合约47.77亩）。项目规划总建筑面积53529.15平方米，其中：规划建设主体工程33850.94平方米，计容建筑面积53529.15平方米；预计建筑工程投资4328.46万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为运动服饰，根据市场情况，预计年产值12149.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9199.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4328.463707.02192.589199.551.1工程费用万元4328.463707.028588.671.1.1建筑工程费用万元4328.464328.4640.01%1.1.2设备购置及安装费万元3707.023707.0234.27%1.2工程建设其他费用万元1164.071164.0710.76%1.2.1无形资产万元655.32655.321.3预备费万元508.75508.751.3.1基本预备费万元281.08281.081.3.2涨价预备费万元227.67227.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9199.559199.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1618.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8588.675260.345553.828588.678588.678588.671.1应收账款万元2576.601417.131803.622576.602576.602576.601.2存货万元3864.902125.702705.433864.903864.903864.901.2.1原辅材料万元1159.47637.71811.631159.471159.471159.471.2.2燃料动力万元57.9731.8940.5857.9757.9757.971.2.3在产品万元1777.85977.821244.501777.851777.851777.851.2.4产成品万元869.60478.28608.72869.60869.60869.601.3现金万元2147.171180.941503.022147.172147.172147.172流动负债万元6970.543833.804879.386970.546970.546970.542.1应付账款万元6970.543833.804879.386970.546970.546970.543流动资金万元1618.13889.971132.691618.131618.131618.134铺底流动资金万元539.37296.66377.56539.37539.37539.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10817.68万元，其中：固定资产投资9199.55万元，占项目总投资的85.04%；流动资金1618.13万元，占项目总投资的14.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4328.46万元，占项目总投资的40.01%；设备购置费3707.02万元，占项目总投资的34.27%；其它投资1164.07万元，占项目总投资的10.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9199.55+1618.13=10817.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10817.68117.59%117.59%100.00%2项目建设投资万元9199.55100.00%100.00%85.04%2.1工程费用万元8035.4887.35%87.35%74.28%2.1.1建筑工程费万元4328.4647.05%47.05%40.01%2.1.2设备购置及安装费万元3707.0240.30%40.30%34.27%2.2工程建设其他费用万元655.327.12%7.12%6.06%2.2.1无形资产万元655.327.12%7.12%6.06%2.3预备费万元508.755.53%5.53%4.70%2.3.1基本预备费万元281.083.06%3.06%2.60%2.3.2涨价预备费万元227.672.47%2.47%2.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9199.55100.00%100.00%85.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1618.1317.59%17.59%14.96%7铺底流动资金万元539.385.86%5.86%4.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.26%，建筑容积率1.68，建设区域绿化覆盖率6.01%，固定资产投资强度192.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13799.9513799.9533850.9433850.943010.971.1主要生产车间8279.978279.9720310.5620310.561866.801.2辅助生产车间4415.984415.9810832.3010832.30963.511.3其他生产车间1104.001104.001963.351963.35180.662仓储工程2927.852927.8512790.8412790.84827.432.1成品贮存731.96731.963197.713197.71206.862.2原料仓储1522.481522.486651.246651.24430.262.3辅助材料仓库673.41673.412941.892941.89190.313供配电工程156.15156.15156.15156.1511.363.1供配电室156.15156.15156.15156.1511.364给排水工程179.57179.57179.57179.5710.164.1给排水179.57179.57179.57179.5710.165服务性工程1854.311854.311854.311854.31119.955.1办公用房874.99874.99874.99874.9963.425.2生活服务979.32979.32979.32979.3254.726消防及环保工程523.11523.11523.11523.1138.076.1消防环保工程523.11523.11523.11523.1138.077项目总图工程78.0878.0878.0878.08245.587.1场地及道路硬化5197.841068.751068.757.2场区围墙1068.755197.845197.847.3安全保卫室78.0878.0878.0878.088绿化工程1855.4464.94合计19519.0253529.1553529.154328.46（四）设备方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3707.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1355476.19千瓦时，折合166.59吨标准煤。2、项目年总用水量12445.82立方米，折合1.06吨标准煤。3、“运动服饰项目投资建设项目”，年用电量1355476.19千瓦时，年总用水量12445.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.65吨标准煤/年。达产年综合节能量58.90吨标准煤/年，项目总节能率23.55%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“运动服饰项目”主要从事运动服饰项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性运动服饰项目选址于xx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境