隐患排查治理报告制度.docx

隐患排查治理报告制度2017年编制第一章 总则第一条 为了建立我公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加大重大事故隐患督促整改力度，切实抓好安全生产重大隐患排查、管控和治理工作，有效预防生产安全事故。根据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全监管总局令第16号)和公司安全生产隐患排查治理与重大隐患管理办法，结合我项目部安全生产实际，制定本办法。第二条 本办法所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指各施工小队违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司、矿安全生产管理制度的规定，或者因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条 隐患的分类隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，通过整改即可排除的隐患或问题。重大隐患是指危害和整改难度较大，需长时间或持续整改治理方能排除或难以排除的隐患。第四条 重大隐患的分类重大隐患分为类重大隐患和类重大隐患。类重大隐患是指项目部自身难以解决，需要公司协调解决的重大隐患或问题。类重大隐患是指各区队可以自行解决的重大隐患或问题。第五条 本办法适用于陕西天鹏建设有限公司各项目部、区队。第二章 组织与职责第六条 为了使安全管理工作从“排查治理”转向“消除隐患”，由“事中、事后管控”向“事先预控”转变，由“查隐患抓整改”向“预防隐患产生”转变，实现从查现场隐患向查管理漏洞转变。队内成立隐患排查治理工作领导小组。组 长：暴艳龙副组长：高鹏强、刘玉章、吕燕、梁小平成 员：王强、范永成、刘玉伟以及各小队班组长以上人员。领导小组下设隐患追查办公室：办公室设在队内办公室室（以下简称办公室），拓步新兼主任，全面负责隐患责任追究的日常工作。负责组织协调各小队开展隐患排查治理工作，督促各小队结合实际制定重大隐患（系统性安全隐患）排查治理方案；跟踪公司、矿和项目部挂牌督办重大隐患的整改落实情况及各单位系统性隐患的排查治理情况。各专业组组长全面负责分管范围内的隐患排查与治理工作，检查指导分管专业组隐患排查情况，组织制定具体实施方案，掌握重大隐患整改进度，并负责组织分析分管专业组隐患存在发生的原因，制定相应的安全防范措施，签发实施，现场监督落实，并根据相关制度对隐患制造者追究处罚。各专业组副组长负责向领导小组办公室反馈月度隐患排查情况、月度工作计划及负责的重大隐患整改进展情况及存在问题。（一）施工组组 长：梁小平副组长：王胜平成 员：队内负责人、施工人员。职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展所有施工方面一般隐患、系统性隐患的排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改计划，在施工方面重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对类重大隐患进行验收销号以及对类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内施工方面的隐患排查治理工作。（二）技术组组 长：刘玉伟副组长：王强成 员：各区队负责人。职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展顶板管理、各项施工等技术方面的一般隐患、系统性隐患排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改方案，在技术方面的重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对类重大隐患进行验收销号以及对类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内技术方面的隐患排查治理工作。（三）机电设备、辅助运输组组 长：吕燕副组长：吕兵兵成 员：队内负责人、电工、车辆管理人员。职 责：负责分管范围内的隐患排查与治理工作，组织开展机电设备、辅助运输方面的一般隐患、系统性隐患排查整治工作，制定需矿解决的重大隐患整改方案，在机电设备、辅助运输方面的重大隐患整改完毕后，组织相关业务部门对类重大隐患进行验收销号以及对类重大隐患向矿主管部门提出验收申请。督察队内机电设备、辅助运输方面的隐患排查治理工作。第七条 岗位职责：队长对本单位隐患排查、治理和预控全面负责；小队长是隐患排查治理的责任主体，带班队长是本单位隐患排查治理的第一责任人，班组长以上管理人员对所辖范围的隐患排查治理和重大隐患督办整改工作负责，每位员工对本岗位的隐患排查和整改负责；任何单位和个人发现安全隐患，均有权向矿安全管理办公室或调度室报告。第八条 各业务主管部门在重大隐患排查治理中，按照业务分管范围，本着“谁主管，谁负责”的原则，负有类、类重大隐患认定、治理方案制定和完成整改验收组织职责。第三章隐患认定第十条 一般隐患认定 一般隐患依据现行规程、规范和公司各项安全生产管理制度及本质安全管理各类考核标准认定。第十一条 重大隐患认定各专业组及业务主管部门要及时按照业务分工，审核确认、类重大隐患。第四章 隐患排查与治理第十二条 一般隐患排查方式1.各单位每班带班队干负责对自己区队责任区域进行一次自查，队长每2天对自己区队责任区域进行一次检查。第十四条 隐患治理1.各小队要建立本区队的隐患排查治理制度和隐患台账，要自查隐患，当班落实，现场无法整改的制定相应的管控措施，并录入本安信息系统，限期整改，由检查人督办，整改完毕后销号。第十五条 重大隐患整改过程中，跟踪责任区队要按照跟踪周期及时将反馈信息录入台账和本安信息系统，确保重大隐患处于受控状态。对已消除的重大隐患，跟踪责任区队要及时销号。第十六条 重大隐患录入本安信息系统或建立台账、报表时，隐患描述要清楚、认定依据要充分、现状及原因要明确、整改意见及管控措施要完整。第十八条 各小队每月要对职责范围内的隐患排查治理工作进行分析，追溯隐患产生的根源，按照隐患责任追究制度对相关责任人提出处理意见；评估隐患排查治理效果，提出改进意见。第五章 隐患汇报管理第十九条 所有被排查出的一般隐患均需通过本安信息系统进行上报。第二十条 对已被认定的重大隐患，项目部需在认定后24小时内上报矿安全管理办公室（特殊情况须立即上报）。第二十一条 公司部门进行的专业安全检查和矿业务部门进行的安全检查中发现及被专业组认定的重大隐患应该上报安全管理办公室，进行登记备案。隐患的报告处理程序：1.发现安全隐患采用填写安全网员信息卡的方式报安全管理办公室，发现危及安全生产的重大隐患时可直接汇报矿调度室，调度接到汇报后，立即通知相关区队落实整改，必要时采取停止生产等措施并做好记录，次日汇报安全管理办公室登记备案。2.在安全网员信息卡的填写中，报告人要把隐患地点事故隐患内容拟采取措施建议报告人姓名报告时间等写清楚，岗网员信息卡必须一式两份，一份上交矿安全管理办公室，一份区队留底备案，以供备查。3.对汇报上来的安全隐患，安全管理办公室根据隐患的性质，组织矿业务部门按“五定”（定项目、定整改措施、定整改责任人、定整改时间、定整改验收人）原则进行落实整改，并根据责任单位录入本安信息系统跟踪督办。4.对上报的安全隐患因条件、设备、施工等原因暂不能解决的，由安全管理办公室汇总提交矿隐患排查治理领导小组讨论确定，同时制定相应的安全技术措施，做好整改规划，逐步解决。第六章 奖惩第二十四条 奖惩：一、处罚：1.重复隐患区队办公室汇总，列出各队的重复隐患，每一条根据隐患等级处罚责任人50-200元，并制定相应的管控纠正措施，现场严格执行，以减少该类隐患发生的频次。2.各小队要严格执行隐患自查治理制度，没有检查到位而被矿领导及机关人员查出的安全隐患，除了本安信息系统中扣分外，每条根据隐患等级对责任人处罚50-100元；被公司及上级单位查出的安全隐患，根据隐患等级对责任人处罚50-200元。3.公司部门、矿领导、机关人员及安监员查出的安全隐患均要以“五定”原则落实，没有按期、按要求整改的安全隐患，每条根据隐患等级处罚责任人200-500元/次，对没有整改而虚假上报人员，每次处罚200元/条。4.不按规定期限整改重大安全生产隐患或不落实整改措施的，对责任单位罚款1000-2000元、对责任人罚款500元。5. 对迟报、瞒报重大安全生产隐患的，对责任单位罚款1000元，对责任人罚款500元。6.对安全隐患的整改情况，办公室要组织各区队人员定期进行复查，对复查未整改的，对责任单位或责任人进行处罚。二、奖励：隐患汇报奖励：1.对发现重大安全隐患并及时上报解决，避免可能出现安全事故的人员，根据实际情况给予500元1000元的特别奖励。2.对举报安全隐患且经隐患排查治理领导小组认定的人员进行奖励，一