银百高速甜永TY11标---10月份成本分析

银百高速（G69）甜永TY11项目经理部2018年10月份项目预算执行月分析编 制:复 核:审 批:中铁隧道集团二处有限公司银百高速（G69）甜永TY11项目经理部 二一八年十月五日银百高速（G69）甜永TY11标2018年10月份项目预算执行月分析说明本月完成产值1931.6788万元，项目责任成本1852.9900万元，总成本费用为2082.1343万元，本期责任成本亏损229.1443万元。开累产值12234.2368万元，开累责任成本11299.4058万元，开累总成本费用14572.3617万元，开累责任成本亏损3272.9559万元。一、本月总体成本情况1、总收入。本月总产值为2326.4767万元，产值分布如下：章节单位产值（元）备注100章总则350815200章路基3947979400章桥6106317500章隧道12859656单口核算责任成本盈亏情况统计表序号工点单位产值责任成本费用支出本月责任成本盈亏1桥元627323960176938633667-2615974 3隧元1302657812495927 122640042319232、总支出。本月费用支出2089.7671万元，支出基本情况如下表：序号名称单位人工费材料费机械费直接费间接费合计1桥元1620544 4650382 1628583 78779 655378 8633666 2隧道元2317761 7732106 1479981 78779 655378 12264004 6合计3938305 12382488 3108564 157558 1310756 20897670二、责任成本盈亏情况说明1、人工费：10月共发生人工费共计393.8305万元（其中：劳务及职工工资57.23万元、社保23.4951万元）。占责任成本的21.25%，处核定人工费比例为23.04%，低于处核定比例1.79%，节支金额33.1685万元。2、材料费：2.1材料费消耗1234.5642万元，占责任成本的66.63%，处核定材料费比例53.14%，高于处核定比例13.49%。超支金额为249.9684万元。其中主材为1175.1654万元，占责任成本的63.42%；辅材为59.0004万元，占责任成本的3.18%；周转性材料0.3983万元，占责任成本的0%。单口材料考核（隧道一队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条8t30.0632.954-2.89439.4132.9546.4563螺纹钢22t33.07118.83914.23230.918.83912.0614螺纹钢25t13.3674.2029.16513.6564.2029.4545I18工钢t00.209-0.2090.320.2090.1116I20b工钢t150.27149.4110.859151.94149.4112.529710mm钢板t8.578.0810.4899.088.0810.999816mm钢板t3.1834.432-1.2493.1834.432-1.249942*4mm无缝钢管t21.4420.95620.48621.8710.95620.91510镀锌钢管m012-12012-1211土工布m20208-2080208-20812波纹管m093-939393013C25喷砼m3944.881508-563.121650.491508142.49注：16mm钢板超耗过大的原因是因为现场拱架与拱架之间焊接帮贴了，所以导致超耗过大。单口材料考核（隧道二队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条8t31.4926.8014.68932.1226.8015.3193螺纹钢22t22.72515.7286.99723.17915.7287.4514螺纹钢25t11.3373.8067.53111.5633.8067.7575I18工钢t00.243-0.2430.320.2430.0776I20b工钢t129.983134.784-4.801132.58134.784-2.204710mm钢板t7.8217.2590.5627.9787.2590.719816mm钢板03.681-3.6812.9543.681-0.727942*4mm无缝钢管t16.2692.15314.11616.5952.15314.44210镀锌钢管m024-24024-2411土工布m20208-2080208-20812波纹管m068-6867.7768-0.2313C25喷砼m3673.5051298.5-624.9951046.51298.5-252注：I20b工钢超耗过大，与1队比较，1队节约了，俩队超耗相抵以后，超耗就在正常范围内了，发料下账可能存在问题，下个月持续关注此问题。 C25喷砼超耗过大，据现场反映是2队滑层严重，据现场测量组提供数据滑层有198m3。单口材料考核（衬砌一队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条8t5.4364.3191.1175.2234.3190.9043螺纹钢12t9.83611.373-1.53712.64811.3731.2754螺纹钢22t33.02477.82-44.79671.2377.82-6.595防水板m2906.51487-580.512381487-2496土工布m21152.2112329.21170.7112347.77波纹管m202205-3202205-38中埋止水带m170.8179.5-8.7170179.5-9.59背贴止水带m231.4217061.42182.617012.610中心涵管m78106-2878106-2812涵管碎石m331.6731.6717.0517.0513C15混凝土m3538.2677-138.8565.11677-111.8914C20混凝土m313.26013.2613.9013.915C30混凝土m31052.161621-568.841515.2041621-105.796注：螺纹钢22超耗过大，2队节约了，应该是钢筋下错账了，下个月持续关注。 防水板超耗过大。C15混凝土、C30混凝土超耗大是因为14#渣场路口及隧道口打地坪下账到1队了。单口材料考核（衬砌二队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条8t7.1869.323-2.1377.0829.323-2.2413螺纹钢12t12.34811.90.44813.4611.971.494螺纹钢22t43.73965.794-22.05572.59165.7946.7975防水板m21207.852145-937.1513452145-8006土工布m21396.851625-228.151421.51625-203.57波纹管m117196-79117196-798纵向盲管m969696969中埋止水带m261264-3260264-410背贴止水带m348.1245103.12792453411中心涵管m6088-286088-2812C15砼m3414397.516.5434.7397.537.213C20砼m310.2010.210.7010.714C30砼m31207.761562.5-354.7415871562.524.5注：盘条8超耗过大是因为拉丝杆用了一部分，钢筋没用万完的钢筋有退料的，已与物资部核实。 防水板、土工布超耗较大。 单口材料考核（桥一队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条10t9.2459.24509.2459.24503盘条12t4.94.904.94.904螺纹钢16t0.9880.98800.9880.98805螺纹钢22t4.3454.437-0.0924.4374.43706螺纹钢25t47.76248.486-0.72448.48648.48607螺纹钢28t18.9724.313-5.34319.28924.313-5.0248声测管m2619261902619261909C40砼m31354.16464890.161353.62464889.62注：螺纹钢28超耗5.024t，据现场物资部反映，是现场焊接了120个放钢筋笼的架子。C40砼超耗过大，据拌合站反映是下错帐了，与2队相抵销后超耗在正常范围内。单口材料考核（桥二队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条10t13.1713.17013.1713.1703螺纹钢12t0000004螺纹钢16t1.1181.11801.1181.11805螺纹钢25t73.5274.62-1.174.6274.6206螺纹钢28t05.023-5.02305.023-5.0237声测管m2942294202942294208C40砼m31475.052296.5-821.451475.052296.5-821.45注：螺纹钢28超耗5.024t，据现场物资部反映，是现场焊接了120个放钢筋笼的架子。C40砼超耗过大，据拌合站反映是下错帐了，与1队相抵销后超耗在正常范围内。单口材料考核（墩柱一队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条10t0.7391.092-0.3530.7391.092-0.3533盘条12t22.7722.0270.74322.7722.0270.7434盘条16t0.2300.230.2300.235螺纹钢25t7.4247.42407.4247.42406螺纹钢20t6.186.0770.1036.186.0770.1037螺纹钢22t0.460.727-0.2670.460.727-0.2678螺纹钢28t53.15651.7661.3953.84551.7662.07912C20砼m34.74.713C30砼m3501.8501.8501.8501.814C40砼m315.6415.64单口材料考核（墩柱二队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条10t003盘条12t9.510.456-0.9569.510.456-0.9564盘条16t2.822.4740.3462.822.4740.3465螺纹钢25t5.2415.24105.2415.24106螺纹钢20t00.778-0.77800.778-0.7787螺纹钢22t6.587.657-1.0776.587.657-1.0778螺纹钢28t30.7830.78030.7830.78014C20砼m311.31211.31215C30砼m3408.76408.76408.7616C40砼m3183.6183.6单口材料考核（墩柱三队）序号材料名称单位材料数量材料数量设计数量实耗数量量差应耗数量实耗数量量差123678=6-7678=6-72盘条12t1.991.260.731.991.260.733螺纹钢20t0.458.371-7.9210.458.371-7.9214螺纹钢22t00.108-0.10800.108-0.1085螺纹钢28t4.114.375-0.2654.154.375-0.2257C20砼m33.623.628C30砼m337.637.637.61.2.3队砼设计实耗量差C20砼19.63279-59.368C30砼948.161065.8-117.64C40砼199.24238-38.76注：C20砼、C30砼、C40砼均超耗过大。3、1#拌合站材料消耗节超对比表 3.1本月1#拌合站拌合站共生产混凝土16009.5m3单口材料考核（拌合站）序号材料名称单位材料数量实耗数量应耗数量量差123768=7-62水 泥t5246524063 中 沙t8368.38662.83-294.534碎石10-20MMm35669.85663.975.835碎石16-31.5MMm32474.42473.880.526米 石5-10mmm33439.53439.320.187减水剂t73.373.62-0.328粉煤灰t1060.31053.37拌合站混凝土根据配合比反算成原材料，中沙超耗较大。3.2各种标号砼成本价计算表各种标号砼成本价计算表序号名称水泥粉煤灰减水剂速凝剂砂子碎石16-31.5碎石10-20碎石5-10小计1C40（桩基混凝土）145.69520.914 0 118.63 55.1 91.8 36.7 482.800 2C40（系梁混凝土）152.75916.5313 0 112.37 59.1 98.6 39.4 491.406 3C30（墩柱混凝土）130.68418.8113 0 120.33 55.9 93.2 37.3 468.950 4C30（抗滑桩混凝土）130.68418.8113 0 120.33 55.9 93.2 37.3 468.950 5C25（预制混凝土）117.43916.9113 0 115.82 58.0 96.7 38.7 456.286 6C25（隧道喷砼）210.5955016 61 147.16 0.0 0.0 124.1 558.424 7C20（片石混凝土）110.816515.9610 0 122.46 56.9 94.7 37.8 448.146 8C20系梁垫层砼110.816515.9611 0 122.46 56.9 94.7 37.8 449.890 9M10砂浆141.2800 0 229.51 0.0 0.0 0.0 370.793 4、钢筋加工厂材料消耗节超对比表4.1、1#加工厂材料消耗节超对比序号材料名称单位材料数量实耗数量应耗数量量差123768=6-7228螺纹钢t90.23592.735-2.5325螺纹钢t71.9372.33-0.4422螺纹钢t2.3862.3860520螺纹钢t14.55914.5590616螺纹钢t0.6560.683-0.027716圆钢t0.950.99-0.04812螺纹钢t8.2698.2690912盘条t23.3523.050.31010盘条t15.8915.7070.1834.2、2#加工厂材料消耗节超对比单口材料考核（2#加工厂）序号材料名称单位材料数量实耗消耗量应耗领用量量差123768=6-7220bt285.507285.439-0.068318t0.290.4520.162416t0.3770.3840.007510cm钢板t19.21419.202-0.012616cm钢板t8.8259.4050.58722螺纹钢t99.828123.66223.834825螺纹钢t9.39926.4917.0919盘条t73.11679.1075.9911042无缝钢管t12879004.57717.51116t0.1010.101