企业流程优化调整.ppt

目录 1 开祥天城系统流程图2 开祥天城经营流程图2 1营销 服务2 2设计规划2 3施工管理3 开祥天城支持流程图3 1资金管理3 2职能管理 经营流程 设计规划 项目报批 流程 主要活动 选择有资质的咨询公司将咨询公司撰写的可行性研究报告送建委审批将咨询公司撰写的项目计划书送计委审批组织计委等相关政府部门对项目的初步规划设计进行评审 前期准备 项目报批 前期准备 关键控制点 开发设计部对咨询公司的工作结果进行把控 保证文件符合政府相关部门的规定 政府关系的维护 前期准备 项目报批 招标 委托 签订合同 项目建议书 反馈 审批 反馈 可研报告 反馈 审批 反馈 初步设计 组织审查 设计调整 审批 年度投资计划 反馈 结束 No Yes No Yes No Yes 关键控制点 招标过程 对参与竞标的设计单位进行严格的筛选 保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审 在技术和经济方面进行严格把关 规划方案设计 流程 设计实施 地质勘探 施工图设计 主要活动 招标规划设计单位开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪 随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审上报规划方案到董事会审批规划方案定稿 设计实施 规划方案设计 规划报批 设计实施 规划方案设计 技术资料 签订土地合同 初步策划报告 批阅 项目建议书 招标 签订合同 设计实施 设计初稿 组织专家会审 调整建议 设计方案调整 审批 审批 策划报告 设计方案定稿 结束 No No Yes Yes 关键控制点 按照政府规定准备资料 同时利用政府关系使报批工作尽快完成 规划方案设计 流程 设计实施 地质勘探 施工图设计 主要活动 所有项目实施过程重的报批报建见 设计实施 规划报批 规划报批 主要活动 组织勘探申请招标勘探单位工程部给与配合评审勘探单位的初步工作结果并提出整改建议勘探单位将工作结果报告送相关政府部门审批审批结果存档 规划方案设计 流程 设计实施 地质勘探 施工图设计 关键控制点 开发设计部组织相关部门对勘探单位的工作结果进行评审时 应严格把控报告内容 提出调整建议 保证报告的经济性和符合相关政府部门的要求 设计实施 地质勘探 规划报批 设计实施 地质勘探 勘察需求 建筑方案 技术调整 勘察任务书 组织招标 进场实施 报告初稿 备案 提供配合 组织评审 调整建议 签订合同 设计实施 地质勘探 续 存档备案 审批 备案 报告调整 地质报告终稿 结束 Yes No 备案 报告确认 反馈 A 关键控制点 招标过程 对参与竞标的设计单位进行严格的筛选 保证整体项目方案的技术水平重视专家对设计方案初稿的评审 在技术和经济方面进行严格把关 规划方案设计 流程 设计实施 地质勘探 施工图设计 主要活动 开发设计部组织进行规划报批招标施工图设计单位开发设计部组织政府相关部门评审图纸初步设计开发设计部专业人员对设计单位的工作过程进行全程追踪 随时沟通组织专家对设计单位的初步结果进行评审施工图方案定稿并移交给工程部 设计实施 施工图设计 规划报批 设计实施 施工图设计 组织报批 审批 组织招标 签订合同 初步设计 设计施工图 组织评审 组织审批 审批 修改建议 Yes No Yes No 规划设计方案 修改建议 设计实施 施工图设计 续 结束 阶段评审 调整建议 图纸初稿 组织会审 调整建议 设计调整 图纸终稿 存档备案 图纸移交 A 目录 1 开祥天城系统流程图2 开祥天城经营流程图2 1营销 服务2 2设计规划2 3施工管理3 开祥天城支持流程图3 1资金管理3 2职能管理 经营流程 施工管理 进度管理 质量管理 成本管理 监理 施工单位招标 关键控制点 确定发标范围 选择有资质的监理或施工单位 保证工程质量和进度 严格按照招标程序进行资质评审 中介招标 流程 施工前期准备 自主招标 主要活动 确定发标范围以委托或招标的方式确定有资质的中介机构到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同 施工前期准备 中介招标 施工前期准备 中介招标 招标文件 报建申请 技术交底 确定评标范围 办手续 组织填表 提供资料 提交资料 办理招标手续 反馈 发标 开标 评委申请 选择评委 中介需求 签订合同 评标 参与 参与 公司评标委员会 施工前期准备 中介招标 续 中标通知书 结束 定标 领取 备案 发放通知书 细节谈判 签订合同 关键控制点 确定发标范围 选择有资质的监理或施工单位 保证工程质量和进度 严格按照评标程序进行 充分考虑性能价格比 中介招标 流程 施工前期准备 自主招标 主要活动 确定发标范围到建委办理报建及招投标手续投标运作领取中标通知书就细节和中标单位进行谈判并签订合同 施工前期准备 自主招标 施工前期准备 自主招标 招标文件 报建申请 技术交底 确定评标范围 办手续 组织填表 提供资料 提交资料 办理招标手续 反馈 发标 开标 评标 定标 评委申请 选择评委 参与 施工前期准备 自主招标 续 中标通知书 结束 结果反馈 领取 备案 发放通知书 细节谈判 签订合同 A 主要活动 有针对性的撰写 产品调研报告 招标工作实施撰写甲供材料合同草案和已供材料的产品范围报告并交领导审批与甲供材料的供应商签订合同将乙供材料的 产品范围报告 转交施工单位 并监督其签订合同 材料设备招标 流程 采购管理 采购供货 采购管理 材料设备招标 关键控制点 副总工对需采购材料 设备的 产品调研报告 进行审核 主要目的是把控材料成本和与设计图纸的材料需求的一致性 副总工对甲供材料的 采购合同 和乙供材料的 产品范围报告 进行审批 目的为把控整个项目的材料成本 采购产品需求 产品调研报告 审批 报告终稿 备案 招标 封存样品 定稿 产品范围报告 合同草案 签订合同 结束 签订合同 结束 Yes Yes No No 甲供材料 乙供材料 信息传递单 采购管理 材料设备招标 主要活动 由施工单位提出材料需求的数量和时间 监理公司和工程部对其进行审核并进行计划调整下订单货物验收货物入库成本结算 采购管理 采购供货 材料设备招标 流程 采购管理 采购供货 关键控制点 工程部对监理公司和施工单位提出的材料需求进行审核 把控材料成本并调整工程进度工程部 预算材料部 监理公司和施工单位共同验收货物 对货物的质量进行严格审核 采购管理 采购供货 原料需求 原料需求计划 发货单 发货 组织验收 审核 结束 确认 调拨单 参与 参与 结算 结束 主要活动 公司其他部门 主要是销售部和商业部 提出功能变更需求经过沟通后开发设计部工作人员依据需求填写工作联系单 给设计单位下达调整计划工程部依据调整后的图纸进行施工变更 功能设计变更 流程 设计变更 技术核定及变更 设计变更 功能设计变更 关键控制点 开发设计部对其他部门提出的变更需求进行第一道审核 保证变更的合理性和有效性 副总工对工程部提出的功能变更进行审核 确定是否有开发设计部出面协调副总工对成本在2万元以上的变更进行最终的审批 把控技术的可行性 必要性和项目成本 设计变更 功能设计变更 结束 变更需求 变更需求 变更需求 审核 审批 沟通 反馈汇总 反馈 判断 工程设计联系单 设计实施 审核 存档 反馈 变更执行 Yes Yes Yes No No No 成本在2万元以上 主要活动 工程部对施工单位和监理公司提出的成本在2万元以上的技术核定需求进行审批 成本在2万元以上的变更由副总工审批工程部依据通过审核的需求填写工作联络单给相关设计单位施工单位依据调整过的图纸进行现场施工 功能设计变更 流程 设计变更 技术核定及变更 设计变更 技术核定及变更 关键控制点 工程部对核定需求的审批 保证变更的合理性和必要性 工程部对设计单位的调整结果进行审批 保证图纸变革与需求相符 对技术核定需求进行限额权限管理 超过2万元的变更需要副总工审批 结束 技术核定需求 审核 审核 审批 审批 判断 设计执行 变更执行 备案 备案 工程设计联系单 Yes Yes Yes Yes No No No No 2万元以上 2万元以内 设计变更 技术核定及变更 技术核定需求 技术核定需求 质量管理 进度管理 计划管理 工艺管理 中间验收 竣工验收 成本管理 工程签证管理 现场管理 流程 关键控制点 通过 监理月报 了解工程进度并及时进行计划调整通过周例会进行进度控制 同时加强对计划调整反馈的管理 把握项目进程 主要活动 工程部依据项目开发计划制定项目进度控制计划并分解到年度 季度施工单位制订月度计划监理公司通过定期例会来监控施工单位的工作进度 并以月报的形式向工程部汇报工程部依据监理月报的内容调整进度控制计划 施工单位依据计划调整进行工程施工 进度管理 计划管理 Yes No 备案 项目开发计划 审批 施工进度控制计划 计划分解 网络控制计划 月度施工计划 审批 备案 计划执行 监理月报 审核意见表 Yes No 例会 会议纪要 计划调整 进度管理 计划管理 Yes No 结束 审批 汇报 审核意见表 反馈 反馈汇总 进度计划调整 备案 计划调整 计划执行 备案 审批 调整后进度计划 Yes No 进度管理 计划管理 续 质量管理 进度管理 计划管理 工艺管理 中间验收 竣工验收 成本管理 工程签证管理 现场管理 流程 质量管理 工艺管理 主要活动 工程部门确定施工过程的关键控制点 监理公司依据其指定管理措施施工单位制订工作计划及工艺说明 叫工程部和监理公司备份 工程部随时进行抽查在工程阶段完工后 监理公司进行隐蔽验收 撰写报告并报工程部审批 通过后施工单位进行下道工序 关键控制点 确定工程施工过程中对质量影响最关键的环节关键点验收中 隐蔽验收做为上道工序的结束 是质量管理具有关键性的阶段成果 质量管理 关键点控制 存档 审批 Yes No 结束 关键控制点 质量控制措施 施工方案 工艺说明 备案 施工执行 临时抽检 接待检察 整改建议 备案 整改 阶段完工 关键点验收 验收报告 备案 审批 下道工序 Yes No Yes No 备案 备案 关键控制点 工程部对监理公司的 初验报告 进行严格审查 同时对工程进行实地验收 保证工程质量 质量管理 进度管理 计划管理 工艺管理 中间验收 综合验收 成本管理 工程签证管理 现场管理 流程 质量管理 中间 竣工 验收 主要活动 施工单位在阶段完工或竣工后经过自验向监理公司报送验收申请监理公司对工程进行验收后撰写 初验报告 并报呈工程部工程部在对报告进行审查后 组织公司内部及政府相关部门进行正式验收 Yes Yes No 组织验收 结束 报验申请 审核 初验报告 参与 参与 监督 参与 参与 审核 验收报告 备案 备案 备案 备案 备案 存档 No 质量管理 中间 竣工 验收 主要活动 在工程结束后由公司各相关部门 施工单位和监理公司分别向开发设计部提供资料开发设计部向相关的政府部门和机构提交验收申请并提交各种资料政府部门验收后出具证明资料 相关部门备案 质量管理 进度管理 计划管理 工艺管理 中间验收 竣工验收 成本管理 工程签证管理 现场管理 流程 关键控制点 公司各部门为开发设计部提供资料做到尽量详尽开发设计部加强维护政府关系 质量管理 竣工综合验收 质量管理 竣工综合验收 结束 备案 备案 备案 备案 反馈 报验申请 审核 Yes No 竣工验收报告 提供资料 提供资料 提供资料 备案 主要活动 由施工单位和监理公司核算签证的工作量由公司内部对签证单进行审批审批后各单位对单据备份并送至预算部门进行结算工作 质量管理 进度管理 计划管理 工艺管理 中间验收 竣工验收 成本管理 工程签证管理 现场管理 流程 关键控制点 对工程签证进行限额权限管理 超过2万元的签证需要副总工审批 在对单个签证进行权限控制的同时 进行月度预算控制 成本管理 工程签证管理 审核 Yes No 核算 结束 工程量签证单 审核 审核 审核 存档 反馈 存档 存档 结算 No Yes Yes No No Yes 5000元以上 20000元以上 备案 月度预算使用数据 成本管理 工程签证管理 说明 具体的预算控制流程见资金控制流程 主要活动 工程竣工后工程部整理产品资料转交客户服务中心和物业公司客户服务中心组织由工程部和物业公司共同参加对每一套房子的验收工程部门对产品依据验收结果进行修正 并与物业公司办理交接手续工程部门协助物业公司与材料设备供应上签署 质量保证协议 物业移交 流程 工程后期管理 关键控制点 此处的物业移交是从工程转移到物业公司客服中心代表业主 真真从业主角度进行验收 工程后期管理 物业移交 工程竣工 整理资料 组织验收 参与 参与 审批 调整建议 工程修整 审批 参与 参与 接收 签订质保协议 结束 备案 Yes No Yes No 工程后期管理 物业移交 报批报建 流程 主要活动 在规划设计完成后 到消防大队办理审批手续到规划局报批进行文物勘探在施工图设计完成后进行建委报建工作 同时办理施工单位 监理公司的招投标手续 之后领取施工许可证在开工后到规划局进行放线工作审批 项目报批报建综合流程 关键控制点 公司各相关部门为开发设计部的报批报建工作提供资料尽量详实完整 开发设计部门尽力维护政府关系 项目报批报建综合流程 消防申请 审核意见书 收集资料 工程规划许可证 文物勘探申请 文探报告 收集资料 组织填表 领表 报建申请 填表 办理手续 施工许可证 施工放线 勘察申请 工程放线报告 备案 结束 附录 工程管理 配套工程设计流程图 水 电