人力资源管理手册(修改).doc

密级：内部公开人力资源管理手册第一章: 应聘人才登记备案表 2 第二章： 各部门岗位职责 4 1、人力行政部岗位职责 4 2、财务部岗位职责 5 3、出纳人员岗位职责 6 4、发货员岗位职责 8 5、会计人员岗位职责 9 6、客户经理岗位职责 10 7、品推部平面设计岗位职责 11 8、品推部主管岗位职责 12 9、设计部经理岗位职责 14 10、工程部理经岗位职 15 11、工程部主管岗位职责 16 12、主材部岗位职责 17 13、客服部岗位职责 19 14、司机岗位职责 22 15、设计部岗位职责 23 第三章 : 规章制度 24 16.会议制度 24 17.员工考勤管理规定 25 18.办工用品管理制度 28 19.八小时复命制 29 20.电话回访制度 30 21.印章、证书管理规定 31 22. 电脑管理制度 32 23. 廉洁自律具体措施 33 24. 员工礼仪礼节 34 25. 员工辞退、辞职管理规定 36 26. 保密制度 38 27. 工程保修单开据制度 40 28. 加班人员管理制度 41 29. 卫生管理制度 42 30. 员工守则 43 31. 员工礼仪及适用范围 45 32. 电话管理制度 47 33. 工程变更增减项(量)审批制度 48 34. 接打电话规范 49 35.员工外出管理制度 51 36.办公区卫生管理规定 52 37.员工着装管理规定 53 38.书籍管理制度 54 39文件管理制度 55 40员工薪资发放及保密制度 56 41客户投诉处理制度 57 42图纸审核处理制度 58 43解除施工合同管理制度 60 第四章：员工转正表格 61 1 员工转正申请表 61 2 员工转正述职报告 62 3 员工调整通知书 63 4 出差申请表 64 5 报请批示单 65 6 辞职申请表 66 7 离职签交表 67 公司人员备案姓名性别出生年月毕业学校学历毕业时间联系方式应聘岗位行政部岗位职责一、 行政部门职能1、 负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。2、 负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。二、 岗位职责主要职责1、 公司的日常办公管理工作，负责各类来往文件的影印、收发、处理和归档，以及人员考勤和办公后勤工作。2、 接待公司日常到访客人，协助公司总经理作好公关工作。3、 协助和指导各办事处的行政、人事和后勤等管理工作。4、 负责组织公司各项制度的建立、调整和实施监督工作。5、 管理公司员工的人事档案，负责人事档案的建立、记录、保管和维护等工作。6、 做好所属员工的工作管理，提高士气及工作效率，并协助其他部门作好员工工作。7、 公司总经理交办的其他工作事宜。8、 负责办公室日常后勤工作和值日排班等。9、 对公司各种规章制度进行发放、整理和归档管理。10、 负责公司员工的有关劳保福利用品的发放。 密级：内部公开财 务 部 岗 位 职 责1. 正确贯彻党和国家的财经政策、方针，严格执行财经纪律和财务制度，接受总经理领导，管好公司的一切经费收支，定期向领导汇报财务情况。2. 按规定编制全年、半年、每月的各种预算报表，做好资料的统计与汇算。3. 会计帐簿、科目设置要齐全、完备，按时记帐、对帐、报帐，审核一切收支凭证。4. 按税法要求准确计算应交税款并按时缴纳税款。5. 及时领购新发票，验证旧发票并做好归档工作。6. 按公司制度规定，定期查证各项工程的已收工程款及已付工程款，对各施工队进行结算，按时计算发放工程款。7. 定期进行库存现金的监盘，并将结果报总经理。8. 每月统计公司财务状况，向总经理报告收款记录、月产值、资产负债表、损益表及内部分析报告。9. 年终全面分析公司财务状况，向总经理报送年度报告。10. 配合公司上级领导做好财务审计和检查工作。11. 完成上级领导交给的其他工作任务。出 纳 员 岗 位 工 作 职 责1. 主要负责日常现金收付、填制记帐凭证、登记日记帐审核代购材料业务及工程统计工作，做好工程款收付结算及各项支出审核、填制记帐凭证及制做日报表等工作。2. 出纳与财务不同时休息，会计休息前一天下班前应与出纳进行财务交接，交接内容包括：交接日期，交接现金金额，空白支票票号及数量，尚未使用的发票及其他需要交接的物品，交出人、接收人、监交人签字。3. 出纳人员严格执行交接班制度，认真清点交接物品及库存现金，接收人为日后值班出纳员，负责出纳工作，交出人应主动协助值班出纳员做好财务工作。4. 值班出纳员应按公司财务制度规定审核、编制记帐凭证，进行现金收付款业务。5. 值班出纳员在当日17：00编制资金库存表。6. 在岗出纳人员共同负责工程决算单的审核及款项收付，操作过程应仔细认真，值班出纳员及时填制记帐凭证。7. 值班出纳员对当日出纳工作负完全责任。8. 库存现金以贰仟元为最高限额，其余必须交存银行，否则由值班出纳员负责。 9. 每周四为资金的固定盘点时间，由总经理监盘，会计盘点库存现金，抽查收款记录情况，如有现金长短款时应立即查明原因。10. 出纳人员严格贯彻执行货币资金结算的有关规定。根据合法、合规的凭证办理收付款业务，对内容不实，手续不全的凭证应拒收、拒付。对缺少发票的记帐凭证应于一周内负责追收。11. 出纳员负责登记现金日记帐与银行存款日记帐，对记帐凭证审核无误后方可登记入帐。12. 出纳员应及时与银行对帐，对未达帐项应查明原因，如非正常情况的未达帐项应及时报告上级请求处理意见。13. 出纳员负责代购业务的审核、收付款事宜，审核时应把握毛利率不低于5.5%这一原则，以确保公司利益。14. 库存现金应每日盘点做到帐实相符，不超限额，随时接受上级领导对上述事项的监督和抽查。15. 负责保管并使用各种收据、发票。及时领购新发票，验证旧发票并做好归档工作。16. 负责与银行的各项业务联系。完成公司管理层临时安排的各项工作。发 货 员 岗 位 职 责1、定单管理1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。2、接收定单1) 检查委托代购材料协议书、客户档案是否齐全；2) 协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签；3) 检查代购材料明细单填写是否具备发货条件。3、代购登记1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理；2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间；3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。4、分单建档1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引；2) 与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种；3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。5、照单发货1) 依材料员送交的代购材料明细单为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货；3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。6、发货登记1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误；2) 在代购材料明细单编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接；3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。7、跟踪服务1) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间；2) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；3) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。8、补货办理1) 接到补货通知首先查明余额是否足以发货；2) 有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细；3) 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员催款；4) 余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货；5) 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货；6) 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。9、退货办理1) 接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量；2) 发退货传真至供货商处并确认传、收无误；3) 电话跟踪办理情况；4) 及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。10、结帐准备1) 货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处；2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。11、事务协作1) 协助材料员接待交款客户；2) 协助材料员进行报价的查询；3) 接待来访咨询客户；4) 司材料员之职；5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。会 计 人 员 岗 位 职 责1. 在公司总经理的领导下，负责公司财务工作。工作中要认真仔细，严格遵守财务制度及公司管理制度。要达到公司财务制度中对财务人员岗位所规定的各项要求。2. 熟悉和掌握各项财务制度，坚决抵制不合理的开支，发现问题及时汇报。3. 在公司财务工作中如发现有损公司利益的行为，有责任向有关领导汇报，尽量避免财务风险。4. 负责审核各部门预算的审批工作，合理支配经费，做到开支有序，杜绝浪费。5. 负责编制会计报表、撰写财务报告。审核出纳人员编制的各类财务报表。对各类报表所反应的数据准确性负责。6. 负责审核各项收款、付款的原始凭证以及各项支出的发放情况。7. 负责审核由出纳员制作的记帐凭单，确认其合法、合规、准确有效性，发现有误及时通知出纳及相关人员做出更正。8. 根据审核无误的记帐凭单，及时登记明细分类帐、总分类帐，及各种辅助帐册。每批凭单登帐后，通过电脑试算平衡，确保登帐工作的完整、及时、准确。9. 负责工程结算单中预付工料款，结算款的审核，防止错弊的产生，审核时严格遵照公司各项有关规定进行。10. 负责定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对。清查办公设备使用情况，进行盘亏、盘盈、毁损情况分析。对帐工作每半年进行一次，汇报总经理。11. 会计人员按照地方税务局规定每月10日前报送税务报表，缴纳各项税费。纳税核算应严格按照国家税法、地方税政法规及公司财务制度规定进行。1） 公司目前缴纳的税种有：个人所得税、营业税、城建税、教育费附加、地方教育费及印花税，其核算方法及税率分别为：2） 个人所得税：费用扣除额900元，按税法规定工资、薪金所得应适用的超额累进税率（545）核算应扣缴税额。3） 营业税：按已完工工程产值、代购材料应收款额及设计费三项业务合计的3计算缴纳。4） 城建税营业税75） 教育费附加营业税36） 地方教育费营业税17） 印花税产值312. 及时查询提供公司领导需调的财务数据及资料。完成公司管理层临时安排的各项工作。客户经理岗位职责1、 配合店面经理完成部门的产值任务指标。2、 积极了解行业内信息及所在市场动向，帮助店面经理制定合理的经营计划。3、 接待电话咨询和每一位进入店面的顾客。4、 分析客户心理，了解客户需求，有针对性的为客户提供各种帮助。5、 根据不同的客户对象，结合公司的相关规定，为客户选派合适的设计师。6、 管理客户资源，分析客源市场，深挖资源潜力。7、 定期联系重点客户，掌握客户意向和需求。8、 与潜在客户保持密切联系，争取更多客户资源。9、 积极宣传公司文化，扩大企业影响。10、 督促设计师完成设计任务，帮助设计师分析客户要求。11、 积极参与部门组织的各项市场活动，广泛宣传企业产品和服务。12、 了解公司设计施工工作流程，熟悉各种材料性能，清楚各项工程和材料报价。13、 完成店面经理安排的临时性工作。品推部平面设计岗位职责向上关系：企划主管（经理）平行关系：企划文案岗位职责l 根据分公司和企划主管（经理）制定的计划，搜集有关的作品素材，设计并实施相应的广告方案；l 提出具有建设性的独特、实用、连续的设计意见；l 开发并掌握印刷、展品等制作方面的厂家信息；l 熟悉最新的制作价格并负责相应的监督实施；l 采集并对公司照片、磁带、光盘资料等进行归纳整理；l 协助其他与完善企业形象及广告宣传方面的工作；l 设计制作公司日常宣传用品：如招贴画、展览会展板、宣传用的小礼品等。l 负责公司整体CI系统中视觉系统（VI）的完善与实施，包括宣传页，报价单，图册，各店面的总体统一布置，LOGO，信封，名片，便笺，网页等。l 设计办公区域环境布置，美化工作环境。品推部主管岗位职责向上关系：直接对企划部经理负责，接受分公司统一考核。平行关系；与其他部门主管同级。向下关系：领导本部门所有成员。职位要求：l 营销或传播类专科以上学历。l 有很强的文案撰写能力，熟悉现代办公设备的使用。l 与各大媒体有良好关系，熟悉CIS导入，熟悉各种媒体的传播效果。l 责任心强，思维活跃，有创意，有亲和力。岗位职责：l 协助组织安排公司的各项庆祝活动，展会布置和其他事宜（如媒体和相关单位的联络等）l 对市场竞争、走势的总体关注，把握、分析具体情况，制定媒体计划。l 负责样板房、小区临时炒作及办公地点的布置工作。l 每月25日按时向企划经理提交述职报告、下月工作计划 ，并口头汇报思想l 负责分公司的信息平台建设，实现集团的信息资源共享，保证信息渠道正常运转。l 负责企业文化的建设，组织分公司的内部活动。l 了解并分析市场及竞争对手的宣传方式及特点，掌握分公司发展进程，提出相应的营销对策。l 培训、指导、本部门员工的日常工作。l 有权在实施形象及广告工作时要求其他部门的积极配合。设计部经理岗位职责工作责任：保证本部门的工作正常有序的开展，完成公司下达的产值任务。工作权利：1、 对部门员工有管理权、任免权。2、 对部门的工作的正常开展有决策权。3、 对家装市场的销售及市场推广工作有建议权。4、 对本部门的各项费用的开支有审核权。5、 对预算范围内的各项费用的使用有支配权。6、 对部门员工有考核权。7、对部门员工的工作有监督指导权。1、人员管理职能1) 执行公司各项管理制度，对部门相应制度、工作程序，提出合理化建议并监督贯彻实施。2) 在公司人力资源部的配合下，完成人员的招聘工作。（设计师人员档案，客户经理文员档案）3) 制定本部门的培训计划，定期完成培训任务。培训和造就一支不同年龄层次的专业设计师队伍。（可参照北京设计督导培训内容）4) 制定合理的人员编制计划，并根据人员编制高效合理的利用编制内人员。（人员编制结构图）5) 负责部门人员的日常管理，包括考勤管理、行政管理、工作管理、绩效考核等。（考勤表，外出反馈表， 预决算表，日常绩效考核评估表， 客户资源，回访等分析表 产值报表 合同文本报表）6) 合理分配部门设计师的产值要求，并合理安排相关工作。（个人产值表）2、业务管理职能1) 完成公司下达的产值任务指标。2) 根据企业的近期和远期目标，结合市场环境和公司优势，制定合理的销售计划，报总经理审批后组织实施。3) 根据部门整体的产值任务指标，向设计师和客户经理下达销售任务，并组织贯彻实施。4) 掌握行业内信息和所在市场动态，每周在总经理的主持下，分析销售动态、销售成本、存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。5) 定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。6) 控制公司不同客户对象，定期检查计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均利润水平。7) 管理客户资源，分析客源市场，深挖资源潜力。8) 联系重点客户，掌握客户意向和需求，提出签订设计或施工合同的意向和建议，监督设计师根据公司价格标准签订相关合同。9) 定期走访客户，征求客户意见。不断完善部门管理，解决客户反应的各种问题。3、市场分析职能1) 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场策略，确定主要市场目标、市场结构和销售方针。2) 配合市场推广部提交重要活动和市场内各种活动的实施方案，配合市场推广部组织人员、准备材料参加相应活动，广泛宣传企业产品和服务，对活动效果提出分析，向总经理汇报。3) 定期进行市场环境分析，向公司及时反馈市场动向和企业市场占有率。4、财务管理职能1) 提出合理的费用预算，报总经理批准后使用。2) 严格控制部门各项费用开支，签发开支范围和标准，监督部门各项费用的使用。3) 严格管理部门各项固定资产和低值易耗品的使用。5、组织协调职能1) 协调分部与外界各经济组织关系，经常保持同市场管理部门、物业管理部门、工商税务部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。2) 协调分部与公司内部其他部门的关系，保证下属各项工作能够正常有序的开展。3) 处理设计师和客户经理谈判过程中与客户发生的各类冲突，保证较高的客户满意度。4) 处理部门发生的各类客户投诉，积极消除客户的各项不满，控制投诉升级。6、客户资源的管理职能1) 收集：积极收集所有客户与潜在客户的详细信息，包括客户基本情况、全部详细的联系方式、家庭情况、收入情况、喜好情况、房屋情况等，分析客户的需求意向，积极的引导客户。2) 整理：通过完善的客户资源管理系统，细致的整理客户全部资料，按规定要求存档，并报公司相关部门备案管理。3) 查询：通过客户资源管理系统，方便的查询所有客户信息，特别是重点客户信息和潜在客户信息。4) 分析：根据收集来的全部客户信息，分析客户需求，争取获得客户最大程度的认同，包括对公司的认同、对设计师本身的认同、对设计结果的认同等。5) 处理：客户经理积极跟踪潜在客户，深挖潜在客户资源。工程部经理岗位职责向上关系：直接对副总经理负责，接受公司统一考核。平行关系；与其他部门经理同级向下关系：领导下属各部门1. 在副总经理领导下，全面负责工程部、配送部的各项工作，并担负责任。2. 建立健全下属部门各项规章制度，并监督执行。3. 对下属部门人员进行合理分工，及时完成公司下达的各项任务指标。4. 负责对施工过程进行总体的管理工作进行总体安排。5. 建立健全分公司的物流配送系统，并保证该系统的正常运转。6. 对工程质量、工程服务质量、安全工作负总责。7. 负责组织、主持工程部人员的例会，并参加工程队的联检及巡检工作。8. 负责工程部及配送部人员的招聘、考核、培训、晋升等事项向副总经理提出建议。9. 每月25日按时向副总经理提交一份述职报告、下月工作计划，并口头汇报思想。10. 组织召开定期的各种工程会议。11. 完成分公司规定的其它任务。12. 负责解决工程中的重大纠纷，及时协调各部门处理客户投诉。13. 协调各部门的关系，取得各方支持，建立良好的外部环境。工程部主管岗位职责向上关系：直接对工程部经理负责，接受分公司统一考核。平行关系；与其他部门主管同级。向下关系：领导本部门所有成员。1. 负责对分公司所有在施工程的统一管理及监督，并承担责任。2. 协调各部门的关系，取得各方支持，建立良好的外部环境。3. 负责定期组织培训，考核施工工队，向工程部经理提出筛选意见。4. 负责定期组织岗位培训，考核、筛选质检员。5. 负责解决工程中的一般纠纷，及时处理客户投诉。6. 安排每月工地的巡检工作，并指导检查工程质检员的日常工作。7. 协助工程部经理除集团统一配送材料以外材料的安排。8. 建立施工人员档案，随时掌握施工队的人员增减情况及各工种水平情况。9. 负责每月评比工作，并以公正、公平、公开的原则公布上墙。10. 管理工程后期的售后服务工作。11. 协助工长办理施工人员的相关证件。12. 负责就本部门的人员调配、晋升等向工程部经理提出建议方案。13. 完成分公司规定的其它任务。主 材 部 岗 位 职 责1、推介产品1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋；2) 本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。2、确定货源1) 向经销商确定是否有货；2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。3、架设桥梁1) 随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；2) 负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。4、市场观察1) 充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力；2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整；3) 观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。5、自我完善1) 不断学习增强自身修养；2) 加强与人的沟通能力，语言表达能力；3) 提高专业技能，业务娴熟。6、客户服务1) 服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；2) 以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。7、接收定单1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的委托代购材料协议书一式两份，一份交公司留存，一份交与客户；2) 代购材料明细单请客户签字认可方视为有效。8、签单要领1) 填写代购材料明细单要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额；2) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费；3) 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换；4) 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量；5) 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；6) 洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。9、交款1) 填写客户档案，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款；2) 客户档案一式两份。一份交财务，一份交公司留存；3) 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。10、交单1) 代购材料明细单数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；2) 一份有客户签字的委托代购材料协议书，公司留存；3) 一份客户交款凭证客户档案复印件；4) 代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”；5) 上述1项交核算员，2、3项交发货员。11、发货1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员；2) 材料员个人无权通知经销商发货。12、补货1) 遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；2) 余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；3) 余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货；4) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货；5) 遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。13、退货1) 及时将退货信息传达给公司发货员；2) 掌握退货品牌及数量。14、结帐1) 代购行为全部完成后，依据材料明细单配合核算员算清客户全部代购款；2) 协助核算员通知客户结帐。15、追款1) 负责追缴客户所欠货款；2) 逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。 客服部岗位职责一）客户服务中心经理岗位职责1. 在公司领导下，全面负责客户服务中心的各项工作，完成本职工作。2. 布置、监督部门内各项职能工作。3. 部门行政管理工作。4. 部门人事管理工作。5. 接待、处理客户投诉。6. 负责和律师沟通联系，办理涉案案件的具体事宜。7. 负责客户所有信息收集、处理并汇总存档，完善客户信息处理流程。8. 负责客户服务中心的年度、月份，工作总结、工作计划的起草及上报。9. 负责本部门管理制度、岗位职责制定。10. 办公室日常例行工作。11. 按时参加各项会议，按时主持召开本部门例会。12. 按时完成公司总经理临时交办的工作。二）信息支持主管岗位职责1. 监控现场提报信息的处理、反馈过程。2. 对项目经理提报待解决问题进行重新安排、处理并反馈。3. 工程、成品、主材初始信息、变更信息的集中管理（以固定的电子表格形式）。4. 所有电子信息的系统管理，以固定的电子格式进行汇总。5. 监控、管理短信系统的正常运作，并处理相关信息。6. 办公室日常例行工作。7. 按时完成经理安排的临时工作。三）信息处理员岗位职责1. 接收派单员转来的工程合同、图纸、报价复印件和派工单，电话通知工长、现场负责人取单。2. 接收订单审核员转来的家居成品合同、图纸、报价复印件及相应成品变更手续复印件，并作好相应转交手续，对家居成品进行运营跟踪，确保成品运营的顺畅。3. 负责收集主材初始信息手续及所有变更信息的手续，接收主材部转来的主材代购明细，并4. 作好相应转交手续，对主材进行运营跟踪，确保主材运营的顺畅5. 负责传递施工中三个阶段的三本单据的收发，并建立详细的交接手续。6. 根据单据提交状态做好工程阶段汇总，并转至档案管理员处存档。7. 客户投诉的接待并记录。8. 办公室日常例行工作。9. 按时完成经理安排的临时工作。四）图纸审核、工程派单员、报表统计、维修专员岗位职责1. 接收设计部转来的工程合同、图纸、报价，建立详尽的合同登记明细，并进行图纸审核，图纸审核必须在当月完成不得出现连续积压图纸的现象；2. 周一上午10：00将上周的图审结果以文字形式报至部门经理处。3. 每月28日负责将月度图审结果报至人力资源部薪酬专员处。4. 建立图纸审核的工作记录表格，详细记录每一份图纸的审核结果（设计师、客户、接图纸日期、审核完成日期、图纸得分、扣分项目、加分项目、最后得分、备注），并定期向部门经理报送图纸扣份较多的设计师的名单。5. 以公平、公正为原则。以评估数据为依据。以工长为主体、每个现场负责人所持单量为基数（每个现场负责人在施工地不超过3个）进行派单，并确保每一单的派发时间不超过三天；6. 建立公司所有点选施工队表格统计（点选工队详细情况、点选渠道、点选结果以及该工程的相关满意度）等。7. 根据客服文员传递的“竣工工程反馈”和项目经理“工程管理中心处罚通报”样板间等的加、减分输入电子派工系统，建立详尽的记录表格，并定期向部门经理报送具体工长的得分情况。8. 办理退单、终止合同手续及审核（具体工作流程详见解除施工合同管理规定）。9. 负责每周电话回访情况通报（在施工程电话回访情况通报、竣工工程电话回访情况通报、每周电话回访情况通报、本周竣工工程一览表）的打印上报，并负责每周将电话回访单、保修单、竣工信息一览表备案存档；10. 办公室日常例行工作。11 按时完成经理安排的临时工作。五）客情维护（含投诉处理、电话回访）岗位职责1. 全面负责处理客户投诉。2. 负责投诉记录的整理、分析。3. 深入业务和施工一线了解、发现服务体系中存在的问题，随时整理、分析、汇报。4. 负责处理回访中客户的投诉及项目经理反馈的相关问题。5. 负责接待客户的投诉并记录，在规定的时间内反馈相关处理信息。6. 负责每周客户投诉报表的整理、上报。7. 负责进行客户电话回访，了解客户意见，每周电话回访数量不得少于30户。8. 负责每日及时将在施、竣工工程电话回访情况登记备案并及时录入电脑中，进行在施工地的满意度分析、汇总。9. 负责将电话回访中记录的问题（涉及工程、设计、家居成品和主材等）及时转告信息处理员并对处理结果进行跟踪反馈。10. 客户投诉的接待并记录。11. 负责每日报修电话的接听，并作好相应的维修安排工作。12. 负责进行周、月报修电话的统计工作，并于每周一上报周报修纪录。13. 负责工长维修费用初步审核及月度补单计划的提报。14. 负责回访维修客户，及时发现维修工作中的问题，并每周一提报问题报告。15. 办公室日常例行工作。按时完成经理安排的临时工作。司机岗位职责向上关系：直接对行政主管负责。平行关系：与职员同级。职位要求：l 持B照，三年以上驾龄。l 为人稳重，成熟，踏实，能及时完成公司指定的任务。l 分公司当地户口职责范围：l 出车前提前10分钟备车，确定登车位置。l 根据办公室主任签发的派车单和指定内容出车。l 遵守交通规则，保证车辆良好的运行状态和出入停放安全。l 车辆的清洗和车内环境维护。l 车辆的保养，维护。设计师岗位职责与权限一. 岗位描述负责业务开拓，完成所洽谈单的全套图纸及预算，做好技术交底及施工质量监督。二. 职责1. 配合店面经理完成部门的产值任务指标。 2. 遵守公司的各项规章制度，执行公司传达文件，积极参与公司组织的各项活动。3. 了解企业文化，并积极宣传公司文化，扩大企业影响。4. 日常工作注意自己的言谈举止及着装，为公司树立良好形象及提高个人素质。5. 恪守公司服务宗旨，向客户热情耐心提供咨询，充分了解客户须求。6. 在施工中，能主动和客户及公司各个施工部门协调，直至该工程完工。7. 不得对公司所属物品进行破坏。8. 抓住时尚动态，了解最新工艺，主动提高自身设计水平及专业能力。9. 了解公司设计施工工作流程，熟悉各种材料性能，清楚各项工程和材料报价，编制合理的工程预算。协助材料核算、施工监理确定材料。10. 为客户装修风格定位，并签定设计合同及装修合同。11. 协助财务收取设计费或量房服务费。12. 现场勘察，直观掌握现场实况。13. 绘制图纸，就图纸进行施工现场交底。14. 施工技术及所达效果监管。15. 沟通业主并根据客户要求及时修改补充图纸。16. 对客户进行跟踪服务，借助口碑宣传，有意识拓展业务。17. 制定个人计划及总结，并向上级提交计划及总结，及时汇报工作中所出现的问题。18. 在上级指导下，完成本职工作。完成店面经理安排的临时性工作。19. 其它未尽事项。二、 权限1、有权要求检查施工工艺及质量，对存在的问题有权提出返工要求。2、有权制止违章作业。3、在公司的统一领导下，根据公司战略决策有计划的向外拓展业务。公司规章制度会 议 制 度一、 制度目地及适用范围：1. 1制度目地：加强公司员工会议期间的纪律性1.2本制度适用于公司全体员工二、 负现部门：2.1本制度由人力行政部负责三、制度内容：1、 为维持正常的工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、 迟到、早退5（不含）15分钟（含）的，一次罚款20元；迟到、早退15（不含）30分钟（含）的，一次罚款40元；迟到、早退超过30分钟的，一次罚款50元。3、 会间手机每响一次罚款20元，接、打一次手提电话罚款50元，离开会场接、打电话，每次罚款100元。4、 会间离席者（无论何故，去洗手间除外），罚款100元。5、 无故不参加会议者，每次罚款100元。因故（无论是因公事、私事）请假不参加会议者，每次罚款50元（公司指定外出者或因工作约定时间必须避开例会时间且经总裁特批者除外）。6、 总经理例会除遇特殊情况，每周一上午9：00在公司会议室召开例会。发言人应按规定的汇报内容汇报工作，发言应言简意赅，音量适中，吐字清晰。6.1因故不能参加总经理例会的部门负责人，须安排经总经理事先认可的临时负责人出席会议，未安排临时负责人的，给予一般过失单一张。6.2未按承办时间汇报例会决议完成情况的，视情节给予一般或严重过失单一张。7、 总经理例会的次日，各部门召开部门例会，如需更改会议时间，须报总经理批准。未按时召开部门例会的，视情节给予相关责任人一般或严重过失单。8、 本制度由人力行政部负责解释、修改.员工考勤管理规定(一)总则第一条、为在公司中形成良好的工作作风，培养员工养成严谨、守时的工作态度，加强正确的行为约束，规范公司的规章制度，特制定本细则。第二条、本细则约束的人员范围为全体员工。第三条、人力资源部为本细则的监察部门，负责对考勤的考核与统计做出有关处理。(二)考勤的内容及计算依据考勤的内容:1.上班时间每天早08:30-18:00；2.午餐时间：12:00-14:30；3.所有员工可在周一至周五任选一天休息，提前一天报人力行政部批准；各部门每天只允许休息一人（因工作需要延缓休息不另行通知,休息半天按一天计算。）4.全体员工在上岗期间如有因公司业务需要临时外出者，需到前台填写外出人员登记表。5、工伤假、产假、婚丧假，按国家有关规定执行。考勤的计算依据:1. 人力行政负责公司人员的每天考勤。所有员工均按个人上、下班的实际时间认真工作，每位员工每天正常考勤应为二次，上、下班及中午休息时间要严格执行公司规定。凡因公不能按时报到者，均由员工所在部门经理（或上级主管）批准后，报人力资源部，并做附注，否则将视为缺勤。2. 请假单为考勤的另一重要依据。所有员工的病、事假、年假及出差等公假，均应事先认真填写请假单。正常事假、年假应事先向其直接领导书面申请，经批准后方可正常休假。3. 公司考勤以当月1日至月底