总监理工程师现场管理考核表.xls

总总监监理理工工程程师师现现场场管管理理考考核核表表 项项目目名名称称 考考核核总总监监 考考核核时时间间 序序 号号 工工作作 事事项项 分分值值监监理理工工作作的的主主要要内内容容及及要要求求评评分分标标准准扣扣分分原原因因得得分分 1 开工 前的 准备 工作 1010 1 项目总监应按公司总监工程手册内容完成上墙资料 项 目章及启用涵 项目机构管理台帐 监理工作计划书 项 目内部工作制度 资料体系建立及培训计划等前期工作内 容 1 无上墙资料扣2分 无项目机构管理台账扣2分 其他 未完成一项扣0 2分 2 项目总监应组织项目人员编制本项目的监理规划 安全 规划 监理细则清单 监理细则 当期应编制完成的 2 未完成一项扣0 2分 3 项目监理机构应收集完成本项目行政监管必备资料 施 工许可证 施工图审查报告 施工图审查备案证 基坑及 高切坡设计方案评审意见书 质量监督计划书 安全监督 计划书 3 无施工许可证又无监理说明的扣2分 其他未完成一 项扣0 2分 4 项目监理机构应收集完成项目技术资料 施工图纸 地 勘报告 施工图读图纪要 施工组织设计 施工专项方案 清单 施工专项方案 当期应编制的 工程检验批的划 分 4 未完成一项扣0 2分 5 项目监理机构应收集并审核完成本项目当期审核资料 施工总包单位企业资质 人员资格 施工单位人员质量 安全责任书 5 未完成一项扣0 2分 6 项目监理机构应收集本项目的经济资料 招投标文件 工程量清单 中标通知书 施工合同 施工图预算书 6 无施工合同也无监理情况说明的扣2分 7 项目监理机构应检查业主的现场准备工作情况 施工用 水 施工用电 施工道路 场地及周边地下管网情况 控 制点的移交 并提出书面建议 7 未完成一项扣0 2分 8 项目监理机构应检查施工单位的现场准备工作情况 临 时设施搭建 场地移交 场地控制网的复核等 并提出 书面意见 8 未完成一项扣0 2分 2 监理 规划 1010 1 项目监理机构应在签订委托监理合同及收到设计文件后 由总监组织项目监理人员在二周内编制完成监理规划 1 无监理规划扣10分 未按时完成扣4分 2 监理规划编制完成后经项目内部审查后还须报公司技术 负责人审核批准 并加盖公司公章 2 未报公司审核扣2分 无内审表扣2分 未盖公章项扣 1 5分 3 监理规划内容应包含 工程项目概况 监理工作范围及 监理工作内容 监理工作目标 监理工作依据 工程重 难 特点分析 监理机构的人员配备计划及进场计划 监 理机构人员岗位职责 监理工作程序 监理工作方法及措 施 监理工作制度 监理设施及设备配备等 3 无重 难 特点分析的扣3分 其余内容缺一项扣2分 编制内容无针对性的一项扣1 5 4 项目总监组织对监理规划的项目监理部内部交底及施工 单位相关人员交底 并各方签字确认完成交底工作 4 无交底记录 各方签字确认的扣1 5分 3 监理 实施 细则 2020 1 工程开工前项目总监须组织项目监理部编制本工程的监 理细则及相关编制责任人 明确细则的目录和完成时间段 1 无编制计划扣5分 无编制责任人扣2分 有计划单缺 项的一项扣1分 2 监理实施细则应在该项工作实施前编制 编制完成后项 目内部须内审及内部交底 最终向施工单位交底并留下记 录 1 未及时编制扣3分 2 无内审及内部交底缺一项扣 1 5分 3 未向施工单位交底的扣2分 3 监理细则中必须包含专业工程概况 监理工作的流程 对该专业的质量控制点和停止检查点的划分 监理的检查 验收的频次 对质量问题 通病的控制措施 资料管理 的要求等 3 内容缺一项的扣3分 编制内容无操作性 针对性的 一项扣3分 4 监理实施细则中宜用图形和表格来反映工作情况及要求 4 图纸 会审 1010 1 项目监理部在进场后应编制本工程的读图计划 落实相 关责任人 并形成资料 1 无读图计划的扣1分 未落实责任人扣1分 2 项目监理部收到图纸后 由项目总监总监组织人员读图 形成内部读图记录 读图要求在收到图纸后10天完成 2 无内部读图纪录的扣10分 未按时完成的扣3分 3 项目监理部应按公司的要求分专业 分系统进行读图 保证读图质量 3 未按要求进行读图的扣3分 4 项目监理部应收集各方图纸读图记录 汇总后交业主传 设计院 项目总监应组织监理人员参加设计交底及图纸会 审会议 4 总监未组织监理人员参加设计交底及图纸会审会议的 扣2分 5 项目监理部应及时收集并保存经各方签字确认并加盖各 单位公司鲜章的图纸会审纪要 5 无完善的图纸会审纪要扣3分 6 项目总监应组织项目监理人员及时将图纸会审纪要所明 确的内容标识到施工蓝图上 6 未在蓝图上做好明显标识的扣5分 标识内容不全的 一项扣0 5分 7 项目总监应组织项目各专业监理人员在工程实施前进行 讲图 并留下相关记录 7 无读图讲图书面记录 并形成内部会议纪要的扣1 5 分 2 监理 规划 1010 5 施工 组织 设计 方 案 2020 1 督促施工单位按照施工合同或约定的时限要求完成报送 和审批方案 施工组织总设计的报审时间应在工程项目开 工前 专项施工方案应在相应分部或重要分项工程开工前 1 工作开始后无最终审核批准的方案一次扣5分 施工 单位未按规定时间报审而监理未识别或发文提示一次扣3 分 2 总监应组织专业监理工程师对施工组织设计 方案 的 编制 审批 报审等程序性工作的符合性提出审查意见 施工组织设计在7天内 施工方案中3天内完成审核 2 监理审批时间滞后的一次扣2分 滞后7天以上每天扣 加扣1分 未使用公司审查表格的扣2分 3 超过一定规模危险性较大的分部 分项工程施工方案 须要求施工单位按照规定进行专家论证并检查论证意见的 完善情况 3 无专家论证扣5分 论证意见未跟踪扣2分 4 项目监理机构应对施工组织设计 方案 的符合性 针对 性 完整性 可行性等进行审核并提出意见 4 审批意见不符合要求的一处扣1 5分 5 项目监理机构应要求施工单位针对提出的审核意见及时 回复 同时监理做好每次审查的记录工作 5 无修改或回复意见的扣3分 未保留审查记录的一次 扣1 5分 6 项目监理机构应要求施工组织设计 方案 中的有无增 加工程造价的措施或设施等单独列表 并按合同比较 对 符合性及合理性提出明确意见 6 未单列的意见一次扣1分 未按合同比较而导致费用 增加的一次扣2分 6 分包 单位 的资 质审 查 1010 1 工程开工前项目总监须组织项目监理部依据施工合同建 立本工程分包工程台账 1 无分包合同台账的扣2分 专业工程应分包而未分包 监理未识别的一次扣10分 2 项目监理机构对分包单位资质审查的内容应包括营业执 照 企业资质等级证书 安全生产许可证 特殊行业的备 案可证 外地企业的备案证 分包单位的业绩 专职管理 人员和特种作业人员的资格证 上岗证 分包合同 2 相关资料不齐全的缺少一项扣1分 3 项目监理部应从分包单位资质的合法性 时效性等方面 进行审查 3 有超过有效期资料的一项扣1分 未审查签署意见的 扣1分 4 项目监理部应在该工作开始前15天完成审核4 未按时完成的扣1 5分 7 审查 开工 报审 表及 相关 资料 5 5 1 总监应检查开工报审表格式及填写是否符合要求 1 填写不符合要求的扣0 5分 2 总监签署开工报告的日期与施工许可证相符 2 日期不符合要求的扣2分 3 监理机构须留存开工报告及其附件资料 施工许可证 质量监督手续 安全监督手续 地勘报告 施工图审查报 告及回复等 复印件 4 须对施工场地移交及 五通一平 情况进行核查并形成 书面记录 5 须对施工现场的围挡设置 临时设施布置 大门及冲洗 施工道路 施工用电 五牌一图设置等情况进行核查并 形成书面核查记录 6 须对现场安全 质量控制体系和措施的建立完善情况进 行核查并形成书面记录 8 第一 次工 地会 议 5 5 1 第一次工地会议前项目总监理工程师应准备好项目监理 部应准备的资料 人员组织架构及分工 总监任命书 人 员资格及质量 安全责任书 监理规划 1 未完成一项扣0 5分 2 第一次工地会议前项目总监理工程师应组织对业主应提 供的资料进行审查 并将审查情况书面致函业主 2 未完成该工作扣1 5分 3 第一次工地会议前项目总监理工程师应组织对施工单位 应提交的资料进行审查 3 未完成审查扣1 5分 4 第一次工地会议前项目监理部应将会议的程序书面告知 业主 4 未完成书面告知的扣0 5分 5 第一次工地会议纪要必须要确定各方在施工过程中参加 工地例会的主要人员 召开工地例会的周期 时间地点 会议制度等 6 未落实一项扣0 5分 6 第一次工地会议纪要由项目监理机构负责整理 并经与 会各方代表会签 分发各参加单位 7 未及时整理 会签扣0 5分 未分发各参建单位扣1分 9 工地 例会 1515 1 项目监理机构应建立工地例会管理制度 制度内容应包 括会议纪律 会议流程 准备资料等 1 无例会制度扣3分 内容不齐的一项扣1分 2 工地例会宜采用ppt方式召开 电子文档保存齐全 图 片资料丰富 2 用PPT方式召开的 无图片资料的一次扣1分 电子文 档不齐全的一次扣0 5分 3 工地例会前 监理部各专业人员对发言的内容要提前进 行准备和沟通 做到图文并茂 4 工地例会上须对上次例会决定工作事项的完成情况检查 3 例会纪要中无上次决定事项检查情况的一项一次扣1 分 5 对工地例会中提出的事项必须要有明确的处理意见 落 实时间 落实责任人 4 例会纪要中无反应的内容一项扣1分 6 项目监理机构必须在工地例会中对本阶段的质量 进度 安全等情况进行综合评价 7 总监应定期组织召开工地例会 原则上间隔时间不得超 过2周 原则上总监不得缺席工地例会 6 总监无故缺席每次扣2分 8 工地例会纪要应经参会各方会签后下发 纪要整理原则 上在2天内完成 7 未会签的一次扣1分 未按时整理的一次扣0 5分 10 月生 产检 查与 评比 会 1515 1 项目总监在项目开工前应组织建立项目的月度检查和评 比的制度 1 未建立检查制度扣3分 2 月度检查评比的内容 包含质量 进度 安全 可分为 实体 资料二部分 2 检查内容不齐 缺一项一次扣2分 3 监理 建设 施工单位的项目负责人应参加月生产检 查与评比 3 参加人员不齐 一次扣1分 7 审查 开工 报审 表及 相关 资料 5 5 4 项目监理机构应将月生产检查与评比的结果形成检查报 告 并对重大的质量 安全隐患问题以监理通知下发 4 无检查报告一次扣5分 对质量 安全隐患未发监理 通知一次扣3分 5 项目总监应对月度生产检查和评比的情况组织专题会进 行通报 5 未组织专题会议通报一次扣2分 11 专题 会 1010 1 针对施工过程中出现的重大问题 质量进度 安全 或专项协调的事项 项目监理机构应主持召开专题会 1 未召开专题会议的一次扣3分 2 项目监理机构在专题会事前应以会议通知下发 明确会 议的时间 地点 参加人员 议题及须准备的资料等内容 2 无书面会议通知的扣0 5分 3 对专题会中提出的事项必须要有明确的处理意见 落实 时间 落实责任人 专题会议纪要须整理及时 结论明确 并各方会签 3 整理不及时一次扣1分 无处理意见 处理时间及责 任人的一处扣1 5 专题会未整改回复的一次扣2分 无 复查情况及书面记录的一次扣2分 12 施工 测量 报验 1010 1 项目监理机构应编制本项目的测量检查计划 明确测量 计划的责任人 1 无测量检查计划的扣3分 计划内容不符合要求的一 处扣0 5 2 审查施工单位专职测量人员的岗位证书及所用测量设备 检定证书 并与仪器设备相核对 2 未审查测量人员岗位证书的扣3分 未检查 校核的 测量仪器的一次扣2分 3 项目监理机构应独立形成并保存复测原始记录 3 无测量原始记录的一处扣0 5分 记录不齐的一处扣1 分 4 项目监理机构对施工单位报送的测量放线资料的签署应 以数据为依据 4 签署无数据意见的一处扣0 5 13 材料 计划 5 5 1 项目监理部应在工程开工前要求总包单位编制本项目的 材料总计划 2 项目监理部应在每月未要求总包单位编制下月的材料月 计划 2 无材料月度计划的扣1分 3 项目总监应组织监理工程师对材料计划的完整性 符合 性 合理性等方面进行审查 3 审查结果不认真的一次扣1 5分 4 项目监理部应保留材料计划的审核资料4 资料不齐的缺一项扣0 5分 5 项目监理部应在施工单位报审后2天内完成对材料计划 的审批 5 不及时者一次扣0 5分 14 材料 入场 报验 1515 1 监理应依据批准的材料计划制定材料见证取样计划 明 确监理材料见证取样员 同时审查施工单位材料试验员资 质及封样室等 1 无见证取样计划的扣3分 计划内容不符合要求的一 项扣1分 2 材料质保资料检查 检查材料的质量证明书 合格证 试验报告单 含型式检验报告 以及备案登记证明等资 料 2 核查内容缺项的一项扣0 5分 10 月生 产检 查与 评比 会 1515 3 材料实体检查 对现场材料进行外观 规格 尺寸的检 查 核对材料厂家 型号 数量 品种 3 无实体检查记录的一次扣1分 4 台账建立 材料进场的监控台账 见证取样 送检的监 控台账 4 无台帐的扣5分 台帐种类不齐的一项扣2分 内容不 及时的一次扣1分 台账未进行手写记录的一项扣2分 台账形成统计台账的一项扣5分 未留存见证取样委托单 的一项扣1分 5 材料报审 要求对材料实行100 报验 对报审资料进 行复核 并对结果签字确认 5 未报审的一次扣2分 未及时签字的一次扣1分 复核 资料有误的一处扣1分 6 项目监理部应有对不合格材料的处理记录 6 对不合格材料未下发书面通知单的一次扣3分 无清 退出场记录和照片的一次扣2分 把不合格材料用在工程 上的一次扣15分 7 完成时限 在材料用于工程实体之前必须完成 15 隐蔽 工程 检查 验收 2020 1 总监理工程师组织专业工程师本项目的隐蔽工程质量停 止点进行划分 并形成资料 1 无质量停止点划分资料扣5分 有资料但不合理 一 处扣2分 2 项目监理机构应组织施工单位对隐蔽工程的程序进行交 底 2 未交底的一项扣3分 3 隐蔽工程检查时 项目监理机构要督促相关人员的到位 检查 4 隐蔽工程验收的资料要与实体同步 资料内容要齐全 资料主要包括材料试验报告 试件试验报告 工序的交底 资料 工序自检资料 工序验收资料等 4 资料不同步一次扣1 5分 内容不齐 缺一项一次扣1 分 资料内容不符合要求一处扣1分 5 项目监理部在隐蔽工程验收中要留下影像资料和实测数 据资料 5 无影像资料一次扣1分 无实测数据资料一次扣1分 6 项目监理部对隐蔽工程验收中发现的问题要进行收集 整理并形成书面记录 16 工序 报验 及检 查 2020 1 专业监理工程师根据工程的检验批的划分方案 对工序 的质量停止点进行划分及时组织验收 形成资料 1 无工序质量停止点划分资料扣5分 有资料但不合理 一处扣2分 未及时组织验收一次扣2分 2 项目监理部应组织施工单位对工序报验的程序进行交底 2 未进行交底一次扣3分 3 工序报验检查时 项目监理部要督促相关人员的到位检 查 4 工序报验的资料要与实体同步 资料内容要齐全 资料 主要包括材料试验报告 试件试验报告 工序的交底资料 工序自检资料 工序验收资料等 4 资料与实体不同步一次扣1分 资料内容不齐 缺一 项一次扣1分 5 项目监理部在工序报验过程中要留下影像资料和实测数 据资料 5 无影像资料一次扣0 5 无实测数据资料一次扣1分 14 材料 入场 报验 1515 6 项目监理部对工序报验中发现的问题按阶段进行收集 整理和小结并形成书面记录 6 对问题未进行及时收集 整理并形成书面记录的一次 扣2分 17 工程 施工 质量 验收 2525 1 项目应有经参建三方 建设 监理 施工 共同确认的 单位工程分部 分项及检验批划分记录 1 无分部 分项及检验批划分扣5分 检验批划分不合 理的一个专业扣5分 2 监理部须对每次验收行为形成书面记录 详细记录验收 检查过程中发现的需要施工单位整改的问题 同时须收集 对存在问题的整改回执 2 无书面记录一次扣3分 记录不完整一次扣1 5分 未 收集整改回执一次扣2分 3 验收行为 主持人 参加人 参加单位 时间节点等 符合法规要求 检验批 分项 分部 单位工程资料中监 理意见及签字人员资格满足法规要求 3 未对质量验收行为过程控制形成书面记录一次扣2分 签署意见及人员资格不符合要求的一处扣2分 4 重要节点工程验收应形成纪要并存档 4 无验收纪要一次扣3分 无整改回执的一次扣3分 5 总监应根据所监理工程情况 建立分部工程验收工作计 划和台账 并及时组织分部工程的转序及正式验收 5 无分部工程验收计划和台账的扣5分 未及时组织验 收 又无监理情况说明的一次扣3分 18 工程 变更 1515 1 项目监理部应建立本项目的工程变更台帐 1 无变更台帐的扣5分 台帐记录不齐的一次扣1 5分 2 工程变更的内容必须包含变更原因 部位 及附图等 2 变更未明确原因 部位的一次扣1 5分 有附图但未 附图签或附图未签字的一次扣1 5分 3 工程变更由监理工程师审查后 报总监审核 对变更的 附图各方须作签字确认 3 专监未审查 总监未审核每次各扣1分 审核意见不 符合要求的一次扣1分 4 项目监理部对工程变更的价款的确定应按程序执行 4 未按程序执行的一次扣2 5分 5 工程变更的内容须及时标识在施工蓝图上 5 未标识上图的一处扣1分 6 项目监理部须对工程变更的实施情况进行跟踪 落实 6 无实施完成记录的一次扣2分 19 质量 问题 的处 理 1515 1 项目监理部应建立严重质量缺陷的处理台帐1 无处理台帐的扣5分 有台帐但记录不及时的一次扣2 分 2 项目监理部应对出现的严重质量缺陷及时下发监理工程 师通知 2 未发监理通知的一次扣3分 有通知但内容不明确的 一处后0 5分 3 总监应安排专人对严重质量缺陷的处理过程跟踪 3 无处理过程记录的一次扣2分 无处理过程照片的一 次扣1 5分 4 项目监理部应及时施工单位的整改回复进行复查4 无整改回复的一次扣2分 有复查 但资料未闭合的 一次扣2分 20 工程 暂停 及复 工 1010 1 项目监理部应建立本项目的工程暂停事件台帐 1 未建立台帐的一次扣2分 2 项目总监应组织人员依据合同对暂停工事件进行分析 分清责任方 项目总监下达暂停工令 2 未分清责任的一次扣1 5分 分析不合理的一次扣1 5 分 未及时下达暂停令的一次扣5分 未上报建设单位的 一次扣5分 3 项目总监应组织对暂停工事件引起的工期 费用延误的 索赔的事项进行分析 收集相关的资料 3 未收集相关资料的一次扣3分 有资料 但内容不符 合要求的一处扣0 5分 16 工序 报验 及检 查 2020 4 工程暂停令期间 项目总监应组织专人加强现场的巡查 将相关的情况做好详细的记录 并及时向建设单位汇报 4 无巡查记录的一次扣2分 5 现场具备复工条件时 项目总监应及时组织监理人员对 复工的条件进行检查 验收 符合要求时签发复工令 5 未对复工条件进行检查验收的一次扣2分 未及时签 发复工令的一次扣3分 21 质量 事故 处理 1010 1 出现质量事故后 施工单位应立即上报项目监理部 按 质量事故性质逐级上报 1 未按要求上报的一次扣5分 2 出现质量事故后 施工单位应停止质量事故部位及有关 联部位 下道工序的施工 必要时还应采取防护措施 2 无质量事故部位暂停令的一次扣2分 3 项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和 经设计等相关单位认可的处理方案 3 无事故调查报告的扣2分 无经设计认可的处理方案 的扣2分 对方案的审核不及时扣2分 审核内容不符 合要求一处扣1 5分 4 对质量事故的处理过程进行跟踪检查 对处理结果重新 进行验收 项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故 书面报告 并应将完整的质量事故处理记录整理归档 4 无重新检查验收的资料一次扣3分 未向建设单位提 交书面报告的一次扣5分 22 签证 收方 1010 1 签证收方范围 监理工程师对基础工程 隐蔽工程 图纸表达不完整的零星工程 由特殊原因产生合同以外的 零星工作 机械台班等进行收方作原始记录 并签证 项目部须建立签证收方台账 1 未建立台账扣2分 签证收方资料不齐缺一项扣2分 2 签证收方资料 有图表 原始记录 签字齐全 原因 明确 时间确定 照片等 2 资料内容不齐的缺一项扣1分 3 记录非承包商原因造成停水 停电累计时间 在大事记 上反映 同时建立台账 3 未记录或记录不齐的一次扣0 5分 4 签字要求 原始记录有相关监理人员签字 正式的签证 单必须由总监理工程师签字 盖章确认 4 正式签证单签字不符合要求的一次扣1分 未盖章确 认的一次扣2分 5 完成时限 原始收方单在当天完成 正式签证收方单 在合同约定的时间内完成 5 收方单在施工合同约定时间内未完成 每次扣0 5分 23 工程 计量 与支 付 1010 1 项目总监应组织项目监理人员熟悉合同支付相关条款 建立支付台帐 1 无支付条款学习记录的扣1分 无支付台帐的扣2分 台帐不连续的一次扣0 5分 2 专业监理工程师审查施工单位提交的工程款支付申请 专业监理工程师进行工程计量 对工程款支付申请提出审 查意见 2 未进行计量的一次扣1分 审查意见不符合要求的一 次扣1分 3 总监理工程师签发工程款支付证书 并报建设单位 3 总监未签认的一次扣1 5分 4 验收不合格或不符合施工合同约定的工程部位 项目监 理机构不进行工程计量 4 未按要求执行的一次扣5分 24 工程 造价 控制 目标 风险 分析 5 5 1 梳理合同造价约定界面 是否漏项和重项 1 未清理的扣3分 未对重要的事项行成资料的扣2分 2 工程量清单收集及验算复核 2 未收集清单 预算的扣2分 20 工程 暂停 及复 工 1010 3 工程预算中涉及施工组织设计 方案的措施费用是否合 理 3 未对措施费用进行审查扣1 5分 审查不合理的一处 扣1分 4 工程预算编制依据 方法等是否合理 套用定额 取费 标准是否合理 4 应送公司审核而未审核的扣2分 25 竣工 结算 5 5 1 专业监理工程师审查施工单位提交的竣工结算申请 提 出审查意见 1 无竣工结算申请的扣2分 无审查意见扣2分 审查意 见不合理一项扣1分 2 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核 并与建设单位 施工单位协商 达成一致意见的 签发 竣工结算文件和最终的工程款支付证书 报建设单位 不 能达成一致意见的 应按施工合同约定处理 2 总监未审核的扣2分 审核的内容不合理的一项扣1分 26 费用 索赔 5 5 1 索赔依据明确充分 主要包括法律 法规 施工合同 标准规范 定额 相关的索赔依据等 1 索赔无依据的扣2分 索赔依据不符合施工合同要求 的每项扣1分 2 索赔费用的理由 发生直接经济损失 非承包商责任 按照规定期限和程序提出申请 2 无索赔费用理由的扣2分 索赔费用不符合施工合同 要求的每项扣1分 3 监理处理程序 承包单位规定时间提交意向书 监理收 集的原始资料 提交申请 审查 与建设 施工协商 签 署意见 3 监理处理程序不符合要求的每项次扣1分 未签署意 见的扣2分 未独立收集资料的扣1分 4 费用索赔是否与工期延误关联 并进行处理 4 费用索赔与工期关联 无明确意见的扣1分 处理未 结合总进度计划的扣1分 5 建设单位的索赔同上 27 现场 安全 文明 施工 3030 1 应组织编写项目安全监理规划 编写危险性较大工程 施工起重设备 重要安全设施的安全监理实施细则 监 理 施工 建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度 建立现场重大危险源清单 1 无安全监理规划扣5分 安全监理细则不齐的缺一项 扣2分 规划 细则未及时报审的一次扣1 5分 安全规 划内容无针对性一项扣1分 细则内容无针对性的一项扣 1分 未建立安全管理制度扣5分 无重大危险源清单扣5 分 2 应审查施工组织设计安全技术措施并形成书面审查意见 2 未按规定对安全技术措施进行审查扣5分 对违反强 标的未进行审查一项扣5分 3 应对施工单位报送的安全方面的专项方案进行审查并形 成书面意见 3 未按规定审查专项方案扣5分 审查意见不合理的一 处扣2分 4 应主持审查施工单位三类人员资格和安全体系 4 未审查三类人员和安全体系各扣2分 审查内容不符 合要求的一处扣1 5分 5 应审查使用于本工程的特种人员资格并建立台帐 5 未审查特种人员资格并建立控制台帐扣2分 审查内 容不符合要求的一处扣1 5分 6 应审查使用于本工程的主要机械设备 查验相关手续并 形成书面的设备验收台帐和验收记录 6 未形成验收报验记录的每项口2分 未形成设备验收 台账的扣3分 24 工程 造价 控制 目标 风险 分析 5 5 7 应形成不少于每周一次的定期安全检查并有书面检查结 论 应有对已经发现的安全问题的整改复查记录 7 现场安全检查缺一次扣3分 未对检查出的问题形成书 面记录缺一次扣2分 对隐患未发监理通知的一次扣2分 对安全隐患的整改结果未进行复查或整改复查记录不全 的缺一次扣2分 8 应在现场开展日常安全巡视 并须基本涵盖在建工程范 围 当前主要危险源 须形成书面记录并保证记录签字完 善 内容具备可追溯性 8 日安全检查无记录的缺一次扣1分 发现安全隐患未 发出整改或暂停工要求的一次扣2分 9 应针对塔吊 施工电梯 脚手架 卸料平台 临边防护 吊篮 模板支撑架等安全设施及危险性较大的分部分项 工程开展现场验收工作 并须形成书面验收记录 参加建 设单位组织的应急预案演练 9 未在相关安全设施使用前进行现场验收并形成检查验 收资料的 每项扣5分 无验收记录的一项扣3分 10 总监应参加施工单位月度安全检查记录 并与施工单 位负责人组织填写每月安全记录表 10 未在月度安全检查记录表中签字确认一次扣3分 11 应收集政府主管部门发放的安全管理文件 并有学习 贯彻和执行情况的书面资料 11 对政府主管部门下发的安全文件未保存 未建档的 缺一项扣1分 无学习宣贯记录每次扣2分 28 工程 延期 及工 期延 误处 理 1010 1 承包单位提出工程延期要求符合合同文件的规定 监理 机构应予以受理 1 工程延期是否合理 未作延期审查每次扣1分 2 监理机构应了解情况和收集工程延期的有关原始资料 2 未收集相关原始资料的扣3分 3 确定工程延期处理程序 监理机构在作出临时工程延期 批准或最终工程延期批准前 均应与建设单位和承包单位 进行协商 3 工程延期签署意见未与建设 承包单位协商 每次扣 3分 4 工程延期造成承包单位提出费用索赔时 应按费用索赔 处理程序进行处理 4 未按索赔程序处理扣5分 5 当承包单位未能按照合同要求的工期 时间节点完成阶 段性任务 竣工交付造成工期延误时 应按合同约定从承 包单位应得款项中扣除误期赔偿费 5 未扣除延期赔偿费扣10分 29 工程 竣工 验收 5 5 1 总监须组织竣工验收准备会 并针对验收准备会中 参 建各方对工程项目存在的问题进行清理 形成相关纪要 督促施工单位将问题逐一整改 验收合格后形成整改回执 各方签字盖章确认 1 竣工验收不符合要求 监理已签字同意扣5分 未形 成验收纪要的扣3分 未形成各方签字盖章确认的整改回 执扣5分 2 项目监理部要组织对竣工验收的条件进行核查 审核内 容包括专项验收完成情况 资料情况 实体工程完成及整 改情况等 未签署竣工验收申请的扣5分 3 项目监理部在竣工验收前应完成的主要资料 监理业务 手册 监理工作总结 质量评估报告等 3 无监理工作总结 评估报告 业务手册的每项扣3分 内容不符合规范要求每项扣2分 27 现场 安全 文明 施工 3030 4 项目监理部在工程竣工验收后应将竣工验收报告 监理 业务手册 监理工作总结 质量评估报告的原件 项目的 备案证的扫描件送交公司经营部保存 同时做好移交记录 4 不能提供移交记录的一次扣5分 30 工程 进度 控制 1515 1 项目总监应组织对施工总进度计划进行审核 并各方签 字确认 1 无总进度计划一次扣5分 计划未各方签字确认的一 次扣5分 3 总监理工程师应在每月未对月计划的执行情况进行检查 对存在的偏差提出建议和处理措施 2 无月计划的一次扣3分 月度未进行检查一次扣2分 未提出偏差意见的一次扣3分 3 总监理工程师应在每周例会上对周计划的执行情况进行 检查 对存在的偏差提出建议和处理措施 2 无周计划的一次扣3分 周未进行检查一次扣2分 未 提出偏差意见的一次扣3分 4 项目监理机构在日常工作中对关键的工序 关键的节点 的人 机 料的情况进行收集 做好相关记录 并及时向 业主汇报 4 未及时收集 无记录一处扣2分 记录不全的一处扣1 分 5 当周计划 月计划中的关键线路出现偏差 影响总进度 计划时 项目总监应组织专题会议 提出具体的处理意见 并形成资料 5 未组织召开专题会提出具体处理意见一次扣5分 31 监理 月报 1010 1 项目监理部应在合同或规范约定时间内每月按时完成监 理月报 1 月报不齐的每缺一份扣3分 月报报送不及时一次扣 1 5分 2 监理月报由专业监理工程师进行编制 项目总监进行审 核 2 总监未审核签发的一次扣2分 3 监理月报应留存齐全 完整 连续 月报内容齐全 应 有工程形象进度 质量 安全情况 影响进度质量安全的 原因及措施 材料抽检 变更 签证 本月重大事项及晴 雨气温记录 上月存在问题的处理跟踪 本月监理工作总 结 下月监理工作重点等内容 3 内容缺项的一项扣1 5分 内容编制不符合要求的一 项扣1分 对于上月存在的问题未处理 跟踪的一次扣2 分 4 项目监理部应按时将监理月报报送业主 质量监督站 事业部等部门 4 未按时报送的一次扣1 5分 32 合同 管理 1010 1 收集 整理 建立合同台账 审核承包合同的专用条款 中标书 招标文件等合同文件 并提出建议 按承包合同 的约定对承包单位进行监督控制 管理合同的实施 1 未建立合同台账的扣3分 2 合同文件送达监理部后 由相关人员进行合同台账登记 并在合同封面附签审单 注明合同签收时间 总监交底 时限 合同传阅人员 合同主要内容等 2 未按要求附签审单 每缺一项扣1分 3 总监组织项目部成员进行相关合同学习和合同交底 对 材料控制 合同价款支付 质量 安全等相关方面的约定 进行重点学习 项目部成员签字确认交底工作完成 3 未进行相关学习并签字确认的每个合同扣2分 4 合同争议的协调 4 合同实施过程中分歧是否进行了协调 一次扣1分 29 工程 竣工 验收 5 5 33 工程 质量 保修 期监 理 5 5 1 制定保修期监理工作计划并落实相关责任人 1 无保修期监理工作计划扣3分 无监理责任人扣2分 2 对工程质量的争议和认定资料进行审查 对工程交接时 存在的缺陷及交接后发生的工程缺陷情况进行跟踪处理 并指示承包人进行修复 2 质量争议和认定资料未审查扣2分 未对工程缺陷作 跟踪处理的一次扣1分 3 检查承包人进行修复工程的完成情况并组织验收或重新 交接 3 未对保修期的质量的验收资料审查扣2分 未重新组 织验收一次扣2分 4 对工程保修费用的核实和支付资料进行审查 4 未对保修费用及支付资料进行审查扣2分 34 监理 日志 3030 1 监理日志封面应记录完整 每册编号连续 前后日期吻 合 日志内业记录日期连续 1 监理日志从当期开工到检查之日 日期不连续每一次 扣0 5分 封面记录不全每一次扣1分 2 监理工程师须对监理日志签字确认 总监应一周不少于 两次对日志进行审阅和签署意见 2 随机抽查1到2个月的监理日志 未签字确认的每处扣 0 5分 总监未签审阅意见每处扣0 5分 3 监理日志应书写工整 记录认真 提出有关质量 进度 安全 投资等问题应闭合 3 随机抽查监理日志中的二周连续记录 未作问题闭合 记录的一次扣1分 字迹潦草 难以辨认的扣3分 4 监理检查部位应明确 施工现场巡视须有针对性 记录 施工部位和内容不能够缺失 检查记录须详尽 4 随机抽查监理日志中的二周连续记录 检查部位不明 确的一次扣0 5分 施工部位及内容记录不全一次扣3分 6 监理隐蔽检查验收不能够缺失 6 随机抽查监理日志中的二周连续记录 隐蔽检查验收 缺失一次扣2分 7 日志相关内容应与监理月报 旁站记录 材料台账 监 理通知 会议 专题会议 验收会议 等内容相对应 7 随机抽查监理日志中的二周连续记录 日志内容与监 理月报 旁站记录 材料台账 监理通知 会议等一处 不符的没处扣0 5分 8 监理日志中涉及的安全部位及内容单独记录并应齐全完 整 8 随机抽查监理日志中的二周连续记录 安全内容记录 不全的每处扣2分 35 旁站 记录 2020 1 编制各阶段旁站监理计划 1 未编制旁站监理计划扣5分 2 按单位工程建立旁站记录台账 2 未建立纸质 电子台账扣2分 台账类型不全每项扣2 分 3 旁站记录类型齐全 安全 安装 土建 3 每缺失一项类型扣2分 缺失安全扣5分 随机抽查三 份 每种类型随机抽查有缺失 不及时的一次扣1分 4 旁站记录内容完整 签字齐全 安全 安装 土建 4 随机抽查五份记录 内容缺失一项扣0 5分 记录有 误一处扣0 5分 记录签字不齐全的扣1分 合合 计计 分分 数数 可可评评分分项项应应得得分分 可可评评选选项项实实得得分分 综综合合得得分分P P 可可评评分分项项实实得得分分之之和和 可可评评分分项项应应得得分分之之和和 100 100 工工程程实实体体检检查查 项项目目重重大大问问题题 检检查查人人员员 受受检检项项目目总总监监 总总代代 确确认认 检检查查日日期期 年年 月月 日日 重重庆庆联联盛盛建建设设项项目目管管理理有有限限公公司司 总总监监理理工工程程师师现现场场管管理理考考核核表表 项项目目名名称称 考考核核总总监监 考考核核时时间间 序序 号号 工工作作 事事项项 分分值值监监理理工工作作的的主主要要内内容容及及要要求求评评分分标标准准扣扣分分原原因因得得分分 1 开工 前的 准备 工作 1010 1 项目总监应按公司总监工程手册内容完成上墙资料 项 目章及启用涵 项目机构管理台帐 监理工作计划书 项 目内部工作制度 资料体系建立及培训计划等前期工作内 容 1 无上墙资料扣2分 无项目机构管理台账扣2分 其他 未完成一项扣0 2分 2 项目总监应组织项目人员编制本项目的监理规划 安全 规划 监理细则清单 监理细则 当期应编制完成的 2 未完成一项扣0 2分 3 项目监理机构应收集完成本项目行政监管必备资料 施 工许可证 施工图审查报告 施工图审查备案证 基坑及 高切坡设计方案评审意见书 质量监督计划书 安全监督 计划书 3 无施工许可证又无监理说明的扣2分 其他未完成一 项扣0 2分 4 项目监理机构应收集完成项目技术资料 施工图纸 地 勘报告 施工图读图纪要 施工组织设计 施工专项方案 清单 施工专项方案 当期应编制的 工程检验批的划 分 4 未完成一项扣0 2分 5 项目监理机构应收集并审核完成本项目当期审核资料 施工总包单位企业资质 人员资格 施工单位人员质量 安全责任书 5 未完成一项扣0 2分 6 项目监理机构应收集本项目的经济资料 招投标文件 工程量清单 中标通知书 施工合同 施工图预算书 6 无施工合同也无监理情况说明的扣2分 7 项目监理机构应检查业主的现场准备工作情况 施工用 水 施工用电 施工道路 场地及周边地下管网情况 控 制点的移交 并提出书面建议 7 未完成一项扣0 2分 8 项目监理机构应检查施工单位的现场准备工作情况 临 时设施搭建 场地移交 场地控制网的复核等 并提出 书面意见 8 未完成一项扣0 2分 2 监理 规划 1010 1 项目监理机构应在签订委托监理合同及收到设计文件后 由总监组织项目监理人员在二周内编制完成监理规划 1 无监理规划扣10分 未按时完成扣4分 2 监理规划编制完成后经项目内部审查后还须报公司技术 负责人审核批准 并加盖公司公章 2 未报公司审核扣2分 无内审表扣2分 未盖公章项扣 1 5分 3 监理规划内容应包含 工程项目概况 监理工作范围及 监理工作内容 监理工作目标 监理工作依据 工程重 难 特点分析 监理机构的人员配备计划及进场计划 监 理机构人员岗位职责 监理工作程序 监理工作方法及措 施 监理工作制度 监理设施及设备配备等 3 无重 难 特点分析的扣3分 其余内容缺一项扣2分 编制内容无针对性的一项扣1 5 4 项目总监组织对监理规划的项目监理部内部交底及施工 单位相关人员交底 并各方签字确认完成交底工作 4 无交底记录 各方签字确认的扣1 5分 3 监理 实施 细则 2020 1 工程开工前项目总监须组织项目监理部编制本工程的监 理细则及相关编制责任人 明确细则的目录和完成时间段 1 无编制计划扣5分 无编制责任人扣2分 有计划单缺 项的一项扣1分 2 监理实施细则应在该项工作实施前编制 编制完成后项 目内部须内审及内部交底 最终向施工单位交底并留下记 录 1 未及时编制扣3分 2 无内审及内部交底缺一项扣 1 5分 3 未向施工单位交底的扣2分 3 监理细则中必须包含专业工程概况 监理工作的流程 对该专业的质量控制点和停止检查点的划分 监理的检查 验收的频次 对质量问题 通病的控制措施 资料管理 的要求等 3 内容缺一项的扣3分 编制内容无操作性 针对性的 一项扣3分 4 监理实施细则中宜用图形和表格来反映工作情况及要求 4 图纸 会审 1010 1 项目监理部在进场后应编制本工程的读图计划 落实相 关责任人 并形成资料 1 无读图计划的扣1分 未落实责任人扣1分 2 项目监理部收到图纸后 由项目总监总监组织人员读图 形成内部读图记录 读图要求在收到图纸后10天完成 2 无内部读图纪录的扣10分 未按时完成的扣3分 3 项目监理部应按公司的要求分专业 分系统进行读图 保证读图质量 3 未按要求进行读图的扣3分 4 项目监理部应收集各方图纸读图记录 汇总后交业主传 设计院 项目总监应组织监理人员参加设计交底及图纸会 审会议 4 总监未组织监理人员参加设计交底及图纸会审会议的 扣2分 5 项目监理部应及时收集并保存经各方签字确认并加盖各 单位公司鲜章的图纸会审纪要 5 无完善的图纸会审纪要扣3分 6 项目总监应组织项目监理人员及时将图纸会审纪要所明 确的内容标识到施工蓝图上 6 未在蓝图上做好明显标识的扣5分 标识内容不全的 一项扣0 5分 7 项目总监应组织项目各专业监理人员在工程实施前进行 讲图 并留下相关记录 7 无读图讲图书面记录 并形成内部会议纪要的扣1 5 分 2 监理 规划 1010 5 施工 组织 设计 方 案 2020 1 督促施工单位按照施工合同或约定的时限要求完成报送 和审批方案 施工组织总设计的报审时间应在工程项目开 工前 专项施工方案应在相应分部或重要分项工程开工前 1 工作开始后无最终审核批准的方案一次扣5分 施工 单位未按规定时间报审而监理未识别或发文提示一次扣3 分 2 总监应组织专业监理工程师对施工组织设计 方案 的 编制 审批 报审等程序性工作的符合性提出审查意见 施工组织设计在7天内 施工方案中3天内完成审核 2 监理审批时间滞后的一次扣2分 滞后7天以上每天扣 加扣1分 未使用公司审查表格的扣2分 3 超过一定规模危险性较大的分部 分项工程施工方案 须要求施工单位按照规定进行专家论证并检查论证意见的 完善情况 3 无专家论证扣5分 论证意见未跟踪扣2分 4 项目监理机构应对施工组织设计 方案 的符合性 针对 性 完整性 可行性等进行审核并提出意见 4 审批意见不符合要求的一处扣1 5分 5 项目监理机构应要求施工单位针对提出的审核意见及时 回复 同时监理做好每次审查的记录工作 5 无修改或回复意见的扣3分 未保留审查记录的一次 扣1 5分 6 项目监理机构应要求施工组织设计 方案 中的有无增 加工程造价的措施或设施等单独列表 并按合同比较 对 符合性及合理性提出明确意见 6 未单列的意见一次扣1分 未按合同比较而导致费用 增加的一次扣2分 6 分包 单位 的资 质审 查 1010 1 工程开工前项目总监须组织项目监理部依据施工合同建 立本工程分包工程台账 1 无分包合同台账的扣2分 专业工程应分包而未分包 监理未识别的一次扣10分 2 项目监理机构对分包单位资质审查的内容应包括营业执 照 企业资质等级证书 安全生产许可证 特殊行业的备 案可证 外地企业的备案证 分包单位的业绩 专职管理 人员和特种作业人员的资格证 上岗证 分包合同 2 相关资料不齐全的缺少一项扣1分 3 项目监理部应从分包单位资质的合法性 时效性等方面 进行审查 3 有超过有效期资料的一项扣1分 未审查签署意见的 扣1分 4 项目监理部应在该工作开始前15天完成审核4 未按时完成的扣1 5分 7 审查 开工 报审 表及 相关 资料 5 5 1 总监应检查开工报审表格式及填写是否符合要求 1 填写不符合要求的扣0 5分 2 总监签署开工报告的日期与施工许可证相符 2 日期不符合要求的扣2分 3 监理机构须留存开工报告及其附件资料 施工许可证 质量监督手续 安全监督手续 地勘报告 施工图审查报 告及回复等 复印件 4 须对施工场地移交及 五通一平 情况进行核查并形成 书面记录 5 须对施工现场的围挡设置 临时设施布置 大门及冲洗 施工道路 施工用电 五牌一图设置等情况进行核查并 形成书面核查记录 6 须对现场安全 质量控制体系和措施的建立完善情况进 行核查并形成书面记录 8 第一 次工 地会 议 5 5 1 第一次工地会议前项目总监理工程师应准备好项目监理 部应准备的资料 人员组织架构及分工 总监任命书 人 员资格及质量 安全责任书 监理规划 1 未完成一项扣0 5分 2 第一次工地会议前项目总监理工程师应组织对业主应提 供的资料进行审查 并将审查情况书面致函业主 2 未完成该工作扣1 5分 3 第一次工地会议前项目总监理工程师应组织对施工单位 应提交的资料进行审查 3 未完成审查扣1 5分 4 第一次工地会议前项目监理部应将会议的程序书面告知 业主 4 未完成书面告知的扣0 5分 5 第一次工地会议纪要必须要确定各方在施工过程中参加 工地例会的主要人员 召开工地例会的周期 时间地点 会议制度等 6 未落实一项扣0 5分 6 第一次工地会议纪要由项目监理机构负责整理 并经与 会各方代表会签 分发各参加单位 7 未及时整理 会签扣0 5分 未分发各参建单位扣1分 9 工地 例会 1515 1 项目监理机构应建立工地例会管理制度 制度内容应包 括会议纪律 会议流程 准备资料等 1 无例会制度扣3分 内容不齐的一项扣1分 2 工地例会宜采用ppt方式召开 电子文档保存齐全 图 片资料丰富 2 用PPT方式召开的 无图片资料的一次扣1分 电子文 档不齐全的一次扣0 5分 3 工地例会前 监理部各专业人员对发言的内容要提前进