AGV自动导引车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ AGV自动导引车项目简介及立项备案申请AGV自动导引车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景自动导引车（AutomatedGuidedVehicle，简称AGV），指具有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输设备，是实现柔性制造和自动化物流输送的重要工具。AGV产品集中了传感器技术、机械工程、电子工程、计算机工程、自动化控制工程以及人工智能等多学科的研究成果，代表机电一体化的最高成就，是目前科学技术发展最活跃的领域之一。2013年，工信部工业和信息化部关于推进工业机器人产业发展的指导意见出台，明确把AGV产品纳入工业机器人范畴，要求到2020年形成较为完善的产业体系。目前，在工业生产中，AGV多以轮式移动方式为主。在物料输送及工件装配过程中与其它设备相比，AGV活动区域无需铺设轨道、支架底座等固定装置，AGV系统不受场地、物流通道和空间限制，可实现毫米级精确定位。因此，在自动化物流系统中，最能充分体现其柔性，实现高效、经济、灵活的无人化物料运输。特别是近几年以智能工厂、智能生产以及智能物流为代表的“工业4.0”及“中国制造2025”概念的提出，激发了市场应用AGV实现工业自动化功能的需求。在上述因素影响下，AGV的需求量正呈现井喷式增长势头，AGV除了大量应用于汽车和烟草行业，在其他行业的应用也在逐年增加，如食品、医药、电子、化工、金融、军事等行业。汽车应用领域趋于成熟，也是用量最大的领域，新建汽车厂拉动较为明显，诸如佛山一汽大众新厂、成都神龙新汽车厂的建成对AGV增量贡献明显；其次在电商领域的应用也有不错的表现，一些电商建设物流基地，对AGV需求较为旺盛；再者，在3C电子制造业领域也是需求明显，特别是家电制造。未来三年，流通物流领域和3C电子制造领域对AGV需求将有突破性的进展，增长速度将超过45%，行业将引领快速的发展时期。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13626.81平方米（折合约20.43亩），其中：净用地面积13626.81平方米（红线范围折合约20.43亩）。项目规划总建筑面积21666.63平方米，其中：规划建设主体工程17121.92平方米，计容建筑面积21666.63平方米；预计建筑工程投资1585.38万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为AGV自动导引车，根据市场情况，预计年产值13735.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3862.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1585.381359.48189.083862.901.1工程费用万元1585.381359.488821.251.1.1建筑工程费用万元1585.381585.3827.95%1.1.2设备购置及安装费万元1359.481359.4823.96%1.2工程建设其他费用万元918.04918.0416.18%1.2.1无形资产万元444.75444.751.3预备费万元473.29473.291.3.1基本预备费万元258.73258.731.3.2涨价预备费万元214.56214.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元3862.903862.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1810.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8821.255644.256291.758821.258821.258821.251.1应收账款万元2646.381455.511984.782646.382646.382646.381.2存货万元3969.562183.262977.173969.563969.563969.561.2.1原辅材料万元1190.87654.98893.151190.871190.871190.871.2.2燃料动力万元59.5432.7544.6659.5459.5459.541.2.3在产品万元1826.001004.301369.501826.001826.001826.001.2.4产成品万元893.15491.23669.86893.15893.15893.151.3现金万元2205.311212.921653.982205.312205.312205.312流动负债万元7011.243856.185258.437011.247011.247011.242.1应付账款万元7011.243856.185258.437011.247011.247011.243流动资金万元1810.01995.511357.511810.011810.011810.014铺底流动资金万元603.33331.83452.50603.33603.33603.333、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5672.91万元，其中：固定资产投资3862.90万元，占项目总投资的68.09%；流动资金1810.01万元，占项目总投资的31.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1585.38万元，占项目总投资的27.95%；设备购置费1359.48万元，占项目总投资的23.96%；其它投资918.04万元，占项目总投资的16.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3862.90+1810.01=5672.91（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5672.91146.86%146.86%100.00%2项目建设投资万元3862.90100.00%100.00%68.09%2.1工程费用万元2944.8676.23%76.23%51.91%2.1.1建筑工程费万元1585.3841.04%41.04%27.95%2.1.2设备购置及安装费万元1359.4835.19%35.19%23.96%2.2工程建设其他费用万元444.7511.51%11.51%7.84%2.2.1无形资产万元444.7511.51%11.51%7.84%2.3预备费万元473.2912.25%12.25%8.34%2.3.1基本预备费万元258.736.70%6.70%4.56%2.3.2涨价预备费万元214.565.55%5.55%3.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3862.90100.00%100.00%68.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1810.0146.86%46.86%31.91%7铺底流动资金万元603.3415.62%15.62%10.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.15%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度189.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5891.285891.2817121.9217121.921378.121.1主要生产车间3534.773534.7710273.1510273.15854.431.2辅助生产车间1885.211885.215479.015479.01441.001.3其他生产车间471.30471.30993.07993.0782.692仓储工程1249.921249.922954.062954.06172.922.1成品贮存312.48312.48738.51738.5143.232.2原料仓储649.96649.961536.111536.1189.922.3辅助材料仓库287.48287.48679.43679.4339.773供配电工程66.6666.6666.6666.664.393.1供配电室66.6666.6666.6666.664.394给排水工程76.6676.6676.6676.663.934.1给排水76.6676.6676.6676.663.935服务性工程791.62791.62791.62791.6246.345.1办公用房391.72391.72391.72391.7219.275.2生活服务399.90399.90399.90399.9025.966消防及环保工程223.32223.32223.32223.3214.716.1消防环保工程223.32223.32223.32223.3214.717项目总图工程33.3333.3333.3333.33-65.097.1场地及道路硬化2237.51439.97439.977.2场区围墙439.972237.512237.517.3安全保卫室33.3333.3333.3333.338绿化工程858.8730.06合计8332.7921666.6321666.631585.38（四）设备方案项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费1359.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量796817.24千瓦时，折合97.93吨标准煤。2、项目年总用水量8116.72立方米，折合0.69吨标准煤。3、“AGV自动导引车项目投资建设项目”，年用电量796817.24千瓦时，年总用水量8116.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.62吨标准煤/年。达产年综合节能量36.48吨标准煤/年，项目总节能率26.35%，能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划，符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“AGV自动导引车项目”主要从事AGV自动导引车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性AGV自动导引车项目选址于某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求