涂料项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 涂料项目简介及立项备案申请涂料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景作为世界上最大的涂料市场，目前我国涂料产销已是世界第一，但中国的本土涂料企业却仍落后于国外涂料公司。中小型涂料企业较多，导致行业整体呈大而不强的局势。而随着环保督查风、原材料涨价潮等相继来袭，在多重压力之下，涂料企业生存压力越来越大，涂料行业需加快转型升级。2016年全球涂料总产量达到6550万吨，同比增长约6%;销售收入约1992亿美元，同比增长约4%。作为世界上最大的涂料市场，2016年中国涂料行业全年1358家规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%。而2016年中国涂料10强企业总产量约为361.86吨，仅占全国涂料总产量的19%。由此可以看出，我国涂料行业仍呈相对分散的局面，涂料市场集中度还有待提高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47737.19平方米（折合约71.57亩），其中：净用地面积47737.19平方米（红线范围折合约71.57亩）。项目规划总建筑面积55375.14平方米，其中：规划建设主体工程37738.56平方米，计容建筑面积55375.14平方米；预计建筑工程投资4838.71万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为涂料，根据市场情况，预计年产值18630.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13743.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4838.716112.61192.0313743.591.1工程费用万元4838.716112.6114695.301.1.1建筑工程费用万元4838.714838.7130.05%1.1.2设备购置及安装费万元6112.616112.6137.97%1.2工程建设其他费用万元2792.272792.2717.34%1.2.1无形资产万元1290.881290.881.3预备费万元1501.391501.391.3.1基本预备费万元872.56872.561.3.2涨价预备费万元628.83628.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元13743.5913743.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2356.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14695.306610.739543.2714695.3014695.3014695.301.1应收账款万元4408.592424.723526.874408.594408.594408.591.2存货万元6612.893637.095290.316612.896612.896612.891.2.1原辅材料万元1983.871091.131587.091983.871983.871983.871.2.2燃料动力万元99.1954.5679.3599.1999.1999.191.2.3在产品万元3041.931673.062433.543041.933041.933041.931.2.4产成品万元1487.90818.351190.321487.901487.901487.901.3现金万元3673.822020.602939.063673.823673.823673.822流动负债万元12339.026786.469871.2212339.0212339.0212339.022.1应付账款万元12339.026786.469871.2212339.0212339.0212339.023流动资金万元2356.281295.951885.022356.282356.282356.284铺底流动资金万元785.42431.98628.34785.42785.42785.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16099.87万元，其中：固定资产投资13743.59万元，占项目总投资的85.36%；流动资金2356.28万元，占项目总投资的14.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4838.71万元，占项目总投资的30.05%；设备购置费6112.61万元，占项目总投资的37.97%；其它投资2792.27万元，占项目总投资的17.34%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13743.59+2356.28=16099.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16099.87117.14%117.14%100.00%2项目建设投资万元13743.59100.00%100.00%85.36%2.1工程费用万元10951.3279.68%79.68%68.02%2.1.1建筑工程费万元4838.7135.21%35.21%30.05%2.1.2设备购置及安装费万元6112.6144.48%44.48%37.97%2.2工程建设其他费用万元1290.889.39%9.39%8.02%2.2.1无形资产万元1290.889.39%9.39%8.02%2.3预备费万元1501.3910.92%10.92%9.33%2.3.1基本预备费万元872.566.35%6.35%5.42%2.3.2涨价预备费万元628.834.58%4.58%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13743.59100.00%100.00%85.36%5建设期间费用万元6流动资金万元2356.2817.14%17.14%14.64%7铺底流动资金万元785.435.71%5.71%4.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.32%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率6.90%，固定资产投资强度192.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20020.6120020.6137738.5637738.563627.381.1主要生产车间12012.3712012.3722643.1422643.142248.981.2辅助生产车间6406.606406.6012076.3412076.341160.761.3其他生产车间1601.651601.652188.842188.84217.642仓储工程4247.654247.6511463.7811463.78801.372.1成品贮存1061.911061.912865.952865.95200.342.2原料仓储2208.782208.785961.175961.17416.712.3辅助材料仓库976.96976.962636.672636.67184.323供配电工程226.54226.54226.54226.5417.823.1供配电室226.54226.54226.54226.5417.824给排水工程260.52260.52260.52260.5215.944.1给排水260.52260.52260.52260.5215.945服务性工程2690.182690.182690.182690.18188.065.1办公用房1316.251316.251316.251316.2576.905.2生活服务1373.931373.931373.931373.93108.196消防及环保工程758.91758.91758.91758.9159.686.1消防环保工程758.91758.91758.91758.9159.687项目总图工程113.27113.27113.27113.2726.837.1场地及道路硬化7597.591534.561534.567.2场区围墙1534.567597.597597.597.3安全保卫室113.27113.27113.27113.278绿化工程2903.64101.63合计28317.7055375.1455375.144838.71（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费6112.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1168415.76千瓦时，折合143.60吨标准煤。2、项目年总用水量14411.55立方米，折合1.23吨标准煤。3、“涂料项目投资建设项目”，年用电量1168415.76千瓦时，年总用水量14411.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.83吨标准煤/年。达产年综合节能量38.50吨标准煤/年，项目总节能率24.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“涂料项目”主要从事涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性涂料项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符