汉中分公司“隐患台账”管理办法(试行)20110330.doc

汉中分公司隐患档案管理办法（试行）为了认真贯彻落实公司“三化”管理的具体要求，严格落实安全环保责任制，加强设备管理和安全隐患排查整治工作，确保安全平稳输气,本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，分公司特制定本管理办法，重点对线路和场站以及综合后勤方面的线路隐患及设备缺陷进行全面排查与整治，使线路和场站存在的各种问题能够快速有效的得到解决。一、职责：1、经理全面负责“隐患档案”的管理工作，对重大隐患的协调处理工作。2、各分管领导主要负责各综合方面“隐患台帐”的管理。3、隐患台账管理员主要负责台对台账上所报隐患的监管工作，落实台帐内容的完成情况，并及时更新台账内容。4、生产技术办公室 负责分公司隐患档案的日常管理工作，具体负责监督、指导、协调各专业技术人员、处理场站生产运行“隐患台帐”具体工作。5、安全监护办公室 负责监督、指导、协调各线路管理员处理线路“隐患台帐”的具体工作。 6、综合管理办公室负责监督、指导、协调综合办事员处理综合方面的“隐患台帐”的各项工作。7、生产统计员负责“隐患台帐”电子文档的统计、整理工作。8、维修班负责“隐患台帐”中存在问题的具体处理或配合工作。9、各场站长具体负责本站“隐患台帐”的统计上报及全过程的配合实施、记录等工作。二、管理办法1、“隐患台帐”记录使用统一的记录本和电子文档，用于记录场站设备、线路、生活上存在问题的发现、汇报、处理，直至解决问题全过程，所有发现问题统一编号，以确保问题不漏失。2、各站人员发现问题后，应按“隐患台帐内容填写说明”及时填写“隐患台帐”记录及电子文档，并上报分公司生产统计员备案，问题解决后，经各场站值班人员现场确认并观察24小时运行正常后，在本站隐患档案上进行注销，并上报分公司生产统计员进行注销。3、“隐患台帐”记录由生产统计员统一管理，及时上传、更新电子文挡（包括注销）。4、生产办、线路办、综合办三办主任必须每日查看“隐患台账电子文档”，根据“隐患台帐”内容，安排各对口专业技术员了解现场具体情况，提出解决方案，填写检修作业票，报相关分管领导审批后，即可安排维修班或相关人员进行现场处理。 5、维修班根据签发的检修作业票及维修方案，及时到现场处理问题，在问题解决后，要求场站监护人员在检修作业票上签字确认，检修作业票交由分公司生产统计员进行统一管理。 三、具体要求1、所有人员必须按本管理办法试行，如有问题，须向生产统计员书面汇报，以便修改完善后重新下发。2、场站存在各种问题必须上报“隐患台帐” 生产统计员，生产办、线路办、综合办三办主任必须每日查看“隐患台帐电子文档”，如问题没有上报“隐患台帐”，原则上不安排处理，但如果出现影响生产、安全的紧急问题，可以安排优先处理，后补报“隐患台帐”。3、“隐患台帐”只是反映问题的发起、注销的一种记录，问题处理及执行过程中所需要的各种文字说明、报表、图片及其他要求维持原有程序及要求。 4、本规定自下发之日起执行，请各办做好检查指导工作。附件：“隐患台帐”管理流程框图 汉中分公司 2011年3月30日附件：隐患管理流程框图确认结果注销维修班隐患台账记录现场问题输气人员处理解决 发 现登记签发检修作业票 场 站 确认问题分公司 汇报结果 汇报问题