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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3企业ISO9000质量管理体系内审报告ISO9000质量管理体系内审审核报告审核目的检查我公司质量管理体系对GB/T19001标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。审核范围AA产品涉及的过程、活动、部门和场所。审核依据GB/T19001标准、质量手册、程序文件、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。审核综述本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，具体见不符合项分布表（附后）。通过对不符合项的统计发现记录控制一项、基础设施一项、必要时，获得作业指导书、过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3没有对质量体系运行造成不良影响。需要说明的情况有两点第一，不合格报告中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由河北省产品质量监督检验院出具的AA产品监督检验报告显示产品符合GB2440标准,结论为合格。本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认识，将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来，确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。综上所述，通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了质量手册、程序文件及相关法律法规，确精品
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