居泰隆集团大型项目事业部——施工过程控制管理概要.doc

居泰隆集团大型项目事业部施工过程控制管理1.程序目的通过对施工过程进行控制，确保工程项目能够按照合同、国家、行业、地方的法律法规和相应的规范及设计图纸的要求进行施工，从而满足业主对施工质量工期的要求，并确保安全、文明施工。2.适用范围适用于公司所有工程项目施工过程的控制。3.主要职责与权限3.1领导职责3.1.1项目管理部经理负责大项目事业部的生产指挥调度工作，确保完成生产目标。3.1.2项目经理部负责对施工过程进行全面的控制和管理。3.2部门职责3.2.1项目管理部：负责组织并审批项目部编制的各项计划、检查计划落实情况。3.2.2相关部门配合项目管理部完成工程综合控制计划中的相应工作。3.2.3项目经理部负责编制本工程项目的综合控制计划、施工组织计划、月进度计划、周作业计划等，做好本项目部生产调度工作，保证生产计划的落实，负责建立统计台帐和填报统计报表。4.程序内容4.1施工前的准备4.1.1委派项目经理工程施工合同签订后，由项目经理部委派项目经理，报项目管理部经理审批后，由项目管理部组建项目经理部。4.1.2项目部管理原则1） 项目经理由大型项目事业部任命后，项目部其他核心成员由项目经理推荐，大型项目事业部任命，一般管理人员由项目经理按相关规定聘用，项目部以项目经理为首的核心班子对项目经理部实行集体领导。2） 所有工程施工用材料、临设用料由公司统一供应，所有材料和机械设备由公司统一租赁给项目经理部。3） 项目经理是成本中心，不形成利润，财务活动由居泰隆集团统一控制，所有固定资产和临设物资归公司所有。4.1.3图纸会审与技术交底1） 设计方与项目经理部图纸会审与技术交底项目经理部成立后，项目管理部应将施工项目内容、工程施工合同及有关的技术文件移交项目经理。工程项目开工前，由项目经理组织项目技术负责人、项目施工员、项目质检员、项目安全员等到工程施工现场勘测，收集、整理在业主召集的图纸会审与技术交底会议上应提出的问题，其中包括（但不限于下列问题）：A、 检查施工图纸是否齐全和有效？列出缺少图纸的名称。B、 施工图纸与土建已完工的工程实际勘测结果是否相符？列出不符合的部位、尺寸等。C、 各专业明确的技术接口是否协调？列出不协调部位、尺寸等。D、 施工图纸本身的工艺可行性？列出存在的问题与困难。E、 施工图纸是否完善？列出需要完善和补充的设计部分。F、 设计的功能性是否配套与适宜？列出不配套与适宜的部分。G、 设计本身是否符合安全、消防、环保等国家规定的强制性法律、法规？列出不符合的部分。H、 新材料、新工艺、新技术、新设备是否需要试验与验证？列出需要试验与验证的项目。I、 列出施工过程中需解决的材料供应、交叉作业、施工场地等问题，以及其他在施工前需要明确解决的含糊、矛盾的技术问题。在业主召集的图纸会审与技术交底会议上，由公司设计部（公司自己设计、自己施工的项目）或业主指定的设计单位对项目经理部全体管理人员进行图纸会审与技术交底，项目经理应在会上提出已具备的条件、整理需要明确的和需要解决的问题，并将结果记录于图纸会审与技术交底记录上，确保施工图符合实际，使存在的问题能得到解决。2） 项目经理部内部技术交底A、 施工质量技术交底项目技术负责人在分部/分项工程开工前，应对项目经理部的全体管理人员进行施工质量技术交底，使各级管理人员了解施工所采取的技术措施与应取得的质量效果，以及按技术交底要求的操作方法和标准进行施工，保证达到合格的产品，没有技术交底的不得进行施工。交底项目要填写施工质量技术交底记录。B、 项目安全施工开工前，应以所有施工操作者进行施工安全技术交底，并填写施工安全技术交底记录。3） 编制施工组织设计项目经理根据工程项目的具体情况，按照施工合同中进度和质量等要求及编制施工组织设计，报项目管理部经理审核、并承报总经理批准后，交项目部经理、业主或甲方，作为施工过程控制的主要依据之一。4） 施工现场的准备A、 项目经理组织人员开通临时水、电，搭设现场房屋设施，搞好“三通一平”（通电、通水、通路，场地平整），做好现场平面布置。B、 项目经理组织项目施工员、项目技术员现场“放线”，并做好现场验线记录。C、 项目经理按照施工组织设计，分别组织施工班组、材料、施工机具和设备进场。D、 项目施工员、项目安全员对进场施工班组进行操作技术、质量安全的培训，并做好培训记录。E、 项目采购员按照材料中的规定程序，通过正常渠道采购材料，确保供应方为合格品的供方，并组织材料进场。F、 项目质检员按相关规定对进场材料进行验证和标识（包括质量证明文件和实物的验证），并做好标识。G、 项目库管员对进场的材料予以标识并分区堆放，登记建帐，进行管理。H、 施工过程中，各专业施工人员、质检员应密切注意材料质量动态，发现问题立即停止使用并上报。I、 项目施工员按照施工组织设计，组织施工机具和设备进场，并按照施工机具管理相关规定对进场施工的机具进行管理和检查。J、 项目质检员对进场的检测设备，按照检测设备管理程序进行校准、检查和记录。5） “施工安全许可证”的申领（指需要申请的新开工程）项目质安员应在进场前，对施工现场进行安全隐患调查，对发现的安全隐患向责任部门发出安全隐患整改通知单。责任部门消除安全隐患后，项目质安员应跟踪验证合格，并将结果填写在安全隐患整改通知单中。在工程开工前，项目安全员应备齐以下资料以用于申领“施工安全许可证”：A、 负责该工程项目施工（含基础）的安全生产第一责任人、直接责任人、管理人员、特种作业人员的安全技术素质情况；B、 施工现场安全管理有关规定及各工种安全技术操作规程；C、 该工程施工组织设计中对用电安全、消防、坠落、机伤等和针对施工现场安全环境情况的特殊性制定的安全技术措施；D、 拟进入施工现场的主要机械设备数量、规格型号、使用年 限及安全自检技术资料；E、 本工程施工人员中基本职工与合同工、临时工的人数比例及教育培训情况；F、 主要安全防护设施数量、产品合格证及采购计划。项目安全员应根据以上资料填写，工程项目施工安全许可证审批申请表一式三份，上报大型项目事业部质量安全部门认可后，加盖公司印章，凭公司“施工安全资质证”，区属工程报区建设局，其它工程报市建设局建管处办理施工安全许可证。外地工程按当地建设行政主管部门要求办理“施工安全许可证”。4.2施工4.2.1施工准备完成后，由项目经理填写单位工程开工报告书，附施工组织设计，报监理单位、业主审批。4.2.2监理单位、业主审批并准予开工后，项目经理组织全体施工人员按照施工组织设计进行施工。4.2.3施工班组按照 月份施工进度计划表中的进度、建筑安装分项工程施工工艺规程中有关的“操作工艺”展开施工。4.2.4项目施工员根据现场施工情况填写施工日志，由施工负责人检查核实。4.3施工质量控制4.3.1三检制：自检、互检、专业检。4.3.2样板制：样板制包括分项样板、工序样板、样板间等，项目部通过样板制，应从以下几点进行总结：施工工艺、施工工序、材料及加工定货、分项工程质量评审、分承包方的素质、操作技能评审、工料分析。4.3.3质量会诊制：针对项目施工中经常出现的质量问题，召开质量分析专题会，分析原因，提出整改和预防措施的会议制。4.3.4分项工程工序制：针对性工程，从开始到结束全过程的质量跟踪，把好每一环节的质量和过程控制。4.3.5在每项分项工程施工过程完成后，由施工员填写分项工程质量检验评定表由项目质检员按照施工过程检验程序进行检验，合格则给予放行，进入下一分项工程的施工。不合格项责令责任人限期整改，直至合格。并按检验状态标识程序进行状态标识。4.3.6项目施工员对隐蔽工程（如防水项目、基层防腐、防火处理、暖通、给排水、电气设备的隐检、现场焊接等）的施工应实行跟班作业，并将检查结果填写在隐蔽工程验收记录中，并由施工负责人组织施工员会同业主或监理一起做好验收，合格后才能进入下道工序的施工，并在隐蔽工程验收记录中进行签名确认。4.3.7分包工程质量的监督和管理由项目经理部按照分包方施工控制程序的规定执行。4.3.8对施工过程中出现的不合格分项工程，由项目经理部按照不合格品控制程序处理。4.3.9施工过程中为了消除现存或潜在的不合格原因而需要采取纠正和预防措施时，由项目经理部按照纠正和预防措施程序执行。4.3.10工程竣工后，由项目经理向公司质量安全部提出公司内部竣工验收申请，并按照竣工工程检验程序进行内部验收。内部验收合格后，由项目经理填写单位工程竣工报告书通知业主，约定时间对竣工工程进行验收。验收合格后，合同双方及其它有关各方签订竣工验收证明书。4.4工艺标准的控制应遵照现行国家规定的各种施工工艺标准组织施工，鼓励采用先进的、成熟的施工工艺及施工方法。技术经理、各专业施工员应严格监控施工班组按确定的施工工艺施工。4.5施工安全控制4.5.1安全施工措施项目经理在编制施工组织设计时，应规定安全施工措施。4.5.2安全检查隐患整改在施工过程中，项目安全员应对施工现场进行安全检查，核实安全施工措施的实施情况，严禁违章作业和违章指挥，监督安全整改，对生产班组施工的安全措施进行验收，并填写在施工日志中。对发现的安全隐患向责任部门发出安全隐患整改通知单。责任部门接到安全隐患整改通知单后，应及时消除安全隐患，项目质安员应跟踪验证并将结果填写在安全隐患整改通知单中。4.5.3安全事故的处理当发生安全事故时，项目安全员应迅速向项目经理、上级有关部门报告。项目经理应组织现场人员保护好现场，采取措施防止事故扩大。如必须移动现场物件时，应做出标记和书面记录。事故处理完毕后，项目安全员应填写安全事故调查处理报告，报送上级有关部门。4.6文件和记录的归档保管所有关于工程施工的文件和记录由项目经理部资料员按照文件和资料控制程序、质量记录控制程序归档保管。5.支持文件5.1工程施工合同 （业主提供）5.2施工项目投标书 5.3施工组织设计 5.4 月份施工进度计划表 5.5建筑安装分项工程施工工艺规程 6.质量记录6.1图纸会审与技术交底记录 （外购标准表格）6.2施工质量技术交底记录（外购标准表格）6.3施工安全技术交底记录 （外购标