仓库管理制度内容.doc

中心厨房库房工作标准6-4 Page 5 of 5项 目工 作 标 准奖 罚1.报单1.1根据各单店订单，向供货商预订货物，订单必须有门店厨房主管，采购员签字。报单时，不允许出现错报、漏报。1.2原则上一般情况下，每日报单数为两次中午一次晚上一次；特殊情况除外。1.3错报、漏报货物，经供货商投诉。一次警告，第二次罚款50元。2.物料进仓2.1供应商严格按照我公司采购员的采购计划数供货，货物送到后须首先经过采购员的确认，经采购员签字确认后的送货单才能生效。2.2供货商应严格按照我们收货时间送货,超时仓库不予收货。2.3原、辅料入库前要经过质量检验，质检员在送货单上签署“同意入库”字样和本人签名，送货单位持签署意见后的送货单到仓库办理入库手续。如送货单无质检员签字，仓库保管员可以拒收。如事后发现质量问题，办理退货手续，并记录。2.4仓库保管员凭手续完备的送货单，经验收数量或者重量后据实办理入库；如果手续不完备就办理了入库的，该入库单视为无效，并追究仓库管理员的责任。2.5办理入库必须开具“入库单”，入库单一式三联，第一联：存根；第二联：送货单位：第三联：财务记帐。入库单上仓库管理员、送货人、质检员三人签名，否则视为无效。2.6材料入库后，标识明确，分类摆放，摆放整齐，严格按照分类，并根据入库单存根联按时间顺序逐笔登记帐簿。2.7送货清单上无质检员签字，而办理入库。罚款10元。2.8物品有质量问题，没有办理出库，或办理出没记录，罚款10元。2.9物品入库，摆放，标识不明确，罚款10元。3.物料发放3.1原料入库后，全数拨给生产车间，并填写领料单，领料单上须有生产批次，车间主任，部门主管签字，手续不完备，不办理出库。3.2本中心食堂领用，开具领料单。4.成品入库4.1领用的原材料经过加工整理后形成的产品，在销售前须按批次办理入库；如果无法入到指定仓库，仓库管理员须到现场清点，办理手续，并开具“产品入库单”。“产品入库单”一式两联，第一联：存根；第二联：生产车间。4.2入库单须有部门主管签字，入库产品按库存标准包装好。4.3根据“产品入库单”存根联逐笔登记帐簿。4.4只有经过办理入库手续的产品才能给予发货。4.5仓库管理员根据订货清单据实发货，没有出库的产品及时按类别整理归库，并严格按储存保质期管理。4.6根据送货清单登记帐簿。4.7每日根据帐面库存对实物进行盘点，并与统计部门对销售量进行核对。4.8一月终了，会同财务部门进行实物盘存，并在盘存后的第三个工作日向财务部门提供月度盘存表。4.9成品须成件入库中，入库后按标识摆放整齐。如不按标识摆放，罚款20元。4.10成品入库，一天未动用，而不上报，罚款20元。5.出库5.1根据各单位订单，过秤据实办理出库。门店领用开具直拨单，第三联随车同时到达门店，单据不得有遗漏。5.2本厂领用，开具领料单由部门主管、领用人签字。5.3仓库管理员根据送货清单据实发货，对没有出库的产品及时按类别整理归库。5.4根据送货清单登记帐簿。5.5每日根据帐面库存对实物进行盘点，并与统计部门对销售量进行核对。5.6一月终了，会同财务部门进行实物盘存，并在盘存后的第三个工作日想财务部门提供月度盘存表。5.7货物少发，漏发，罚款20元。5.8单据不及时传递，经门店投诉，罚款50元。6.退货6.1各门店部门退货，须凭退货单成件办理。上注明原因，由领用部门主管与仓管管理员签字。6.2据实办理入库，不需用，与供货商联系，办理退货。6.3香料、调料、干货一周内不需用。须上报，办理退货。6.4冷库、冻库一天内不需用，须上报车间主任处。6.5办理退货单据，第一联仓库保管、第二联送交财务部、第三联交由供货方。7.单据7.1单据必须据实填写完整。单据上的供货商、日期、收货单位须填写完整。7.2品名、单位、数量须字迹清楚。不得有涂改，如有涂改，财务部不予承认。7.3