IT项目计划管理流程说明书(含sop)v10备注版.doc

IT项目计划管理流程说明书(含sop)v10备注版 本流程目标是通过规范项目计划的制定过程，对项目计划的执行进行监控，保障计划合理性及计划及时落地。 本流程适用于全公司所有IT项目计划及进度管理活动（备注公司战略项目可根据公司PMO要求进行删减）本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。 2流程图IT项目结项管理流程开始流程驱动小组组10制定项目长阶段计划阶段项目计划项目组项目经20制定项目理计划项目计划否IT规划与项目项目组对接人管理部项目干项目干30审核确认是否通过项目计划系部门系人结束50项目计划执行70项目计划更新项目计划40项目计划发布IT项目变更管理流程项目计划60项目计划管控否是是否变更是4IT项目计划管理流程说明书(含sop)IT规划与项目管理部第X次修改公司文件禁止外传3角色职责部门项目发起部门角色小组组长性质操作 2、执行项目计划；主要职责 1、按照里程碑计划制定项目阶段计划； 3、反馈计划进度，进行项目计划更新。 1、制定项目计划；项目发起部门项目经理操作 2、进行项目计划的发布； 3、监督执行项目计划； 4、判断项目计划是否发生变更，执行变更申请IT规划与项目管理部项目干系部门项目对接人监督监督决策 1、对项目计划进行管控； 2、协助进行重大变更处理。 1、审核确认项目计划； 2、判断项目计划是否合理。 决策人4流程相关绩效指标关键绩效指标关注职位项目计划变更导致重大变更次数目标定义目标公式项目计划变更导致的重大变更次数之和评估方法项目经理在统计周期内，所有项目计划变更导致的重大变更统计人工5操作步骤和标准5.1制定项目阶段计划5.1.1项目立项成功后，项目组需依据确定的里程碑计划，开始进行计划的细分及确认工作，进行项目各阶段计划的编制；5.1.2项目阶段计划的编制由项目经理主导进行，项目经理需组织项目组内的主要核心人员如需求组长、开发组长、测试组长、集成负责人等，依据里程碑计划进行阶段计划的编制工作，输出项目阶段计划（见附件一）。 5IT项目计划管理流程说明书(含sop)IT规划与项目管理部第X次修改公司文件禁止外传5.2制定项目计划5.2.1在项目各阶段的计划编制完成后，项目经理需结合阶段计划的述求，开始进行项目计划的编制。 项目计划的编制应遵循以下原则进行任务分解任务分解需按照项目具体工作项进行分解。 其中，软件研发类项目参照软件生命周期进行任务项分解（如需求、开发、测试、部署、培训推广、验收结项等任务项）；非软件研发类项目参照里程碑具体内容进行任务项分解。 任务项每一项任务需明确定义每个任务的开始及结束时间、资源等，任务要有明确的可交付成果；工作包最底层工作包应小于80工时,层级不超过6层责任人每项任务应有明确的责任人，并提供主要负责人。 5.2.2在项目计划制定过程中，项目经理应进行阶段计划的整合，以保障各阶段工作的承接及合理性；同时也应考虑项目管理方面的要求（如项目组周例会，风险识别会等）以保障项目计划的全面性。 计划经整合和综合考虑后，由项目经理输出项目组内达成共识的项目计划（见附件二），项目计划制定完成。 5.3审核确认项目计划5.3.1项目计划制定完成后，为保障与周边系统或部门的配合及计划的合理性，项目需组织项目干系人进行项目计划的审核确认；5.3.2项目计划审核确认的方式由项目经理依据实际情况进行判定，可参考的方式包括会议讨论、线下会签、邮件确认等，每种方式都应输出对应的确认结果，以保障计划得到各方的认可和支持；5.3.3审核确认完后，项目经理应结合各方意见对项目计划进行修订，并确认项目计划是否通过，项目计划是否通过以会议结论、线下会签结论或邮件反馈的结果为准。 若计划确认过程中出现争执，则以会议或汇报形式面向发起人进行汇报，并最终确认项目计划。 6IT项目计划管理流程说明书(含sop)IT规划与项目管理部第X次修改公司文件禁止外传5.4项目计划的发布5.4.1项目计划审核确认通过后，项目经理应及时进行项目计划的发布。 项目计划的发布建议以邮件形式进行，面向对象为项目干系人；5.4.2原则上，项目计划发布工作需在项目启动之前，计划审核确定后2个工作日内完成，以保障项目计划为项目干系人及时知晓和计划的执行。 5.5项目计划的执行5.5.1项目计划发布后，项目组需按照项目计划开始进行项目的具体工作；5.5.2项目计划执行过程中，应及时将任务完成情况进行反馈，并接受项目经理及项目对接人的监督管控（注对于项目经理负责的工作，由项目经理项目组对接人反馈执行情况）。 5.6项目计划的管控5.6.1项目执行过程中，项目经理及项目组对接人应依据反馈的执行情况对项目计划进行管控，保障项目工作按计划进行；5.6.2当项目计划发生一般变更时，由项目经理按照IT项目变更管理流程实施管控；当项目计划发生发现重大变更时，项目组对接人应协助项目经理进行重大变更处理并进行反馈，遵照IT项目变更管理流程实施变更管控。 5.7项目计划更新5.7.1项目组核心成员（主要为小组组长）在进行任务执行情况反馈的同时，还需完成项目计划进度的更新，以反馈项目进度；5.7.2项目计划的更新以项目最新的计划为准，需得到项目经理的认可，是项目组周例会、项目管理例会反馈项目进度的直接依据；项目组依据项目计划的持续更新，以实时进行项目计划的管理监控。 7IT项目计划管理流程说明书IT规划与项目管理部第X次修改(含s