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年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 年产年产 5050 万套压缩机及配件项目万套压缩机及配件项目 可行性研究报告可行性研究报告 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总论总论 1 1 第一节 项目背景 1 第二节 项目概况 4 第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测 6 6 第一节 供给分析 6 第二节 需求分析 7 第三节 项目产品目标市场分析 10 第四节 竞争力分析 11 第三章第三章 建设规模和产品方案建设规模和产品方案 1515 第一节 建设规模 15 第二节 产品方案 15 第四章第四章 场址选择场址选择 2020 第一节 场址所在位置现状 20 第二节 场址建设条件 23 第五章第五章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 2727 第一节 技术方案 27 第二节 设备方案 27 第三节 工程方案 29 第六章第六章 主要原材料 燃料供应主要原材料 燃料供应 3232 第一节 主要原材料供应 32 第二节 主要原材料 燃料用量及价格 32 第三节 燃料动力供应 33 第七章第七章 项目总体布置项目总体布置 3535 第一节 总体布置 35 第二节 公用辅助工程 36 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 3737 第一节 环境保护设计依据 37 第二节 项目建设和生产对环境的影响 37 第三节 环境保护措施 39 第四节 环境影响评价 41 第九章第九章 合理用能合理用能 4242 第一节 编制原则与依据 42 第二节 项目综合能耗 42 第三节 节能措施 42 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 4444 第一节 劳动安全卫生 44 第二节 消防 44 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 4646 第一节 组织机构 46 第二节 人力资源配置 47 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 4949 第一节 项目建设期 49 第二节 项目实施进度安排 49 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 5151 第一节 投资估算依据 51 第二节 建设投资估算 51 第三节 流动资金估算 52 第四节 项目建设总投资与资金来源 53 第十四章第十四章 财务评价财务评价 5555 第一节 财务评价基础数据与参数选取 55 第二节 营业收入及营业税金估算 55 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第三节 成本费用估算 56 第四节 利润及利润分配估算 57 第五节 财务效益分析 58 第六节 不确定性分析 59 第七节 财务评价结论 61 第十五章第十五章 研究结论与建议研究结论与建议 6363 第一节 研究结论 63 第二节 建议 64 附附 录录 附表 附表 附表 1 项目建设总投资估算表 附表 1 1 建筑工程费用估算表 附表 1 2 设备购置费用估算表 附表 1 3 工程建设其他费用估算表 附表 1 4 分年投资使用计划表 附表 2 流动资金估算表 附表 3 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 附表 4 固定资产折旧费估算表 附表 5 无形资产和递延资产摊销估算表 附表 6 总成本费用估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 8 项目财务现金流量表 附表 9 借款偿还计划表 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第一一章章 总总论论 第一节第一节 项目背景项目背景 一 项目名称一 项目名称 年产 50 万套压缩机及配件项目 2 2 项目申报单位概况项目申报单位概况 项目负责人 李卫东 某压缩机有限公司成立于 2005 年 1 月 坐落于 市振 兴区花园东路 144 号 是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械 加工类企业 公司有多年的压缩机生产经验 技术力量雄 厚 设备精良 装配精湛 售后服务到位及时 2006 年通 过 ISO9001 国际质量体系认证 高质量的产品及全新的经 营理念使公司的产品被工业气体 食品医药 石油化工 电子工业 材料工业 煤炭及科研等各行业用户所采用 其产品畅销山东 云南 福建等国内 30 多个省 市 自治 区 压缩的介质有空气 氧 氩 氯 氖 氮 氢 氟 磷化氢 乙烯 乙炔 二氧化碳 一氧化碳 一氧化二氮 等 还可根据客户的需要订制 公司本着 以人为本 科技强业 打造精品 追求卓 越 的发展理念 时刻牢记 质量打造精品 不断强化管 理在产品形成前的每个环节 严把质量关 确保为用户提 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 供高品质产品 三 可行性研究报告编制依据三 可行性研究报告编制依据 1 建设项目经济评价方法与参数 第三版 2 一般工业项目可行性研究报告编制大纲 3 投资项目可行性研究方法与案例应用手册 4 工业项目可行性研究与经济评价手册 5 2010 年 市政府工作报告 6 市工业的中长期发展规划 7 市相关经济统计资料 8 委托方提供的其他材料 四 项目提出的理由与过程四 项目提出的理由与过程 压缩机是工业领域中的关键设备之一 其最早用于金 属冶炼 现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛 主要用于 钢铁 电力 冶金 造船 纺织 电子 化工 石油天然 气 矿山 轻工业 机械制造 造纸印刷 交通设施 食 品医药 铸造喷涂 海运码头 军工科技 汽车工业 航 空航天及基础设施等领域 为不同的工具 运输设备 提 拉设备和抓举设备提供动力 压缩机的种类和形式很多 常见的有活塞机 螺杆机 滑片机 涡旋机 隔膜机及离心机等 这些种类的压缩机 各有其特点及应用范围 我国的压缩机制造业起步于 20 世 纪 50 年代末期 大致经历了最初的消化吸收前苏联产品 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 20 世纪六 七十年代的自主开发 20 世纪八 九十年代大 规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶 段 目前 我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机 微型压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水 平 工艺用螺杆压缩机 隔膜压缩机和大型离心压缩机产 品整体与国际水平尚有一定差距 某压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械 加工类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的 企业 公司的产品被工业气体 食品医药 石油化工 电 子工业 材料工业 煤炭及科研等各行业用户所采用 随 着我国装备制造业近年来的不断发展 气体压缩机的需求 量也在逐年提高 公司现有的生产能力 已经难以满足日 异增加的市场订单的需求量 公司经研究决定 在汤池工 业园区投资建设新厂区 引进新的生产设备 提高生产能力 从而满足不断扩大的市场需求 该项目便是在以上背景下提出的 第二节第二节 项目概况项目概况 一 建设地点建设地点 项目选址于 市振兴区汤池工业园区 池镇集贤村十一 十二组 201 国道南侧 距高速公路 西站 2 公里 民航 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 机场 2 公里 交通十分便利 二 建设规模及目标建设规模及目标 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办 公楼 库房及其基础配套设施等 引进先进的生产设备 工艺装备 检测设备共计 97 套 项目建成投产后 第一年达产 50 第二年达产 80 第三年达产 100 年生产压缩机及配件等共计 500 000 套 年营业收入达到 75 000 万元 三 建设期建设期 根据项目建设规模及特点 确定项目建设工期为 1 5 年 即从 2010 年 7 月 2011 年 12 月 四 四 项目建设总投资与资金来源项目建设总投资与资金来源 项目总投资为 30 000 万元 其中 建设投资为 28 000 万元 铺底流动资金为 2 000 万元 资金来源为企业自筹和申请银行贷款 其中企业自筹 12 000 万元 占项目总投资的 40 申请银行贷款 18 000 万元 占项目总投资的 60 五 主要技术经济指标五 主要技术经济指标 所得税前主要评价指标内部收益率为 31 6 财务净现 值为 39 191 5 万元 投资回收期为 4 37 年 含建设期 所得税后主要评价指标内部收益率为 25 2 财务净现值为 26 296 1 万元 投资回收期为 4 98 年 含建设期 投资 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 利润率为 32 5 投资净利润率为 24 4 项目的主要技术经济指标见下表 表表 1 11 1 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号序号指标指标单位单位指标值指标值备注备注 1 1 投资类投资类 1 1 总投资万元 30 000 0 1 2 建设投资万元 28 000 0 1 3 铺底流动资金万元 2 000 0 2 2 财务预测类财务预测类 2 1 年营业收入万元 75 000 0 达产年 2 2 年经营成本万元 61 717 0 达产年 2 3 年营业税金万元 3 058 3 达产年 2 4 年均利润总额万元 7 317 0 3 3 经济评价类经济评价类 3 1 财务内部收益率 税前 31 6 3 2 投资回收期 税前 年 4 37 3 3 财务净现值 税前 万元 39 191 5 3 4 财务内部收益率 税后 25 2 3 5 投资回收期 税后 年 4 98 3 6 财务净现值 税后 万元 26 296 1 3 7 投资利润率 32 5 3 8 投资净利润率 24 4 4 4 风险评价类风险评价类 4 1 盈亏平衡点 45 5 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第二二章章 市市场场分分析析及及预预测测 第一节第一节 供给分析供给分析 从供给角度来看 国内压缩机的高端市场上有四家大 型企业 其中三家都是外商独资企业 它们分别是美国英 格索兰 英国的康谱艾和美国的寿力公司 都拥有全自动 先进的生产设备 先进的生产工艺 技术水平 及科学的 管理方法 其规模和实力都比较的雄厚 中低档市场上的 压缩机生产企业数量较多 它们通过不断改革以及引进先 进管理和技术 发展之势迅猛 企业的市场分布离散相当 高 尚处于自由竞争的分散状态 市场份额逐渐向几个优 势企业集中 相对来说 高技术产品短缺 低水平产品重 复的状况没有彻底改变 结构性过剩 的供求关系将在 较长时期存在下去 在今后一段时期内 一般性的传统产 品尚有一定需求将快速增长 压缩机行业的利润趋于一个 合理的水平 此外 由于空气压缩机行业趋向同质化竞争 并且采购者已经十分成熟 全面关注产品的品牌信誉 价 格以及售后服务 这一切将决定过去那种暴利的年代已经 一去不复返了 目前 国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自 国内的压缩机生产企业 进口的数量较少 对于部分高技 术含量的高端产品 国内企业尚不能满足用户的需求 因 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 而需要进口 第二节第二节 需求分析需求分析 一 市场需求现状一 市场需求现状 2005 年以来 化工 造船 石化 石油天然气 钢铁 食品医药 电力和冶金等行业的快速发展 拉动了压缩机 等相关通用机械的需求增长 2005 2008 年 中国压缩机 市场的年均复合增长率达 23 2 2008 年 全行业近 400 家企业共完成销售收入 22 1 亿美元 阿特拉斯 科普柯和 英格索兰凭借完整的产品线 先进的技术实力和及时的市 场策略调整分别以 9 7 和 7 8 的市场占有率在中国市场 取得突出成绩 从产品种类来看 在活塞机 螺杆机 滑 片机 隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上 活 塞机的需求仍然最为旺盛 占总需求量的 81 8 其他各类 型压缩机的需求比重如图 2 1 所示 从应用领域来看 制 造业 化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来源的前 三大领域 如图 2 2 所示 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 图图 2 12 1 各类型压缩机的需求比重各类型压缩机的需求比重 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 图图 2 22 2 压缩机销售领域分布压缩机销售领域分布 从用户的地域分布来看 以华东 华北地区为主 分别 为 45 9 和 27 0 共计达 72 9 其次为东北和中南地区 其中以长三角地区为核心的江 浙 沪三省市达到 23 8 以京津唐地区为核心京 津 冀三省市达到 17 3 此外 珠三角和东北老工业基地也不容忽视 空气压缩机行业的 发展与国民经济的整体运行情况息息相关 由于国内地区 间经济发展的不平衡 客户的地域分布也具有不平衡的特 点 沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存 在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待 比如 采用不同的定价策略 此外 分公司的选址与销售网络的 覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标 以便为客 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 户提供最大限度的便利性 二 市场需求预测二 市场需求预测 1 1 主要影响因素 主要影响因素 未来 3 年 中国压缩机行业市场的发展预期将受到以 下因素影响 见表 2 1 表表 2 12 1 压缩机的预期影响因素压缩机的预期影响因素 2 2 主要趋势 主要趋势 未来 5 年 中国空气压缩机市场有望保持 15 0 以上的 年增长速度 2014 年整个市场达到 45 5 亿美元 活塞压缩 机由于其在节能和环保方面的劣势 部分将会被滑片机和 螺杆机取代 活塞机的市场份额将进一步萎缩至 15 0 左右 在螺杆机市场上 无油螺杆机和 VSD 螺杆机将是未来 5 年 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 的热点 年增速预期高于市场平均水平 7 个百分点以上 离心式压缩机尤其是小型离心机 其长期运行成本低 节 能及环保等优点将更深入地被市场接受 应用范围有望继 续扩张 随着石化 电力 橡胶和气体工业的持续发展以 及对环保要求的不断提高 隔膜压缩机市场的年增速预期 将会在 20 以上 第三节第三节 项目产品目标市场分析项目产品目标市场分析 某压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械 加工类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的 企业 公司的产品被工业气体 食品医药 石油化工 电 子工业 材料工业 煤炭及科研等各行业用户所采用 其 产品畅销山东 云南 福建等国内 30 多个省 市 自治区 压缩的介质有空气 氧 氩 氯 氖 氮 氢 氟 磷化 氢 乙烯 乙炔 二氧化碳 一氧化碳 一氧化二氮等 还可根据客户的需要订制 该项目建成投入生产后 将大大提高原有的生产能力 可基本满足原有客户的需要 并将市场逐步扩大 提高市 场占有率 也就是说 本项目初期的目标企业将主要以公 司原有企业客户为主 在产品步入批量生产阶段 企业的 目标市场将逐步的拓展 不断地利用产品的竞争优势 开 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 发新的潜在的客户 扩大企业相关主导产品的市场份额 第四节第四节 竞争力分析竞争力分析 近些年 随着我国装备制造业的不断发展 我国压缩 机需求量不断加大 产品需求量逐年增加 产品年均生产 量稳步增长 市场前景十分广阔 与此同时 压缩机制造 企业的竞争力逐年增强 各企业都纷纷抓住当前的有利契 机 努力使自己的企业获得更好的发展 行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇 项目本 身具备以下四大竞争优势 为其能够较好地适应行业内的 机遇和挑战提供了必备的条件 一 政策优势一 政策优势 实施东北地区老工业基地振兴战略 是党的十六大提 出的一项重要任务 是党中央 国务院继建设沿海经济特 区 开发浦东新区和实施西部大开发战略后 从全面建设 小康社会全局着眼作出的又一项重大战略决策 振兴老工 业基地 关键是振兴工业 而装备制造业是重中之重 装 备制造业水平是一个国家 一个地区综合实力的体现 要 推动东北的发展 就必须做强做大装备制造业 这是国家 赋予东北特别是辽宁的特殊使命 要以装备制造业的现代 化来推动辽宁老工业基地的振兴和工业的现代化 走出新 型工业化发展的路子 近日 国家发展改革委员会敲定 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 振兴东北 的首批百个项目 项目的选择基本圈定在装 备制造业 原材料工业和农产品深加工项目范围内 这就 预示了东北今后的发展方向是建成中国乃至世界的装备制 造业和原材料工业基地 而压缩机制造业作为装备制造业 的重要门类已得到了国家的高度重视 并且已成为振兴东 北老工业基地重点支持的行业之一 二 产品优势二 产品优势 某压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备 乙炔隔 膜及活塞压缩机 各种气体充装排等附属设备的大型机械 加工类企业 也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的 企业 三 装备技术优势三 装备技术优势 公司拥有多年压缩机及配套件生产经验 拥有一流国 内技术 产品技术达到了世界先进水平 在该项目的实施 中 公司掌握了生产的关键技术原理 项目工艺流程可行 对于大部分关键技术都通过了了多年的实践检验 公司自行培养与引进了一批具有专业水准的技术与生 产骨干 拥有一支经验丰富的职工队伍 本次项目建设基 本延续了原有技术 本厂的技术力量保证了项目顺利实施 四 公司管理优势四 公司管理优势 经过多年的发展 随着公司规模的不断扩大 公司的 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 经营管理水平也得到了很大提升 作为一家管理现代化企 业 公司较早通过了 ISO9001 2000 国际质量管理体系认 证 拥有一套比较完备 严格规范的公司管理制度 公司 不但拥有一支素质高 业务能力强的优秀管理人员团队 同时也拥有一支训练有素 技术过硬 经验丰富的各层次 技术工人队伍 这些都将为项目的成功建设和运行创造了 良好的条件 五 区位优势五 区位优势 市位于辽宁省东南部 辽东半岛经济开放区东南部 鸭绿江与黄海的汇合处 地处东北亚的中心地带 是东北 亚经济圈 环渤海经济圈重要交汇点 是连接朝鲜半岛与 中国及欧亚大陆的主要陆路通道 是中国万里长城的最东 端起点和中国万里海疆的最北端起点 具有沿海 沿江 沿边的独特优势 东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州 市隔江相望 南临黄海 西界鞍山 营口 西南与大连市 毗邻 北与本溪市接壤 优越的地理位置完全可以保证公 司产品畅通运输与销售 因此 公司有着运输成本低 运输 周期短 反应迅速等地域优势 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第三三章章 建建设设规规模模和和产产品品方方案案 第一节第一节 建设规模建设规模 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办 公楼 库房及其基础配套设施等 引进先进的生产设备 工艺装备 检测设备共计 97 套 项目建成投产后 第一年达产 50 第二年达产 80 第三年达产 100 年可生产压缩机及配件等共计 500 000 套 年营业收入达到 75 000 万元 第二节第二节 产品方案产品方案 一 产品方案一 产品方案 该项目主要生产气体压缩机及配件 产品方案详见表 3 1 表表 3 13 1 项目全部达产年生产方案表项目全部达产年生产方案表 序号产品名称 产量 万 套 单价 元 收入 万元 1 隔膜压缩 机 301 500 45 000 2 活塞压缩 机 201 500 30 000 3 合计 5075 000 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 二 产品简介二 产品简介 1 1 隔膜压缩机 隔膜压缩机 靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复 压缩机 隔膜沿周边由两限制板夹紧并组成气缸 隔膜由 液压驱动在气缸内往复运动 从而实现对气体的压缩和输 送 具有压缩比大 压力范围广 密封性好的特点 由于 它的气腔不需要任何润滑 从而保证了压缩气体的纯度 特别适用于易燃易爆 有毒有害 高纯度气体的压缩 输 送和装瓶 根据排气压力的不同 一般制成为单级或两级 的 如图3 1 所示 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 图图 3 13 1 V V 式隔膜压缩机式隔膜压缩机 2 2 活塞压缩机 活塞压缩机 压缩机由电机驱动 电动机通过联轴器或齿轮 皮带 带动曲轴做圆周运动 曲轴带动连杆 改变力的方向 作 往复摆动运动 连杆又推动十字头作往复直线运动 完成 了力的方向的改变 十字头通过活塞杆带动活塞在气缸内 往复循环作功 压缩气体的主要部件由气缸 活塞 活门组成 活塞 在气缸内作往复运动 引起工作室容积的扩大和缩小 当 容积扩大时气缸内压强降低 进口管气体即进入气缸 当 工作室容积扩至最大时即到达终点 吸气完成 活塞返回 时容积缩小 气缸内压强上升 一至压缩达到出口压力并 能克服弹簧的阻力后完成了压缩过程 气缸内压力稍高于 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 出口压力时 出口活门打开开始排气过程 直到活塞运行 至终点完成了一个循环 紧接着进行下一个循环周而复始 的进行压缩 如图 3 2 所示 图图 3 23 2 V V 式活塞压缩机式活塞压缩机 三 主要产品参数三 主要产品参数 1 1 V V 式隔膜压缩机主要参数式隔膜压缩机主要参数 2 2 V V 式活塞压缩机主要参数式活塞压缩机主要参数 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第四章第四章 场址选择场址选择 第一节第一节 场址所在位置现状场址所在位置现状 一 项目建设地点与地理位置一 项目建设地点与地理位置 项目选址于 市振兴区汤池工业园区 池镇集贤村十一 十二组 201 国道南侧 距高速公路 西站 2 公里 民航 机场 2 公里 交通十分便利 二 场址土地权属类别及占地面积二 场址土地权属类别及占地面积 项目土地权属为国有出让土地 占地面积为 133 400 平方米 三 项目所在园区简介三 项目所在园区简介 1 园区自然情况 汤池综合工业园位于汤池镇集贤村 成立于 1998 年 曾被东港市政府纳入东港市十大重点发展工业园区 园区 最初规划占地面积 2 平方公里 后调整至 6 平方公里 园 区内交通发达 201 国道横穿园区东西 环城公路纵贯园 区南北 丹沈 丹大高速公路在园区内经过并设有出口 西站 即将建设的东边道铁路将在汤池镇金固村建设 西站 2 园区现有产业情况 现如今园区已初具规模 并显现出其特有功能 截止 2008 年 已入住工业企业 78 家 工业销售收入在 500 万元 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 以上的企业有 10 家 园区内 2008 年实现产值 5 亿元 纳 税总额 2400 万元 2009 年 1 5 月份实现产值 2 亿元 纳 税总额 600 万元 园区着重发展五大产业 一是培育以富田精工 万全 无损检测 东华开关为中心的金属加工设备产业集群 重 点发展数控机床 仪器及其配件 二是培育以远大机械 傲绅技术 源兴铸造 黄海汽车配件 黄海钢管等企业组 成的汽车零部件产业集群 三是培育以振华橡胶 富达染 料 北方化学等再生科技集群 四是培育优耐特纺织品 金利抽纱 昌盛毛皮等企业组成的无水印染 纳米涂层 服装加工加工产业集群 五是培育以亿佳食品 嘉河食品 幸福食品等企业组成的食品加工产业集群 上述五大产业 集群的扩张 带动工业园区的发展 3 园区基础设施建设情况 汤池工业园是招商引资的主战场 是最具潜力的经济 增长点 加强工业园区的硬件建设 打造一个良好的企业 发展平台是很必要的 先后投资 400 余万元新建了变电所 满足了广大企业 居民的用电需求 投资 230 余万元实施 城镇 亮化 美化 工程 对集贤工业区道路进行了拓宽 改造 并安装了 96 盏路灯 经过十年的开发建设 园区内 电 路 通讯等设施已日趋完备 实现 三通一平 不断 扩大绿化面积 对工业园区的主要街道实行 三化 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 4 汤池镇工业园的规划定位情况 从 2009 年元月开始 因区划调整原因 汤池镇划归振 兴区的管辖 为了充分发挥汤池镇综合工业园独特的区位 优势 做大做强工业园区 振兴区对汤池综合工业园的建 设规划与发展定位重新做了调整 调整后的汤池综合工业 园总体规划面积 8 平方公里 起步区约 2000 亩 分为三个 功能区 一是综合产业分园 位于 201 国道以北汤池镇政 府周边 面积约 2000 亩 现已入驻规模企业 10 家 今年 以来 又新引进了昌盛毛皮 天赐金属 联运物流 东一 仓储 东方机电扩建 运通恒业 中恒涂料 天宝液晶屏 优耐特针织 防污闪涂料 塑钢加工 矿用车桥 汽车齿 轮 北京新能源等 13 个项目 目前 园区尚有 500 亩可利 用土地 二是装备制造分园 位于 201 国道以南 与综合 产业分园一路之隔 面积约 2000 亩 现已规划建设二纵二 横四条园区道路 同时将沿 201 国道的园区正面全部打开 预计在 2 3 年内可集聚一批规模以上的装备制造类企业 形成新的经济增长点 三是科技产业分园 位于 201 国道 以北 金崮村附近 面积约 2000 亩 主要是利用即将建设 的地质大学的科技和人才优势 集聚一批低成本 低污染 高科技 高附加值的工业项目 目前正在规划一条园区大 道 由 201 国道为入口 沿新建地质大学通向园区 振兴区加大园区基础设施投入 筹措了 3000 万元资金 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 对园区内的道路 供水 供电等基础设施进行修建 计划 在园区内修三条路 第一条路从外环路连接到春福路 通 到园区的南区 全长 1460 米 这条路建完后 将使南区和 北区连接起来 一直通到精细化工园 为 201 国道和浪东路 江滨路的对接创造了条件 从而盘活了南区 1 5 平方公里 的土地 第二条路和第三条路位于北区内一纵一横十字交 叉 路长分别为 1040 米 416 米 现已完成路基填注 并 有 13 个开工和即将开工项目 6 个在谈项目 所有项目投 资均在 2000 万元以上 第二节第二节 场址建设条件场址建设条件 一 自然条件一 自然条件 项目区年平均气温为 6 8 8 7 南北温差约 2 冬 季虽长 但严寒期 日平均气温低于 10 的时期 较短 夏季虽热但炎热期 日平均气温达 25 或以上时期 较短 一般约 20 天左右 7 月下旬至 8 月中旬 春秋季节是南 北风交替的季节 春季冷空气开始衰弱北退 暖空气北进 秋季则反之 冬季时间最长 夏季次之 春秋过渡季节最 短 上述天气特点 形成项目区的温带气候 四季分明 项目区降水量较多 是东北地区降水量最多区 年平 均降水量为 881 3 1087 5 毫米 全年降水量的 2 3 集中在 夏季 其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 二 地形地貌二 地形地貌 项目区属辽东山地丘陵的一部分 地势 地貌属长白 山脉向西南延伸的支脉或余脉 地势由东北向西南逐渐降 低 按高度和地形特征 可划分为北部中低山区 南部丘 陵区 南缘沿海平原区三类规模较大的地貌单元 是辽东 山地丘陵的一部分 以山地和丘陵为主 局部还有阶地 盆地 台地等小型地貌单元 鸭绿江 爱河 大沙河下游为剥蚀低丘和冲积平原区 土质肥沃 是蔬菜的主要产区 三 工程地质及水文条件三 工程地质及水文条件 1 工程地质条件 场地内地层结构由上至下可划分为 杂填土 杂色 上部以粘性土沥青 碎砖块 碎石 炉渣等建筑垃圾为主组成 下部以粘性土为主组成 结构 松散 稍湿 层厚 l 0 2 5 米不等 中砂 黄褐色 以长石 石英为主 含少量云母 粒径均匀 松散 稍湿 分布连续 层厚 3 0 5 8 米不等 砾砂 黄褐色 以长石 石英为主 含少量云母 粒径不均匀 中密 密实 稍湿 饱和 分布连续 局部 地段呈圆砾状 层厚 9 0 12 2 米不等 粉质粘土 黄褐色 含有红褐色氧化铁斑及黑色铁 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 锰质结核 含少量云母 略有光泽 韧性中等 干强度中 等 无摇振反应 饱和 可塑 分布连续 局部地段呈粉 土状 层厚 0 5 2 3 米不等 拟施工场区地貌单一 地层较稳定 无不良地质现象 适宜施工 2 水文地质条件 在勘察钻探深度内均见有地下水 场区地下水类型为 潜水 受大气降水及区域水文地质的补给 稳定水位在地 面下 6 60 7 20 米左右 其市政高程的 33 90 34 00 米 2004 年 05 月 16 日 05 月 18 日测 2004 年 10 月 14 日 10 月 16 日测 水位随季节变化明显 变化幅度在 1 米左右 场区地下水对混凝土无腐蚀性 对钢筋混凝土结 构中钢筋在干湿交替环境中有弱腐蚀性 对钢结构有弱腐 蚀性 四 交通运输及通讯条件四 交通运输及通讯条件 项目建设地点位于 市振兴区西部 距浪头港 5 公里 水运通往全国沿海 内河港口 距民航机场 2 5 公里 丹 大高速和 201 国道纵贯全境 公路运输通往全国 交通运 输条件优越 通讯 市程控电话网 因特网和有线电视网覆盖项 目区范围内 其信号和容量可以满足该项目区安装办公电 话 外接数据通讯线路和有线电视的需求 处于移动电话 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 信息服务网络范围内 可以保证项目区随时随地使用移动 电话 五 基础设施条件五 基础设施条件 项目所处区域各项配套设施具有较高的保证度 可保 证项目对水 电及道路的需求 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第五五章章 技技术术方方案案 设设备备方方案案和和工工程程方方案案 第一节第一节 技术方案技术方案 一 技术目标一 技术目标 项目生产按工艺 按图纸 按路线进行 严格执行各 项技术标准 厂内备有专门的技术人员 根据图纸制定工 艺及路线 并制定材料清单 及检验标准 成品的最后交 验由委托方派专人进行 确产品在工艺技术及质量方面不 会出现问题 二 生产工艺流程二 生产工艺流程 压缩机是以流水线方式生产的 在机械加工车间 包括 铸造 制造出缸体 活塞 转轴 阀片 连杆 曲轴 端盖等零部件 在电机车间组装出转子 定子 在冲压车 间制造出壳体等 然后在总装车间进行装配 焊接 清洗 烘干 最后经检验合格包装出厂 第二节第二节 设备方案设备方案 根据项目建设规模 产品方案 生产工艺方案的选择 项目共需购置设备 97 台 套 详见表 5 1 新增设备选型 按照下述原则进行 1 适应产品品种和质量要求 2 按照连续化生产要求 根据设备的生产 加工 能 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 力 安排均衡生产流程 主辅设备相互配套 3 降低原材料 水 电 汽单耗 满足环境保护要求 4 符合政府或专门机构发布的技术标准要求 5 在保证设备性能和生产过程的基础上 力求经济合 理 利于保养维修 表表 5 15 1 主要设备一览表主要设备一览表 单位 万元单位 万元 序号序号设备名称设备名称单位单位数量数量 单价单价 元元 总价总价 1 车铣复合加工 中心 台 2298596 2 卧式镗铣加工 中心 台 2407814 3 数控万能铣加 工中心 台 2356712 4 数控万能铣加 工中心 台 28891778 5 车铣复合加工 中心 台 25231046 6 万能卧式铣床台 41560 7 数控立加车床台 5106530 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 8 数控立加车床台 4127508 9 车床台 425100 10 带锯床台 45 120 4 11 对刀仪台 48 132 4 12 二氧焊机台 121 619 2 13 焊机台 124 655 2 14 枪钻系统台 105 454 15 刀具套 1268 4820 8 16 刀具套 1280 9970 8 22 电容柜台 12 12 1 23 水箱台 12 42 4 24 工艺装备 夹 具 胎具及工 位器具 套 1100100 25 检测设备套 1180180 2626 合计合计 97978401 38401 3 第三节第三节 工程方案工程方案 该项目总建筑面积 93 380 平方米 主要建设厂房 办 公楼 库房及其基础配套设施等 详见表 5 2 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 表表 5 25 2 主要建设内容一览表主要建设内容一览表 序号序号建筑物名称建筑物名称单位单位 工程量工程量 单价单价 元 元 费用合计费用合计 万元 万元 备注备注 1 主要建筑工程 93380 011759 4 1 1 机加工车间 m220000 01300 02600 0 钢结构 1 2 电机车间 m216600 01300 02158 0 钢结构 1 3 冲压车间 m218280 01300 02376 4 钢结构 1 4 总装车间 m217500 01300 02275 0 钢结构 1 5 办公楼 m25000 0 1500 0750 0 框架 1 6 库房 m216000 01000 01600 0 钢结构 2 辅助配套工程 700 3 2 1 场地基础设施 配套工程 m293380 0 60 0560 3 2 2 绿化及其它附 属工程 50 0 2 3 场地平整 90 0 3 3 合计合计 12459 712459 7 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第六六章章 主主要要原原材材料料 燃燃料料供供应应 第一节第一节 主要原材料供应主要原材料供应 该项目需要原材料主要是铜 硅钢片等 可以在项目 区周边省市采购 并且原材料供应非常稳定 原材料运输 以陆地运输为主 项目所在区交通便利 可以满足原材料 运输的需要 第二节第二节 主要原材料 燃料用量及价格主要原材料 燃料用量及价格 项目所需要的主要原材料 燃料用量及价格如表 6 1 所示 表表 6 16 1 主要辅材料 燃料用量及价格表主要辅材料 燃料用量及价格表 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量 单价单价 元元 总价总价 万元万元 1 铜 t a400580002320 2 硅钢片 t a40 000 550022 000 3 铝锭 t a1 300 220002 860 4 电磁线 t a2 100 7100014 910 5 绝缘材料 t a70390027 6 绝缘漆 t a21023000483 7 表面漆 t 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 8 铸件 t a15 000 48007 200 9 轴钢 t a4 20043001 806 10 其它 5 000 11 水吨 200020 4 12 电万 kwh 800 648 0 13 煤吨 40060024 0 第三节第三节 燃料动力供应燃料动力供应 一 电力一 电力 自工业园区项目总变电所引入 10kv 高压电源 采用放 射式向各车间变压器供电 车间配电干线采用电缆桥架 办公楼及其他辅助站房配 电以放射式配电方式为主 绝缘处理 油漆间按工艺要求 的防爆进行配电 厂区照明采用道路灯具和金属卤化灯 室外供电线路均 采用电缆直埋 室内配电压为 380 220V 采用 TN S 三相五 线制配电系统 二 水二 水 项目主要用水为生活用水 水源市政管网供应 水质 符合生活用水标准 三 供暖三 供暖 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 项目取暖由本厂自己供应 购置容量 2 吨 小时的锅炉 1 台 满足供暖需要 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第七七章章 项项目目总总体体布布置置 第一节第一节 总体布置总体布置 一 总图布置原则一 总图布置原则 1 功能分区 系统分明 布置整齐 在适用经济的前 提下注意美观 2 生产系统 辅助生产系统和运输系统的布置科学合 理 物流和人流路径尽量短捷 避免物流与人流相互交叉 往复 3 土地利用系数和建筑系数应科学合理 根据设计规 范确定各建筑物 构筑物间的距离 保证生产运营和消防 安全 4 根据场址的风向 地形 地势特点及地质条件 因 地制宜 二 总平面布置二 总平面布置 项目占地面积 13 3400 平方米 新建厂房位于场区的 南部 主出入口临近主干路 三 厂区竖向布置三 厂区竖向布置 厂区的竖向布置采用平坡式系统 厂区内各主要连接 处的坡度与标高均采用平缓连接 整个厂区比较平坦 为有利于厂区排水 同时减少工 程的土方量 厂区整平坡度不小于 5 主厂房应置于坡度 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 上方 四 厂区运输四 厂区运输 厂内运输主要工具为 汽车 第二节第二节 公用辅助工程公用辅助工程 一 给水工程一 给水工程 项目建成后 主要采用市政自来水 厂区供水管道根 据建筑物 道路的位置进行布置 尽量远离排污管道 以 免污染水源 二 供电 配电工程二 供电 配电工程 项目供电由项目地区电网供给 可以满足项目的供电 要求 三 排水三 排水 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网 四 供热四 供热 项目取暖由本厂自己供应 购置容量 2 吨 小时的锅炉 1 台 满足供暖需要 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第八八章章 环环境境影影响响评评价价 第一节第一节 环境保护设计依据环境保护设计依据 环境保护设计及监管依据以下标准 环境空气质量标准 GB3095 1996 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 污水综合排放标准 GB8978 1996 第二节第二节 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 该项目在建设和建成运营后 对环境的影响主要体现在 以下几方面 一 建设期间污染一 建设期间污染 1 1 噪音 噪音 施工噪声指在基础工程 主体工程和装饰工程施工过程 中 使用施工机械如搅拌机 震捣器 卷扬机和各种木工 机械 电锯 电刨等 产生的间歇性的噪声污染 施工过 程中使用的空压机 推土机 混凝土搅拌机等所发出的噪 音在 80 100dB A 左右 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 表表 8 18 1 建筑期间设备噪音一览表建筑期间设备噪音一览表 设备名称单台源强 dB A 挖土机 87 挖掘机 86 发电机 100 搅拌机 91 震捣机 95 电锯 98 卡车 80 2 2 建筑垃圾 建筑垃圾 在临近建筑场地处 因施工会产生大量的建筑废弃物 包括施工时以及结束时剩余的废弃建筑材料 施工器械 开挖地基 平整土地的土石方等 该建筑废弃物主要影响 通行 同时也可能在降雨 刮风的天气条件下产生污水和 扬尘 从而造成环境的污染 施工过程中产生的废砖头 石灰渣等建筑垃圾约为 80 吨 要及时清运出去 避免对周 围环境造成影响 3 3 扬尘 扬尘 项目在地下挖掘及施工建设期间 不可避免地会产生一 些扬尘 这些扬尘尽管是短期的 也会对附近区域环境带 来不利影响 一 运营期间污染一 运营期间污染 1 1 噪声 噪声 机械设备运行时产生的噪声 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 2 2 废水 废水 主要为员工生活污水 3 3 废气 废气 废气主要为电焊加工产生的焊尘 喷漆产生的废气及 食堂烹饪的油烟废气 4 固体废弃物 固体废弃物 主要为下料剪切边角料 员工生活垃圾等 第三节第三节 环境保护措施环境保护措施 一 施工期间污染的防治一 施工期间污染的防治 在各施工环节中噪音较为突出应采用局部吸声 隔声降 噪技术 在隔离体上敷以吸声材料 降低噪音 施工期间产生噪声属于短期行为 待施工结束后即可消 除 当建设废弃物不含有毒有害物质时 可采取回填方式处 理 在施工阶段采取有效措施 尽量减轻扬尘的产生 最大 限度地防止扬尘扩散 采取以下措施 1 施工场地周边必须设置高度在 1 8 米以上的围墙 土堆 堆料要有遮盖或喷洒覆盖剂 2 建筑垃圾的堆放不准超出场地围档范围 施工场地 内不准堆放生活垃圾 严禁高空抛撒建筑垃圾 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 二 项目运营期间污染的防治二 项目运营期间污染的防治 1 1 噪声污染 噪声污染 噪声防治的总原则是 尽可能选用低噪音设备 对噪声 超标设备采用隔声 消声 减振等降噪措施 对操作人员 进行防噪保护等措施 在车间和办公室周围进行大面积绿化 种植树木 既美 化环境又阻隔噪音 能取得良好效果 2 2 废水污染 废水污染 生活污水经化粪池 隔油池预处理后进入污水处理中 心处理 达到排放标准后排放 3 3 废气污染 废气污染 加工 焊接车间上方设引风装置 将烟尘引风排放 设 置焊接操作台和引风装置 引风罩内设除尘过滤材料 过 滤后由 15 米高排气筒排放 对排放的油漆废气采取如下措施减少排放量 1 选用环保型油漆 无苯稀释剂 清洁生产 2 风沙天气不喷漆 3 各种溶剂贮藏采用密闭方式 上设呼吸阀 使用 中杜绝敞口作业 4 居民区处于下风向时不喷漆 5 加大周围绿化面积 食堂油烟经油烟净化装置处理达到 饮食业油烟排放 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 标准 GB18483 2001 标准后集中排放 排气筒高于其附 着建筑物 4 4 固体废弃物污染 固体废弃物污染 下料产生的边角料 分别出售利用 生活垃圾全部实行 袋装化 集中收集后送至市政指定的垃圾点堆放 再由垃 圾车及时运至垃圾场进行处理 垃圾在储存过程中应注意 密封 通过上述处理后的固体废弃物对周围环境不会产生 明显的影响 第四节第四节 环境影响评价环境影响评价 施工期间的污染属于短期行为 待施工结束后即可消除 该项目在施工阶段将采取有效措施 尽量减轻扬尘的产生 采用局部吸声 隔声降噪技术 在隔离体上敷以吸声材料 降低噪音 项目建成运营期间对环境的污染主要有废气 噪声和 固体废弃物等 各项污染经采取适当措施治理后 均可达 到排放标准要求 对项目周围环境不会产生明显危害 在 最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响 因此 只要落实各项污染防治措施 从社会 经济 环境等方面综合衡量 该项目可行 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 第第九九章章 合合理理用用能能 第一节第一节 编制原则与依据编制原则与依据 一 编制原则一 编制原则 1 国家计委 国家经贸委 建设部文件计交能 1997 2542 号 关于固定资产投资工程项目可行性研究报告 节能篇 章 编 制及评估的规定 2 民用建筑节能设计标准 JGJ 26 95 设计 二 编制依据二 编制依据 固定资产投资工程项目可行研究报告 节能篇 章 编制及评 估的规定 第二节第二节 项目综合能耗项目综合能耗 本项目的主要能源有电力 煤消耗 主要耗用量如表所示 表表 9 19 1 主要能源耗用量主要能源耗用量 序号序号名称名称单位单位数量数量折标系数折标系数 折标量 吨 折标量 吨 1 电力万度 804 04323 2 2 煤吨 4000 7143285 7 综合能耗 608 9 第三节第三节 节能措施节能措施 一 节能技术措施一 节能技术措施 年产 50 万套压缩机及配件项目可行性研究报告 本项目在节能方面采取了许多切实可行的措施 主要体现在以 下几个方面 1 本项目主要工艺流