龙湖集团工程检查办法2011年版-101217正式版

龙湖集团工程管理制度2011年 第1号 总第5号文件名称龙湖集团工程检查管理办法2011年版编制人张静审核人各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负责人、集团技术质量中心批准人陈凯发布单位集团运营及投资发展部页 数共 5 页发布日期2010年12月生效日期2011年1月1日1、 编制目的通过工程阶段性质量停止点检查和工程飞行检查相结合方式，加强工程管理预控和过程管理，规范工程技术管理行为和质量管理行为，规避系统性风险，达到集团范围内各项目工程质量的均衡发展。2、 适用范围适用于各地区公司开发的所有在建项目。3、 工程阶段性质量停止检查点和飞行检查说明3.1质量检查是对现场最快的形象进度的检查、进度检查是对现场最慢的形象进度的检查。3.2集团检查不能取代地区公司职能和项目团队的管理职责。地区公司每月应对在建项目，按集团阶段性停止点和飞行检查的要求进行检查，检查结果应留存备查。3.3工程阶段性质量停止点检查.3.全项目建设周期共设置五个阶段性质量停止检查点：基础施工至正负零；主体封顶；交房样板；外架拆除前；工地开放日前。.3.各阶段在达到该节点之前10天，由各地区公司项目总监通过OA计划管理平台及QQ（同时电话）通知地区公司工程职能负责人及集团工程技术质量中心；.3.以上各阶段指第一批工程实施达到的阶段，如主体封顶，指最快的一个流水段或单位工程达到该形象进度，其它阶段类似； .3.交房样板对别墅最快的一栋提前实施的交房样板，需要实施到内、外装完成，达到可以交付客户的标准；对洋房、高层项目，在标准层第一层脱模之后，需要立即实施，户内达到交付客户的标准。3.4飞行检查 3.4.1 由集团工程技术质量中心邀请集团内部分技术专家和相关工程师，对各地区项目进行飞行抽检，抽检内容突出现场技术行为、质量行为、实体质量、安全文明施工等具体实施情况。3.4.2. 飞行检查分成“基础阶段”、“主体结构阶段”、“装饰安装阶段”三个阶段分别进行。3.4.3飞行检查原则：进度最快的单位工程基础尚未完成，飞行检查时只进行基础阶段“实体质量”部分的检查。进度最快的单位(子单位)工程主体结构未封顶，其“实体质量”按现场实际进度检查、“技术行为”按基础阶段要求进行检查；单位(子单位)主体结构已经封顶尚未进行抹灰工程，检查内容全部按“主体结构阶段”进行；进度最快的单位（子单位）工程实体进度进入内外抹灰后，按“装饰安装阶段”检查。3.5样板区样板区只进行现场检查一般不参与停止点和飞行检查的正式评分，但如果出现极端的质量问题，会将该质量问题纳入正常检查项目一并扣分。4、 检查对象、方式和评分原则4.1检查对象4.1.1每次对地区公司抽查二个项目，分别进行停止点检查和飞行检查。4.1.2只有一个在建项目的地区公司，优先进行停止点检查。4.2检查方式4.2.1每季度末，将下季度的检查日程用QQ通知各地区公司工程职能负责人。4.2.2检查以抽查代替全面检查。4.2.3检查的单位工程在现场项目总图上临时确定，作为实体检查的重点检查部位，但实体检查全部范围不能被限制。4.2.4检查结果以检查专家的共同签字确认为准。4.2.5需要检查的技术资料须在专家组离开现场前提供，后补无效。4.2.6被检地区公司工程职能负责人、被检项目总监应参加检查。4.2.7项目检查完毕后，检查小组立即在该项目召开本次检查结果沟通交流会，将检查内容在会上进行通报，重点分析问题发生的原因及整改建议等。4.2.8检查小组组长对本次检查资料进行分析整理，抄送技术质量中心、被检地区公司总经理、运营副总、工程职能负责人、项目总监。4.2.9根据检查的实际情况，地区公司一周内须对检查小组提出的整改要求，上报整改措施及计划，并按计划整改到位，地区公司工程职能负责人核查整改结果，并由职能负责人将整改完成的情况以PPT形式抄送集团技术质量中心备案。4.3评分原则4.3.1检查评分表中，设立了保证项目和一般项目，保证项目应是停止检查的重点和关键，在检查表中，保证项目用标识，在表格中用黑体字显示。4.3.2各阶段检查评分表中，满分为100分。4.3.3评价过程采用扣分评价办法,扣分标准详本办法附件一、二4.3.4各阶段检查评分不得采用负值。各子分项检查项目所扣分数总和不得超过该子分项应得分数。4.3.5在检查评分中，当保证项目中有一项不得分时，该阶段检查表的子分项不应得分。5、检查节奏5.1每季度对每个地区公司进行一次检查。5.2检查日程一般不安排在冬歇期。6、检查结果公布方式6.1月度报告6.1.1月度报告抄送集团运投部总经理，产品中心负责人，运营中心负责人，客户中心负责人，物业中心负责人，技术质量中心、被检地区公司总经理、运营副总、工程职能负责人、项目总监。季度内月度报告采用滚动排名方式进行排序。6.1.2地区公司得分按停止点检查和飞行检查分值的算术平均值计算。6.2季度报告：每季末在OA公布集团工程检查报告。6.3年度报告每年末对本年度4个季度的检查结果进行算术平均统计，形成地区公司和项目的年度最终排序。在OA上公布集团工程检查年度报告。7.奖罚7.1即时处罚7.1.1检查中发现因管理行为不到位，现场出现严重质量缺陷、渗漏等系统性质量问题，给予至通报批评；7.1.2检查中发现上次整改回复的内容与现场不符，将给予及以上通报批评。7.2年度奖励：同时获得以下条件，可以获得“集团工程质量大奖”：1）本年度无通报批评记录；2）地区公司当年交付项目平均集中交房报事率小于等于下表上限指标：业态别墅洋房高层精装房指标（条/户）210.833）业主工程报事完结率90%；4）本年度4个季度均排名前二位，给予150万奖励。三次排名前二位的公司，且在季度排名中无后三位排名记录，给予50万奖励。注：当年度无项目交付时，不参与集团工程质量大奖的评选。8、管理职责8.1各地区公司工程职能各地区公司工程职能负有对各项目工程管理行为的日常指导、培训和检查职责，对各地区公司项目的整体质量提升负有管理职责。对集团检查结果，工程职能负责人须组织部门员工进行培训交流，督促项目落实整改措施并整改到位。8.2项目工程经理项目工程经理为项目工程质量的第一责任人。为项目工程质量的持续提升负有直接管理责任。8.3项目总监项目总监负有对本项目工程质量的日常督导和检查职责，对项目的整体质量提升负有管理职责。9、版本原集团工程阶段性质量停止检查管