企业管理信息化管理工作标准.doc

昌隆咨询企业管理标准 QB 215-2007信息化管理工作标准版次：A修改：0 QB 215-2007 1 主题内容与适用范围1.1 本标准规定了公司信息化管理的内容。1.2 本标准适用于公司所有员工及其它使用、浏览我公司信息媒介的单位。2 名词术语信息化管理 使用现代化的信息处理技术和信息设备、网络技术和网络设备、自动控制技术和自动控制设备以及通讯技术和通讯设备对企业进行全方位、多角度、高效和安全的改造，以实现通过信息流来控制物流和能源流，通过信息资源的开发和信息技术的有效利用来提高企业的生产能力与经营管理水平，增强企业在国内外市场中的竞争力。3 组织与职责公司信息化管理的职能部门为综合信息部。综合信息部负责信息平台硬件和软件的购置，更新、维护信息平台的内容，指导、培训信息平台的使用，监督平台的正常运行，总体规划信息平台的建设。信息平台的使用由各部门、各项目部负责。4 管理内容与工作程序4.1 系统管理工作内容 4.1.1 保障信息平台运行畅通，及时排除网络及系统服务器的故障。4.1.2 每周五对服务器进行一次数据备份，保证数据的完整性。4.1.3 系统管理员要保护好系统管理员密码，每两周对密码进行更改，不得对任何人泄露公司信息平台系统管理员密码。4.1.4 系统管理员要做好保密工作，不得随意透露与工作相关的企业机密。4.1.5 系统管理员应根据需求，以定期和不定期相结合的方式，对新入职的人员进行系统基础知识、简单操作及使用方面的培训。4.1.6 对各部门、各项目部提出的增加、删减、修改等方面的需求，应与需求部门沟通后，形成书面记录，报综合信息部负责人进行审批，方可进行操作。4.1.7 确保信息录入内容的准确性、完整性、稳定性，认真审核建立、修改的内容与公司的实际需求相符合，不出现错点、漏点等使信息无法畅通使用。4.1.8 定期对公司现有信息内容进行审查，对信息模块中出现的问题及时予以纠正，发现较为严重的问题立即书面报告综合信息部负责人。4.1.9 每个季度对系统中的垃圾数据及过期资料进行一次清查，确定作废的资料，以书面形式提出解决方案报分管领导审批同意后，进行处理。4.2 使用者的管理内容4.2.1 实行各使用单位、各部门、各项目部系统保密管理的部门领导负责制,由部门的主要领导负责，审核内网的使用用户，保护使用密码，并指定专人进行管理。4.2.2 各使用单位、各项目部设信息平台管理负责人一名，报综合信息部备案。如有人事变动，需更换信息系统管理负责人，要及时书面通知综合信息部。4.2.3 信息提报的内容：a）各部信息系统的管理负责人无论信息平台中是否有信息更新必须坚持每日进行信息查询，并及时传达新的信息内容；b）凡公司信息系统上已有的流程、目录等信息，使用人必须从网络进行申报和上传，任何口头形式、电话形式、书面形式等均只作为附属资料，不能作为考量依据；c）对于公司规定的需按时上传的资料、信息必须按限定时间上传。各项目监理部应按附录A的规定及时上传信息，并保证上传信息的真实性和准确性；d）员工出差或长期请假前，各单位、各项目部负责人应安排人员提前做好交接工作，所属流程应做流程代理、所属目录文档等按规定进行上传，避免因个人缺岗造成工作记录的缺失；e）确因机器设备、环境因素等客观原因无法按规定实行信息提报的，应及时通知综合信息部负责人，经确认却为无法克服的原因，可延后提报。4.2.4 使用信息系统时，要严格遵守国家网络安全制度及公司规定，杜绝在公司网络上从事任何有违网络法规的活动。4.2.5 在使用信息化系统时，不得随意浏览其他与工作无关的网站，利用系统聊天或用作其他用途。4.2.6 所有信息化系统中的信息均属于公司知识产权，任何人不能随意下载或转交他人，不得在其它媒介上进行发布，一经发现综合信息部将给予严厉处罚。4.2.7 保证传输资料的合法有效性，不得利用公司信息化系统传播、发布违法、淫秽、反动、违反公司规定的信息，如经发现综合信息部将根据规定给予严厉处罚。4.2.8 任何单位及个人不得以任何理由拒绝或不按时使用信息化系统，如出现问题应及时与公司系统管理员联系。4.2.9 不得利用计算机病毒或其它媒介对公司的信息化系统实施攻击或破坏，危害信息系统的安全。5 检查与考核5.1 检查与考核责任人5.1.1 本标准实施的检查与考核由综合信息部负责。5.1.2 对系统管理者的检查与考核由综合信息部经理负责。5.1.3 对系统使用者的检查与考核由其业务的管理部室负责人负责。5.2 检查时间与考核周期 检查应在日常工作中进行。对系统的管理和使用者每周进行一次考核，应提出考核记录在信息平台公布。5.3 对系统管理员的考核5.3.1 表彰与奖励a）及时发现并制止信息系统中泄密的情况，使可预见严重后果的事件未对公司利益造成较大影响的，给予公开表彰以示鼓励，并按员工考核标准予以奖励。b）对公司的网络建设及信息应用提出建设性意见，降低了公司的网络及信息技术的运营成本或对公司网络系统有突破性的建树，公司将根据情况给予奖励。5.3.2 处罚a）系统管理员未经公司领导批准，私自对他人泄露公司信息平台系统管理员密码，对信息系统产生影响但未造成严重后果的，给予警告处理一次；对信息系统产生严重后果的，将视情节每次给予当事人罚扣工资50-300元的处罚。b）随意将信息系统中的机密泄露，除需做出书面检查外，还要按管理标准给予扣罚工资的处理，后果严重的将依法追究其法律责任。c）对各部门提出的需求，未及时建立，造成其它单位或部门工作滞后的，给予通报批评一次。通报后2日内仍无作为的按员工考核管理保准4.3.2条h）款每次给予责任人罚扣工资50-300元的处罚。5.4 对使用者的考核5.4.1 表彰与奖励a）及时向公司汇报信息泄密的情况，避免了公司因泄密造成的损失，公司将视情况给予奖励，并予以公开表彰。b）对公司的信息化建设提出建设性意见，并得到实际应用，公司将根据情况给予奖励绩效考核分数或提出公开表彰的奖励。5.4.2 处罚a）项目部未按附录A的规定在限定时间内上传各项信息资料的，每项次罚扣当月项目部绩效考核分2分。公司部室对提出的申请没有及时答复或回执而影响工作的，申请人需做出书面/平台投诉，经综合信息部审核确认后，每次酌情给予责任人罚扣工资50-200元的经济处罚。非个人的责任，而因客观原因造成的，经核实后可不予处罚； b）凡上传信息资料与实况不符的每项次罚扣责任人当月绩效考核总得分3分，或罚扣工资10元，严重失实或弄虚作假的，视情节及影响程度每次对责任人罚扣工资50-300元。责任人由部门/项目部负责人认定；c）因员工出差或长期请假，部门负责人未安排人员做好交接工作，造成工作记录的缺失，经综合信息部查实后，根据实际情况给予扣罚工资50-100元的处罚，并限期补录缺失信息；d）因机器设备、环境因素等客观原因无法按规定实行信息提报的，但未及时通知综合信息部，造成工作内容缺失的，扣罚部门或项目部责任人当月工资50元；e）在使用信息化系统时，随意浏览其他与工作无关的网站或上网玩游戏、聊天，造成计算机感染病毒或损害计算机正常应用的，经综合信息部确认后，做出书面检查，视情节每次给予当事人罚扣工资50-100元的处罚，维修计算机产生的所有费用全部由个人负担；f）经综合信息部核查，发现员工私自将信息平台内容以各种方式外泄的，给予当事人罚扣工资50-300元的处罚，如情节严重或造成严重后果的，同时给予其他处分，直至追究其法律责任；g）利用其它媒介对公司的信息化系统实施攻击或破坏，危害信息系统的安全，对信息系统造成损坏或无法使用的，将视情节严重程度给予当事人罚扣工资200-500元的处罚，造成恶劣后果的，将并处其他处分，直至追究法律责任；h）因疏忽、操作失误等个人原因导致设备损坏或丢失重要信息，视情节及影响程度罚扣责任人工资50-200元，并承担维修和恢复的费用。5.5 表彰奖罚程序5.5.1 属于系统管理者行为的表彰或奖罚由综合信息部经理或其分管副总经理负责主持办理。5.5.2 属于系统使用者行为的表彰或奖罚由其业务管理部室经理或其分管副总经理或公司总工程师主持办理。5.5.3 表彰或奖罚按员工考核管理标准规定的程序办理。5.5.4 每起表彰或奖罚事件均应书面或通过信息平台通知本人并予以通报。6 管理表单需求提报确认表 表215-1本标准由总经理提出本标准由公司综合信息部负责起草、修订并解释本标准于2007年12月20日发布，2008年1月1日实施附录A（规范性附录）项目部上传文件时间表序号内容提交时间1监理规划开工后2周内2监理实施细则开工后3周内3旁站方案开工后4周内4监理月报（包括照片1张）次月5日下班前5监理日志次日10：00前6安全巡视记录次日10：00前7监理工程师通知单(B1)次日10：00前8监理工程师通知回复单(A6)回复单验收签署后附于通知单之后，次日10：00前提交9工地例会纪要会后一周内10施工单位情况表施工单位资质审查结束一周内11监理项目台帐（QBZY01-5）项目交底且进场具备传输条件后,一周内，阶段性内容发生2日内12开工/复工审批表审批后次日10：00前13工程暂停令(B2)即刻上报，最迟不晚于次日10：00前14施工合同分析表(ZY1