家具项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 家具项目简介及立项备案申请家具项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2012年一季度，我国家具行业规模以上企业累计完成工业总产值1207.74亿元，同比增长19.42%；2012年3月末，我国家具制造工业企业达4301家，全行业总资产达到2767.5亿元，同比增长17.35%；2012年6月末，我国家具制造工业企业已达4313家。国际家具市场对我国家具需求增长，家具产业由发达国家向发展中国家转移。我国家具出口居世界第一位，截止2012年一季度，累计出口93.96亿美元，同比增长9.10%；累计进口5.32亿美元，同比增长8.05%。国际家具市场对我国家具产品需求增长，家具出口依然是家具行业发展的重要方向。我国家具行业生产企业主要分布在华南、华东、华北和东北等地区，尤以广东最为集中。珠三角目前是我国家具业最发达和最集中的地区，家具产量占全国70%，出口额占全国家具出口总量的一半以上。珠三角家具生产企业已超过6000家，产值400多亿元。顺德是珠三角家具企业最密集的地区之一，有2000所家具生产企业，家具从业人员20多万人。东莞家具企业以外向型为主，是我国家具出口的主产地之一。正是存在顺德、东莞和中山等一批家具市场，才造就了珠三角中国家具业的龙头地位。长三角家具业增速已大大超过国内家具业整体增长水平。浙江家具的总产值已达到150亿元，每年增长速度在30%以上，是全国平均增速的两倍。而且，长三角家具已形成了富有特色的产业群和明晰的产业分工，如绍兴的软体家具、杭州的办公家具、温州的套房家具、金华的红木家具和木雕家具、宁波的古旧家具，玉环的古典家具和安吉转椅等。以浙江家具为首的长三角家具正在构筑中国家具产业除珠三角之外的又一个重要基地。进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人陆xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20023.34平方米（折合约30.02亩），其中：净用地面积20023.34平方米（红线范围折合约30.02亩）。项目规划总建筑面积20223.57平方米，其中：规划建设主体工程14693.89平方米，计容建筑面积20223.57平方米；预计建筑工程投资1819.96万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为家具，根据市场情况，预计年产值12833.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4968.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1819.961522.13165.524968.911.1工程费用万元1819.961522.137745.751.1.1建筑工程费用万元1819.961819.9626.46%1.1.2设备购置及安装费万元1522.131522.1322.13%1.2工程建设其他费用万元1626.821626.8223.65%1.2.1无形资产万元841.62841.621.3预备费万元785.20785.201.3.1基本预备费万元407.64407.641.3.2涨价预备费万元377.56377.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4968.914968.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1908.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7745.753754.888040.867745.757745.757745.751.1应收账款万元2323.72929.491858.982323.722323.722323.721.2存货万元3485.591394.242788.473485.593485.593485.591.2.1原辅材料万元1045.68418.27836.541045.681045.681045.681.2.2燃料动力万元52.2820.9141.8352.2852.2852.281.2.3在产品万元1603.37641.351282.701603.371603.371603.371.2.4产成品万元784.26313.70627.41784.26784.26784.261.3现金万元1936.44774.581549.151936.441936.441936.442流动负债万元5836.842334.744669.475836.845836.845836.842.1应付账款万元5836.842334.744669.475836.845836.845836.843流动资金万元1908.91763.561527.131908.911908.911908.914铺底流动资金万元636.30254.52509.04636.30636.30636.303、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6877.82万元，其中：固定资产投资4968.91万元，占项目总投资的72.25%；流动资金1908.91万元，占项目总投资的27.75%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1819.96万元，占项目总投资的26.46%；设备购置费1522.13万元，占项目总投资的22.13%；其它投资1626.82万元，占项目总投资的23.65%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4968.91+1908.91=6877.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6877.82138.42%138.42%100.00%2项目建设投资万元4968.91100.00%100.00%72.25%2.1工程费用万元3342.0967.26%67.26%48.59%2.1.1建筑工程费万元1819.9636.63%36.63%26.46%2.1.2设备购置及安装费万元1522.1330.63%30.63%22.13%2.2工程建设其他费用万元841.6216.94%16.94%12.24%2.2.1无形资产万元841.6216.94%16.94%12.24%2.3预备费万元785.2015.80%15.80%11.42%2.3.1基本预备费万元407.648.20%8.20%5.93%2.3.2涨价预备费万元377.567.60%7.60%5.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4968.91100.00%100.00%72.25%5建设期间费用万元6流动资金万元1908.9138.42%38.42%27.75%7铺底流动资金万元636.3012.81%12.81%9.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.27%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.61%，固定资产投资强度165.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7399.607399.6014693.8914693.891454.571.1主要生产车间4439.764439.768816.338816.33901.831.2辅助生产车间2367.872367.874702.044702.04465.461.3其他生产车间591.97591.97852.25852.2587.272仓储工程1569.931569.933594.293594.29258.772.1成品贮存392.48392.48898.57898.5764.692.2原料仓储816.36816.361869.031869.03134.562.3辅助材料仓库361.08361.08826.69826.6959.523供配电工程83.7383.7383.7383.736.783.1供配电室83.7383.7383.7383.736.784给排水工程96.2996.2996.2996.296.074.1给排水96.2996.2996.2996.296.075服务性工程994.29994.29994.29994.2971.585.1办公用房405.97405.97405.97405.9737.385.2生活服务588.32588.32588.32588.3232.966消防及环保工程280.49280.49280.49280.4922.726.1消防环保工程280.49280.49280.49280.4922.727项目总图工程41.8641.8641.8641.86-32.907.1场地及道路硬化2843.74544.08544.087.2场区围墙544.082843.742843.747.3安全保卫室41.8641.8641.8641.868绿化工程924.9532.37合计10466.2020223.5720223.571819.96（四）设备方案项目计划购置设备共计116台（套），设备购置费1522.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量910322.81千瓦时，折合111.88吨标准煤。2、项目年总用水量8726.45立方米，折合0.75吨标准煤。3、“家具项目投资建设项目”，年用电量910322.81千瓦时，年总用水量8726.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.63吨标准煤/年。达产年综合节能量43.80吨标准煤/年，项目总节能率22.20%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“家具项目”主要从事家具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性家具项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符