可视电话机项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 可视电话机项目简介及立项备案申请可视电话机项目简介及立项备案申请一、项目建设背景可视电话机是利用电话线路实时传送人的语音和图像（用户的半身像、照片物品等）的一种通信方式。如果说普通电话是“顺风耳”的话，可视电话就既是“顺风耳”，又是“千里眼”了。可视电话机是由电话机、摄像设备、电视接收显示设备及控制器组成的。可视电话的话机和普通电话机一样是用来通话的；摄像设备的功能，是摄取本方用户的图像传送给对方；电视接收显示设备，其作用是接收对方的图像信号并在荧屏上显示对方的图像。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42954.80平方米（折合约64.40亩），其中：净用地面积42954.80平方米（红线范围折合约64.40亩）。项目规划总建筑面积59707.17平方米，其中：规划建设主体工程47618.15平方米，计容建筑面积59707.17平方米；预计建筑工程投资4475.34万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为可视电话机，根据市场情况，预计年产值15687.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12520.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4475.343327.41194.4212520.651.1工程费用万元4475.343327.4110156.361.1.1建筑工程费用万元4475.344475.3430.90%1.1.2设备购置及安装费万元3327.413327.4122.98%1.2工程建设其他费用万元4717.904717.9032.58%1.2.1无形资产万元2240.082240.081.3预备费万元2477.822477.821.3.1基本预备费万元1399.611399.611.3.2涨价预备费万元1078.211078.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元12520.6512520.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1961.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10156.365333.057606.7910156.3610156.3610156.361.1应收账款万元3046.911675.802132.843046.913046.913046.911.2存货万元4570.362513.703199.254570.364570.364570.361.2.1原辅材料万元1371.11754.11959.781371.111371.111371.111.2.2燃料动力万元68.5637.7147.9968.5668.5668.561.2.3在产品万元2102.371156.301471.662102.372102.372102.371.2.4产成品万元1028.33565.58719.831028.331028.331028.331.3现金万元2539.091396.501777.362539.092539.092539.092流动负债万元8194.704507.095736.298194.708194.708194.702.1应付账款万元8194.704507.095736.298194.708194.708194.703流动资金万元1961.661078.911373.161961.661961.661961.664铺底流动资金万元653.88359.64457.72653.88653.88653.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14482.31万元，其中：固定资产投资12520.65万元，占项目总投资的86.45%；流动资金1961.66万元，占项目总投资的13.55%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4475.34万元，占项目总投资的30.90%；设备购置费3327.41万元，占项目总投资的22.98%；其它投资4717.90万元，占项目总投资的32.58%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12520.65+1961.66=14482.31（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14482.31115.67%115.67%100.00%2项目建设投资万元12520.65100.00%100.00%86.45%2.1工程费用万元7802.7562.32%62.32%53.88%2.1.1建筑工程费万元4475.3435.74%35.74%30.90%2.1.2设备购置及安装费万元3327.4126.58%26.58%22.98%2.2工程建设其他费用万元2240.0817.89%17.89%15.47%2.2.1无形资产万元2240.0817.89%17.89%15.47%2.3预备费万元2477.8219.79%19.79%17.11%2.3.1基本预备费万元1399.6111.18%11.18%9.66%2.3.2涨价预备费万元1078.218.61%8.61%7.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12520.65100.00%100.00%86.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1961.6615.67%15.67%13.55%7铺底流动资金万元653.895.22%5.22%4.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.94%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度194.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22758.5622758.5647618.1547618.153926.131.1主要生产车间13655.1413655.1428570.8928570.892434.201.2辅助生产车间7282.747282.7415237.8115237.811256.361.3其他生产车间1820.681820.682761.852761.85235.572仓储工程4828.554828.557857.867857.86471.192.1成品贮存1207.141207.141964.461964.46117.802.2原料仓储2510.852510.854086.094086.09245.022.3辅助材料仓库1110.571110.571807.311807.31108.373供配电工程257.52257.52257.52257.5217.373.1供配电室257.52257.52257.52257.5217.374给排水工程296.15296.15296.15296.1515.544.1给排水296.15296.15296.15296.1515.545服务性工程3058.083058.083058.083058.08183.375.1办公用房1636.361636.361636.361636.3680.785.2生活服务1421.721421.721421.721421.7276.786消防及环保工程862.70862.70862.70862.7058.206.1消防环保工程862.70862.70862.70862.7058.207项目总图工程128.76128.76128.76128.76-290.907.1场地及道路硬化8396.871416.921416.927.2场区围墙1416.928396.878396.877.3安全保卫室128.76128.76128.76128.768绿化工程2698.3194.44合计32190.3359707.1759707.174475.34（四）设备方案项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费3327.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量764270.84千瓦时，折合93.93吨标准煤。2、项目年总用水量10120.57立方米，折合0.86吨标准煤。3、“可视电话机项目投资建设项目”，年用电量764270.84千瓦时，年总用水量10120.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）94.79吨标准煤/年。达产年综合节能量40.62吨标准煤/年，项目总节能率23.98%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“可视电话机项目”主要从事可视电话机项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性可视电话机项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规