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河南骏景地产有限公司 工程管理手册 河南骏景地产有限公司工程管理手册工 程 管 理 中 心二零零九年九月九日目 录一、基本原则（一） 双方合作承诺 3（二） 工程建设节点计划控制 4（三） 对工程进度计划的考核模式 4（四） 工程管理目标及原则 4（五） 合同有效文件的执行顺序 5（六） 工程建设的各主要节点工作内容 5（七） 工程管理对营销的影响 5（八） 样板间 5二、开工准备（一）工程开工的标准 6（二）开工前具体工作的相关做法 61、核查施工单位质保体系 72、施工单位进场沟通内容及安排 73、施工单位报送施工组织设计的内容要求 74、图纸进行会审 8三、施工过程管理1、 工程例会制度 82、 进度质量文明施工评比方案 83、 安全文明施工最低标准 94、 施工现场用电管理规定 105、 材料设备报验收制度 116、 进度付款程序 127、 主体结构验收规定 158、 变更管理规定 169、 工程签证管理制度及整理标准 1610、 建筑垃圾管理规定 28四、竣工交付1、 交付工作规定 282、 物业验收制度 293、 竣工及备案资料整理标准 29五、工程维修1、 保修合同 332、 质量保证金支付 41一、基本原则（一）双方合作承诺甲乙双方经过友好协商，就开展相关的经济合作已达成初步意向；在甲乙双方签订相关合同之前，双方共同发表合作宣言，并秉持共同遵守：1、甲方宣言：（1）奉行双方共赢的基本原则公司在开展各项对外经济活动中，坚持在平等互利的基础上，保障合作双方的合同利益得以实现；在力所能及的范围内，我公司将给予合作方最大的工作配合。在市场经济条件下，我公司坚持维护双方合作的合同契约关系和双方的商业信誉形象，力求通过沟通和合作，督促双方严格依据合同尽到自己的责任和义务，同时最大限度的维护双方的合同权利。我公司倡导，在遵循合同的前提下，双方真诚的合作，各自克服各自的困难，彼此相互兑现承诺。我们愿意和所有的真诚合作者建立长期的利益战略联盟；在相同的合同条件下，我公司更愿意和诚实守信的合作过的公司进行再次合作。凡在合同执行过程中，因乙方的原因造成合同无法全部履行，视合同承诺而不顾的，我公司将立即终止合同，乙方必须严格依据合同相关条款和有关的法律规定赔偿甲方由此造成的经济损失。（2）我公司必须最大限度的保证公司的利益，保持骏景人良好的形象，消除对外经济活动中的违规行为和腐败现象。我公司所有的合作活动，都是合作双方的组织行为，我们提倡合作双方的当事人在坚持维护公司利益的基础上，开展真诚合作；任何有损双方公司利益的个人违规行为和腐败现象，我公司都会严正拒绝。我公司要求我方的当事人，绝不允许出现在对外经济活动中有吃、拿、卡、要的行为。同时，我公司也不允许为牟取本公司的利益而采取非正常的组织行为和个人行为。我公司也同样要求与我方合作的公司或个人，在合同规定的范围内与我方人员真诚合作，只有这样各自的利益才会得到保障，其它的真诚合作以外的违规行为，我公司都会严正拒绝。否则，一经发现，我公司将立即终止合同；由此造成的所有经济损失全部由乙方承担，且我公司将会在一定的范围内给予通报；我公司永不再和其进行任何形式的商业合作。（3）“诚信为本、操守为重”，我公司在对外经济活动中将严厉打击任何形式的“假冒伪劣”产品和“假冒伪劣”服务。凡乙方为我方提供的材料或设备，必须严格履行合同中的相关规定，必须严格执行国家标准和行业标准，必须货真价实；一经发现有假冒伪劣的产品出现，我方将立即终止合同，由此造成的经济损失全部由乙方承担，我方将保留进一步追究其法律责任的权利。甲乙双方必须严格执行招标文件、投标书和双方签订合同中的相关约定。（4）奉行效益评估的合作原则经过双方的真诚合作，都能够取得合理的经济效益。合同执行完毕后，我公司要对合同项目的运行情况及效果，进行评估，检验项目运行效果是否达到了预期目的。通过评估，可以判定出相关人员的决策、管理能力及合作方的履约能力。（5）互相理解，互相支持，互相帮助的原则只有在这个原则上的合作才会发展成真正的战略联盟，我们也将在这个基础上选择和确定与对方的长期合作关系。2、乙方宣言（1）就甲方宣言中，对乙方的原则要求，作为合作方，乙方完全接受，并坚持不懈地做出努力，完全兑现合同承诺。（2）若乙方违背双方合作宣言中的原则规定，双方在遵守相关合同条款的前提下，乙方自愿放弃与甲方的合作机会，并愿意承担相应的经济损失。（二）工程建设节点计划控制1、C/D/E楼17层（以工程正式开工为起点）65日历天：0主体结构完成90日历天：主体二层结顶，正式开盘销售160日历天：主体十层结顶、十层以下填充墙开始250日历天：主体结构完成360日历天：外架拆除日历天：工程整体交付2、A/B高层（工程正式开工为起点）90日历天：0主体结构完成110日历天：主体二层结顶,正式开盘销售190日历天：主体十层结顶、十层以下填充墙开始360日历天：主体结构完成460日历天：外架拆除日历天：工程整体交付3、园林、水、电、气、暖等外网施工计划在外架拆除后90日历天内全部完成。（三）对工程进度计划的考核模式1、一个起点：每个阶段的考核只有一个起始点开工后的工程进度考核以正式开工日为考核点，+0以下阶段滞后计划，必须在主体阶段赶回来；主体阶段滞后计划，必须在粉刷阶段赶回来；2、一个原则：以合同为原则所有节点计划考核均以合同为依据，非不可抗力，不作为延迟计划的理由和依据（如下雨、下雪、节假日、农忙、民工流失，配合销售现场整改等等）3、一个标准实行统一的工作标准工程管理手册（四）工程管理目标及原则1、在国家法律、法规的框架下开展施工，遵循建筑法、建筑工程质量管理条例、安全生产法、招投标法等法律、法规。按政府规定办理施工许可证、质量监督手续、安全监督手续，确保工程建设过程合乎法律规定；若因甲方原因造成办证延期,由甲方承担责任.2、充分的施工准备（1）编制详尽、规范的项目建设计划项目开工后，工程部编制详细的项目建设施工方案，该方案包括三通一平、各单项工程计划等。施工方案由总工程师、工程副总审定并严格按审定施工方案执行。（2）施工单位、监理单位确定以后组织对项目经理、监理工程师进行集中培训，进行管理模式、管理制度交底，充分宣传、沟通骏景公司的原则，立场与方法。3、严格按合同规定与施工企业、材料设备供应商开展合作。（1）施工合同报主管行政机关备案。（2）签订双方合作宣言作为合同的附件，重申诚信合同、法律意识。（3）按工程节点支付工程款，调动施工企业的积极性。（4）严格执行工程后评价制度，对履约优秀的合作单位建立长期战略伙伴关系。4、科学、规范地进行工程建设质量、进度、投资控制。（1）质量控制政府工程质量监督站对施工进行全程监督，组织对基槽、基础、主体、装饰、竣工等专项验收。监理单位在施工一线对工程进行全面质量控制，并按规范对重点部位进行旁站监督。所有材料、设备进场前全部经有资质的检测单位检验，不合格材料、设备禁止进入现场。公司内部建立由总工程师全面负责、工程师、专业工程师具体负责的质量管理机制，并对施工质量进行梯级监控。工程竣工交付合格率100%，业主满意率95%以上。全部经政府质量管理部门备案。（2）进度控制施工前编制规范的施工组织设计，施工组织设计经总监理工程师审定后严格执行。对施工单位进行周计划考核，并辅以严格的奖惩措施，让施工单位之间展开进度竞赛。以工程形象进度为依据支付工程款。（3）投资控制规范合同条款，实行施工图造价合同固定价、变更按实结算的计价方式，结算按合同约定的方式。减少扯皮，提高合作双方的工作效率。施工前认真细致地组织图纸会审、技术交底，最大程度地减少图纸设计变更量。对现场签证进行100 %检查，杜绝施工单位高估冒算，若超过最后核定量的10%，将给与施工单位超过部分的20%罚款。5、严格按政府规定实施工地安全文明施工管理从施工规划入手，做好安全文明施工步署。对各项目部进行周安全文明施工考核、评分、奖优罚劣。（五）合同有效文件的执行顺序1、施工合同及补充协议书2、招标文件3、图纸答疑4、标准、规范及有关技术文件5、施工图纸6、工程预算书7、投标书及附件（六）工程建设各主要节点工作内容（见表1）（七）工程管理对营销的影响1、工程进度计划能否按时完成，直接决定项目能否按计划开盘。2、现场施工质量、安全文明水平直接影响客户的信心、成交率、满意度3、工程计划延迟，影响投资、影响结转、影响项目利润（投资期拉长）（八）样板间1、在工程正式开工前的工程管理整体施工方案中就应明确现场样板间的位置。表1序号时间节点工作内容1C/D/E楼17层以工程正式开工为起点开工后90日历天主体二层结顶，正式开盘销售，现场具备开盘条件开工后160日历天：主体十层结顶、现场样板间完成主体十层完成确定电梯、幕墙、门窗、面砖配电箱合同主体完成2/3确定涂料、暖气片、广场、路面、园林施工合同外脚手架拆除确定外网配套合同主体结顶确定智能化、配套设备型号等合同2A/B楼27层以工程正式开工为起点开工后110日历天主体二层结顶，正式开盘销售,现场具备开盘条件开工后180日历天：主体十层结顶、现场样板间完成主体十层完成确定电梯、幕墙、门窗、面砖配电箱合同主体完成2/3确定涂料、暖气片、广场、路面、园林施工合同外脚手架拆除确定外网配套合同主体结顶前确定智能化、配套设备型号等合同交付前60日历天：小区园林、水、电、暖、燃气等外网工程完成2、在开工前的施工交底会上就应向施工单位明确样板间的位置、施工时间、配合要求，要求施工单位、监理公司提前做好安排。3、在样板间所在区域主体施工时，就应着手准备样板间的装饰、装修。4、样板间的选择：（1）公司认为销售阻力最大的户型；（2）最有代表性的户型；（3）最有利于看房的楼号；（4）最能体现楼盘品质。5、通往样板间的通道必须进行包装，并且与正常施工通道隔离，通道内可以摆放花卉、装饰画等。二、开工准备（一）工程开工的标准1、三通一平工作完成施工用水已到位，施工用电已经接通，施工道路施工已具备通车条件、施工场地平整到位2、临建已基本搭设完成3、施工合同已签订完成4、施工许可证已办理完成（特殊状况提前开工，开工后办证）5、施工单位项目部管理人员已全部到岗6、土方开挖的机械设备、人员已到位7、监理公司已下达正式开工令8、正式开挖基础土方（桩基施工不计正式开工）（二）开工前具体工作的相关做法1、 核查施工单位质保体系：项目经理及项目管理人员必须与报名投标的一致，不能任意更换；开工后，项目经理必须常驻工地，每周不少于5个工作日，直至工程竣工验收交付；项目经理不得同时在两个以上工程项目担任职务。若违反上述条例，发包人有权终止合同，留置全部施工机械、设备，要求承包人无条件撤离，并赔偿因此造成的一切损失，同时，罚没全部履约保证金。2、 施工单位进场沟通内容及安排施工单位进场后一周内，由建设单位组织，监理单位、施工单位参加的交底会，交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度。1) 沟通会（组织者：甲方）时间：施工单位进场2天后主题：相互认识及下一步工作安排参加人员：甲方：工程总监、总工程师、工程部经理、主管工程师监理：总监、总监代表、施工：项目经理、技术负责人沟通内容： 三方互相介绍人员，互相留联系方式； 确定第二次沟通的时间和第一次监理例会时间； 强调施工组织设计的内容； 强调会议时关闭手机和带笔记本； 强调按照招标文件及答疑的重要性； 发放图纸及变更； 看现场。2) 第二次沟通会（组织者：甲方）时间：第一次沟通会后两天主题：制度的交流、文化的沟通参加人员：甲方：工程总监、总工程师、工程部经理、主管工程师监理：总监、总监代表、施工：项目经理、技术负责人、相关管理人员沟通内容： 双方合作宣言 文明施工标准 工程管理目标及原则 再次强调施工组织设计内容 合同文件的组成 工程款支付和节点划分 主体验收条例 建筑垃圾管理规定3、 施工单位报送施工组织设计的内容要求：1） 符合现场实际的施工总平面图2） 项目管理人员名单、职务、职称及联系方式；3） 质量、安全保证体系；4） 安全文明施工措施，其中必须有基坑施工降水、深基坑支护、后浇带的施工和采取外脚手架搭设的专项方案；5） 麦收、秋收劳动力组织计划及措施6） 符合合同要求的施工进度总计划及各施工阶段劳动力安排；4、 图纸进行会审 施工单位进场十日内，由建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位对图纸进行会审。三、施工过程管理（一）工地例会制度为规范工程管理，加强参建各方的协作，有效地完成合同内容，严肃会议纪律，特制定本例会制度：1、会议议程（1）落实上周例会要求及决议完成情况；（2）施工单位提出未完成的原因、采取的弥补措施以及需甲方、监理协调解决的问题；（3）监理对上周的施工情况小结进度：周计划的完成情况，月末的月计划总结及相应奖罚情况等；质量：存在的质量缺陷及相应的处理决定；安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。2、会议时间：由监理公司和甲方共同确定。（每周一次）3、参加人员：建设单位相关人员、监理单位相关人员、施工单位的各项目经理及技术负责人。4、会议纪律（1） 按时参加会议，迟到一次罚款50元，迟到超过10分钟罚款100元，旷会者每次罚款200元，累计旷会超过两次的加倍处罚。（2） 确有特殊情况，必须在会前书面向监理部请假，电话请假无效；不得连续两次以上（不包括两次）请假，否则将按旷会论处；（3） 会议期间不得随意外出，手机务必设为振动状态或关闭，否则一次罚款50元。（4） 各项目部最迟不得晚于周五上午12：00把下周计划报到监理部，每月的25日前应把下月计划报到监理部，否则将给予500元罚款、累计超过两次的（不包括两次）加倍处罚。（5） 各项目部应于会议前作好充分准备，提出的问题应明确、条理清晰，就上周要求未完成原因以书面形式报监理部，会上不再重复汇报。重点汇报拟采取的措施及须甲方、监理协调的问题，否则将提出批评。（6） 以上各项处罚要求现金当场兑现，迟交一天加倍处罚。以上各条对与会人员具有同等效力，请各方认真贯彻执行。（二）进度安全文明施工评比方案为提高施工单位积极性，使工程快速、高质的进展，促进施工单位安全文明施工，依据招标文件以及合同相关条款,特制定进度、质量、安全文明施工的评比，并在各标段施工单位之间展开竞赛，评比实施细则如下：1、进度评比（1） 施工单位须按照招标文件所要求的节点工期完成施工任务，完不成节点任务，每节点罚款5000-10000元；（2） 施工单位按照经监理公司及甲方审批的施工组织设计，将节点工期目标分解成月计划；（3） 施工单位按照监理公司及甲方的要求，及时上报周进度计划，周进度计划应与月进度计划相符，否则退回重新申报；（4） 依据施工单位上报的周计划，对照时间节点对施工单位进行该周的进度考评。（5） 对于出现进度严重滞后的，进行处罚，最高处罚3000元；提前完成计划的给予奖励，最高奖励3000元。在当周工程例会上通报计划评比结果及奖罚通知。（6） 奖罚在最近的一次工程款支付中予以兑现。2、质量评比每周进行质量检查，质量检查的结果在工程例会上宣布，如有重大质量问题将给予施工单位20005000元罚款，并责令限期整改或返工重做。3、安全文明施工评比依据安全文明评比表格，每周进行质量检查的同时对现场安全文明施工进行评比。分数最高的给予奖励，分数最低的给予处罚。4、评比时间每周检查督促进度、质量、安全文明施工；每周五进行进度、质量、安全文明检查，周六例会时宣布评比结果。附：安全文明评比表格（见后续表） 三）安全文明施工最低标准1、施工现场必须做到封闭施工：1）施工围墙高度不低于1.8米，且结构坚固，造型美观；2）大门口或临街处施工围墙应采用砂浆砌筑，墙面必须粉底刷白，工整书写文明标语；3）现场主要出入口应设置大门，门宽6m、高4.5m，门扇采用双扇平开，开启灵活；每个标段门头安装到位（门头方案统一规划）。4）围墙外必须做到无建筑垃圾，无积水，无建筑材料。2、 施工现场内的各种机械设备、 临时设施、建筑材料以及场区道路等，必须严格按照各阶段施工现场平面布置图进行布置。3、施工现场必须做到场地平整，道路通畅，严禁停放各种车辆；场区道路施行分配管理，施工单位应每天对分配的道路进行清洁，保持路面干净整洁；4、施工现场材料堆放必须做到，散材成方，型材成垛，并标明标识。5、施工现场固定机械设备要及时清洗养护， 且必须搭棚防护，设备旁必须悬挂操作规程牌和设备标牌。6、在施工现场搅拌的各类砂浆、 砼，必须悬挂配合比标牌，且内容完整清晰；配备的计量器具必须齐全、准确，并有计量记录。7、施工现场各作业面材料应堆放整齐，并做到工完、料尽、脚下清。8、安全网：施工到二层时必须挂上安全网，安全网应整洁，高度应高于楼层作业面1米。9、标语、条幅：标语、条幅规范统一、醒目，不合规的条幅必须撤换。10、加强施工现场用水、用电管理，做到无常流水、常明灯。11、施工现场各种临时设施必须做到，结构坚固，室内宽敝明亮，通风良好；现场办公室、仓库、宿舍、厨房、厕所，必须做到内墙粉底刷白，地面硬化，且室内净高不得低于.米。现场办公室室内应做到整洁有序， 各项管理制度齐全，墙面应悬挂：1）岗位责任制；2）网络计划图；3）施工平面布置图；4）工程质量、安全、文明施工保证体系；5）工作量逐月实际完成进度图；6）工程施工天气晴雨表。12、施工现场仓库内各种袋（箱）装材料应码放成垛，小、散材料应上架存放；墙面应悬挂材料管理制度、材料员职责。13、施工现场职工宿舍无地铺、通铺、室内床铺、职工衣被及其它日用品排放整齐；14、施工现场厨房：灶台必须贴瓷片，纱门、纱窗、纱罩齐全；室外生活垃圾入池，泔水缸加盖密闭，燃煤必须堆放入池，煤池高不得低于60cm，灭蝇、灭鼠措施得当。15、现场厕所为水冲式，设专人管理，管理制度及责任人上墙明确；周围打扫及时，地面无积水，污垢，灭蝇措施得力。16、施工现场应做好消防保卫工作。成立治保机构，制订现场保卫制度和门卫制度，加强治安管理，杜绝发生治安事件；制订消防措施，配齐消防器材，专人负责管理。（四）施工现场用电管理规定为确保施工现场正常施工，提高安全用电管理，保障施工机械设备和操作人员的安全，特制定安全用电管理规定：1、施工单位进入工地，首先向甲方工程部提交施工用电申请表与机械设备明细表，经甲方工程管理人员核实后，确定供电方案。2供电方案确定后，乙方将施工电缆引到甲方供电配电柜前，由甲方电工操作接线，电缆下端由乙方电工操作接线接入乙方配电柜，双方电工核对无误后，方可送电。3、送电前，甲、乙双方共同核对施工用电电表读数，并做签字记录。以后每月双方同时现场抄表，核对电量，签字认可，做为分摊电费的依据。4、施工单位临时供电配电柜，要安装在固定的基础上，基础需高出自然地坪300mm以上，安装要牢固，门锁可靠，箱体要有防水措施，接地可靠。5、乙方配电柜主开关，必须采用漏电开关，配电柜至运行设备，必须采用三级保护，实行一闸一机制，严禁一闸多机运行，接线压接要牢固，16mm2以上电源线必须用接线鼻，严禁采用挂线。6、进线电源零线，必须作重复接地，正常工作时不带电的设备金属外壳应可靠接地或接零（在同一个系统中，只能采用一种保护措施），接地电阻不大于4。7、现场施工主电缆，采用地埋方式，埋深不得低于700mm，做铺沙、盖砖保护或者穿入电缆保护套管内，电缆走向路径及转角处必须加装指示标牌，字体为红色，高度为1m左右，每30m设一标牌。8、施工单位现场不允许有架空线，所有线路必须入地暗埋，必须架空的应采用橡套电缆，固定在瓷瓶上，严禁挂绑在脚手架上，采用地拖线临时施工时，只允许使用橡套电缆，所有架空线、临时线，不允许使用花线、铜塑线、铝塑线、黑皮线、电话线等做电源线，否则，每发现一次罚款100元。9、施工单位临时检修，警示标志牌应配全，检修时应先停电，验电无误，悬挂警示牌后，方可进行维修作业；必须带电作业时，必须有专业人员监护，保护措施齐全方可作业。10、各施工单位办公室、民工住室内，严禁使用电炉做饭、烧水、取暖等，一经发现除没收电炉外，每次罚施工单位200元。11、民工住房内应统一安装照明线路，线路必须穿绝缘套管，加装漏电保护开关，每套房内合理的安装手机充电插座，严禁个人私拉乱扯，不经电工同意，不许私自加装电源插座。12、民工住房内应统一安装降温排风设施，严禁个人私自安装小型床顶小电扇，一经发现私自安装，每次罚款50元。13、甲方电工不定期的配合乙方电工对各施工单位现场和生活区进行安全用电检查，发现不安全隐患，即时下发整改通知书（经过监理下发）限期整改，逾期不整改或者整改不合格的，甲方电工有权罚款或者进行停电整改，停电期间发生的损失由施工单位自负。14、施工单位所用的计量装置，必须经过相关技能部门的检验，并在检测有效期内，严禁施工单位私自改动电表和表箱接线等，一经发现，除追缴正常电费外，并按正常用电负荷的510倍罚款。（五）材料设备报验收制度1、材料报验制度：（1）材料报验时，所使用的报验申请表由监理公司统一形式。 （2）报验时间：现场质检员质检后报验。（3）报验程序内容：隐蔽验收已属于隐蔽工程的，在填写报验申请表时需盖章。2、材料、构配件、半成品采购报验制度： （1）工程材料（构配件、半成品）是构成工程的主要因素，也是小区品位、形象的代表，应对其采购、检验、保管、使用等环节严格管理。甲方有权在材料价格不超预算价格的情况下，优先指定选用知名、优质品牌材料； （2）对用于工程的主要材料（构配件、半成品）进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单； （3）进入现场的工程材料（构配件、半成品）应按有关规定分类存放、保管或保养，对过期产品（有使用期限的或变质产品）不得用于工程； （4）凡采用新材料、新型制品时，材料供应单位应出具技术鉴定文件，由监理单位、建设单位、设计单位确认并同意后，方可定货并使用在工程上；（5）主要工程材料（构配件、半成品）的采购，应由承包单位的采购部门向监理单位提交采购清单，注明品名、规格、型号、主要质量指标和采购数量，交监理单位审查；（6）订货前，承包单位还应提供样品和有关供货厂家资质证明、单价等向监理单位申报，经监理单位会同建设单位研究同意后方可定货；（7）建设单位采购供应的工程材料（构配件、半成品）应遵守本制度，承包单位可以拒领建设单位提供的不合格材料（构配件、半成品）。3、工程设备采购报验制度：（1）此项所指工程设备是指用于永久工程的机械设备及其辅机、附件等。（2）监理单位对工程设备采购合同应及时编号，统一管理，防止漏订或误订，控制设备到货期，满足工期需求。（3）工程设备的检验要求： 1）对整机装的新购机械设备，监理单位应参与运输质量及供货情况的检查。 2）对解体装运的自组装设备，在对总成、部件及随机附件、备件进行外观检查后，应按合同规定由供货厂家工地组装或指导工地组装，并按项目逐项进行检测实验，实验合格后，才能签署验收。 3）现场组焊或建设单位自制的设备，组焊（或制作）前应向监理单位报送施工方案。制作单位应按审批后的方案进行制作和组焊，并经严格检验后，监理单位方可签认。 4）设备出库到现场的运输按合同及有关规定办理。4、隐蔽工程、分部分项工程质量验收制度：（1）隐蔽工程检查验收，是指被其它工序施工所掩盖、隐蔽的分部分项工程，在掩盖或隐蔽前所进行的检查验收。（2）隐蔽检查验收，除建设单位特别授权外，应由监理单位土建监理工程师和安装监理工程师检查签认。报验应提前12小时通知，监理工程师在现场具备条件时随时实施验收。 （3）验收合格，监理单位与建设单位代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，施工单位应在限定的时间内整改，并重新通知监理单位验收，否则不得自行隐蔽。 （4）分部分项工程验收，按国家、地方、行业的统一评定标准执行。附：工程材料、构配件和设备质量控制基本程序分项、分部工程签认基本程序（见13页）（六）进度付款程序为规范工程进度款签字付款工作行为，提高该项工作的质量和进度，特制定本制度。1、建设项目工程进度款支付必须按合同规定的节点工程完成后支付且无质量问题。2、工程节点及相关工作完成且自检合格后，施工单位向监理公司报送付款申请。各节点付款时，承建方必须承诺足额发放民工工资，付款前必须填写承诺书。3、监理公司收到施工单位的付款申请后，总监必须派人到现场核实节点、质量完成情况及相关工作完成情况，全部工作完成，由现场相关监理工程师签署意见，总监审核后，签署工程款支付证书报工程部。否则，签署明确书面意见退回施工单位，限期整改。4、工程部收到工程款支付证书后，由工程部经理派相关主管工程师去现场核实情况，同时负责核实内业资料完成情况，各项工作满足要求，签署意见上报。若发现未完成工作而上报，由项目部写明书面意见，退还监理公司，由监理公司退还施工单位，进行限期整改。5、同一份工程款支付证书（或同样原因）施工单位和监理公司被退回的次数各限一次，若发生第二次退回，对施工单位罚款500元，监理公司罚款100元；第二次退回再报仍不合格，将对施工单位罚款1000元，监理公司500元。6、工程支付证书若被预算部，审计部退回，经核实确有问题的，则要追究工程部经理的责任，对工程部经理罚款100元，主管工程师50元，情节严重者，报公司处理。7、监理公司、工程部、预算部、审计部对工程支付证书的审批时间分别为1个工作日、1个工作日、1个工作日、1个工作日。8、相关工作为：（1）工地安全文明是否达标；（2）所发的整改通知单内容是否整改完毕；（3）所发文件是否签收、手续是否齐全；（4）签证单是否按要求汇总上报；（5）工作配合是否到位；（6）工程扣款是否签署。附; 关于工程款支付的证明、对合同节点的解释、进度付款流程（14、15页）后附1：工程材料、构配件和设备质量控制基本程序承包单位填写工程材料/构配件/设备报验单 方法：1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检验4、进行验证复试 监理工程师审核甲方工程师审核承包单位另 选 不合格 合格 承包单位使用分项、分部工程签认基本程序承包单位达到分项工程报验条件进行自检 承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单 纠 正监理工程师审核、质检站监督员检查 不合格监理工程师签认分项工程承包单位继续施工 达到分项工程验收条件自检纠 正承包单位填写分项/分部工程质量报验认可单 （附：分部工程质量评定表）监理工程师审核 、质检站监督员检查不合格 总监理工程师签认分部工程 合格 附2关于工程款支付的证明由我公司承建的 工程自正式开工以来，建设单位 均已按照合同要求支付了各阶段工程款。我公司保证按时足额发放到农民工手中。如发生拖欠民工工资纠纷的问题，我公司愿意承担一切责任，与建设单位无关。且甲方有权直接扣除我方的工程款发放民工工资。同时我公司愿意承担与民工工资等额的罚款。 特此声明 项目经理： 施工单位（签章） 年 月 日 附3：对合同节点的解释一、 0.000完成：有地下室时是指地下室顶板完成二、 结顶是指该层结构顶板施工完成；一、 主体结顶是指屋面及屋面附属物主体部分完成，包括装饰构架全部完成；二、 竣工验收：竣工验收是指全部工程完成后，在政府质量监督部门监督下的五大责任主体验收通过；三、 竣工交付：竣工交付是指工程已经全部交付给物业公司，竣工资料已经移交，备案资料移交甲方。四、 质保期：质保期自竣工交付时开始计算。附4：进度付款流程：施工单位报验单和付款申请不合格 监理公司审核并签意见符合合同条件工程部审核预算部、审计部审核工程管理中心总工、总监核准总经理批准 财务部付款（七）主体结构验收规定为规范主体结构验收标准，加快工程进度，提高装饰工程质量， 特制定本条例。1、 主体验收之前需具备如下条件：（1） 各种预留孔洞位置准确、数量符合要求；（2） 各种构件外形尺寸准确，有误差的部位修整完毕；（3） 脚手架眼已经堵塞完成并经监理验收；（4） 墙体内预埋的强弱电管、盒等配件已经安装完毕并固定牢固；（5） 主体结构已检测，并符合标准要求；（6） 建筑物内无垃圾，清洁、卫生。2、 装饰施工之前需完成如下工程项目：1、 装饰样板间完成并经监理验收通过；2、 墙体内预埋的强弱电管、盒等配件经监理隐蔽验收合格，确保管线畅通；3、 粉刷控制的贴饼经监理验收，几何空间尺寸满足设计要求；4、 外架牢固、规范，满足施工需要；（八）变更管理规定1、变更分类现有工程变更文件包含：图纸会审纪要、设计变更通知单、变更图纸、工程变更单、备忘录、工程联系通知单、技术核定单、现场签证单等。同时应把各种资料分类规范到位。2、变更整理 凡涉及到结构、材料代用、地基处理等直接关系到建筑物安全的变更和隐蔽工程的变更，必须进入竣工资料；其他涉及到费用的变更可不进入竣工资料而进入结算资料。（九）工程签证管理制度及整理标准（一）、科学、规范地办理工程签证单，能够加快工程进度与工程结算速度，同时，也能减少管理与协调的工作量。为此，特作如下要求：1、工程变更文件的类型（1）工程变更指令性文件：现有工程变更指令性文件包含：图纸会审纪要、设计变更通知单、变更图纸、工程变更单、建设单位的备忘录、工程联系通知单、技术核定单等。（2）工程变更费用申请文件：必须统一采用我公司定制的“工程签证单（见后附表）”。2、工程变更指令性文件整理要求（1）对于工程变更指令性文件，重点将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质、施工方法等等，以达到根据变更单可准确计算工程量的程度并符合定额要求的目的。对于描述不清的变更单，工程部需要严格把关，如果变更单描述不清，实际施工已发生，需要工程部书面说明描述清楚。（2）对于承包方在施工过程中提出的工程变更或材料代用，须填写 “工程变更单”报送监理公司和甲方审批，审批中一定要对承包方提出的全部内容逐一答复，逐条写清楚同意的部分和内容，不能笼统地签署“同意执行”、“同意变更”等字样。 （3）由承包方原因造成的变更（含返工），一切损失（包括工期延误造成的间接损失）由承包方承担，对于此类签证单，监理公司和工程部不予认可，直接退回承包方。（4）隐蔽工程要以现场实际施工情况为依据填写隐蔽工程验收记录，标明被隐蔽部位、项目和工艺、质量完成情况，如果被隐蔽部位的工程量在图纸上不确定，要求必须附上简图，并标明几何尺寸，以备工程结算时查阅；实际无法绘制简图或不能说明情况的，可以由甲方、监理公司、施工方共同在现场确定工程量，并后附原始记录。需要明确的是，如隐蔽工程验收时乙方通知甲方，甲方没参加，则视为甲方认可乙方统计工程量，此时要追究甲方相关人员责任。（5）涉及工程费用变更的资料必须有甲方的签字盖章认可，方能生效。（6）对于费用增加较多的设计变更（预计单项变更费用在10000元以上的），必须提前通知工程预算部、审计部核算其造价，以确定该变更是下发执行还是重新修改。3、工程签证单整理要求（1）时间要求：严格按照合同约定的时间处理变更签证单：乙方在变更内容执行完毕后14个工作日内申报，未在规定时间内申报的，视为乙方自动放弃变更增加费用，监理及甲方在收到乙方合格资料的基础上28个工作日内回复。乙方应在工程签证单上“情况说明”一栏明确填写实际施工完成时间，并由监理公司和甲方认可，如果不合格被退回再次申报时应填写再次申报时间和实际施工完成时间，并将退回情况说明清楚。原则上限定施工单位资料不合格重新报送的机会为两次。（2）内容要求：三证齐全：施工单位、监理公司、建设单位均有专业工程师及技术负责人签字，并加盖公章，建设单位应由工程部和工程预算部两个部门签章。达不到上述要求的签证单原则上不能进入结算。依据明了：工程签证单里的“签证依据”一栏必须填写具体、清楚。对于现场发生的无变更指令性文件的变更，更应该将签证的原因叙述清楚，事件发生的责任单位、责任人、是否应该扣款、扣款标准等等，必要时，可后附情况说明。若发生对其单位的扣款情况，工程部必须后附对其单位的扣款通知单。内容有序、清楚：工程签证单里的“工作量变更”一栏填写内容要与所附的变更文件逐项对应，不能把一份变更文件中的各项变更汇总后列入工程签证单，以利于双方核对；“情况说明”一栏要求监理公司及甲方专业工程师必须对变更执行前、后的完成情况详细说明，包括工期、质量情况。对于返工工程，还应说明返工的原因、范围、具体做法及拆除材料的重新利用情况。现场专业工程师对于变更签证单中签署意见把握不准的，可以就该签证单同预算工程师共同协商处理。经常容易发生工程量描述不清的项目有：室内给排水管道变更引起的拆除工程量和二次安装工程量；现场挖、填、运土方的土质、具体尺寸和运距；建筑变化引起的电气预埋管盒的变化；开关、插座、配电箱变更移位引起的管线的变更；切槽及回补的具体部位和尺寸，是砼还是砖，是墙还是地面等。请在签证中注意。（3）统一编号要求：对于工程签证单，要根据不同单位工程名称分土建（J）和安装(Z)两个专业分别按顺序编号(A-J09-10-09-1代表A#楼土建2009年10月9号第1份变更)。如果一张工程签证单上有多项变更，要求变更内容按照顺序编号，并与后附的原始资料顺序对照。（4）后附资料要求：工程签证单必须后附相关工程变更指令性文件复印件（施工蓝图可不附）及其他有关特殊资料（如情况说明、草图等）。要求所附的资料清晰、真实、完整（现场专业工程师应对所附的各种原始资料的准确性、真实性、完整性负责）。（5）特殊变更的要求：对于施工现场临时发生的、无变更指令性文件的工程变更内容，施工单位也应及时填写“工程签证单”，并在工程变更施工完毕后十四天内报监理公司和甲方审核。对于此类“工程签证单”，原则上不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将签证的原因叙述清楚，内容描述客观准确，如有必要：绘出简图或文字说明变更发生的具体部位及几何尺寸等附在工程签证单的后面，达到第三者通过此单的叙述和所附资料即可完全了解到工程变更的实际情况、计算工程量和套用定额的标准。对于单项费用500元或零星借工20工日且确实不易计算工程量的小型工程变更，监理公司及工程部可在说明原因的基础上确认工程量或工程造价，并对此负责。（6）变更减少签证要求：属于造价减少的工程变更，施工单位也应在规定的时间内以“工程签证单”的形式报审。若施工单位未及时申报，监理公司应在变更完成后的14个工作日内核实工程量报甲方共同审核，再以监理备忘录的形式报送甲、乙双方，直接计入竣工结算。需要明确的是，监理公司必须对工程减少量及时申报，若超过时限没有申报，被甲方发现后将根据情节进行处罚，同时扣减承包单位相应费用。（7）对于擅自涂改行为的处罚：由于资料填写不规范退回施工单位整理完善重新报送的资料，若发现施工单位对实质性内容有涂改迹象的，其申请的变更费用不予认可，且要处以同等费用的罚款。（二）主楼工程变更费用实行按月核算的有关规定为加快结算速度，减少扯皮现象，主楼工程的工程变更费用计算实行按月核算，分工程签证单审定和费用核算两步进行，具体规定如下：1、签证审定和费用核算及时间要求1、施工单位在工程变更施工完成后十四日内，按照甲方的要求将工程签证单报送到监理公司，工程签证单的整理严格按照甲方预算部的交底标准执行；2、监理公司收到工程签证单六日内，核实变更发生的真实性和计算的必要性，计算变更工程量，完成后报送甲方工程部；3、工程部收到工程签证单二日内，对变更发生的真实性、计算的必要性和合理性、材料供应情况和认价情况审核完成，报送工程预算部，同时提供相关认价资料；4、预算部收到工程签证单二十日内，审核资料的合理性，复核现场的发生情况，计算变更工程量，如果数量不一致与监理公司核对，达成一致后工程签证单返还施工单位，监理公司应认真核对，并对核对结果负责；5、施工单位收到返还的工程签证单后，如果有异议在三日内向监理公司提出，否则视为认同；6、对于施工单位提出的异议，监理公司应本着对计算结果负责的态度认真对待向施工单位进行解释；如果原计算结果确实有误，可在三日内与建设单位协商解决；7、施工单位报送工程签证单时，减少的项目必须按照时间要求同时报送，监理公司和工程部必须严格把关，不得发生只报增项不报减项的现象，如果发生由监理公司增加减项，则对监理公司及相关责任人进行处罚。8、对于单纯减少的工程变更，施工单位应在收到变更通知单后十四日内报送工程签证单，逾期由监理公司报送，工程量以监理和甲方审核量为准。 9、每月5日前（节假日相应顺延），施工单位将甲方预算部上一月返还的工程签证单按照编号汇总，编制变更结算书，并签字盖章。按照每份工程签证单的项目顺序排列，不排序合并，完成后报送监理公司。10、监理公司收到变更结算书后五日内，按照甲方工程预算部返还的工程签证单，审核工程量和定额套用，并和施工单位达成一致后签字盖章，完成后报送甲方预算部；11、预算部收到变更结算书后七日内审核完成，如果不一致与监理公司核对，达成一致后签字盖章，并返还施工单位；12、施工单位收到返还的变更结算书后，如果无异议在审核后的变更结算书上签字盖章；如果有异议在三日内向监理公司提出，否则视为认同；13、对于施工单位提出的异议，监理公司应本着对计算结果负责的态度认真对待，如果原计算结果确实有误，可在三日内与甲方工程预算部协商解决；14、经审定的