文件管理.doc

衢州托邦汽车配件有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别 页 码1 / 4 页文件名称文件管理办法生效日期 公司的图纸、工艺文件、检验文件和需引用的外来文件的控制和管理。技术部负责对作业指导书、作业标准等技术文件和资料的控制及管理工作，对公司的检验、试验以及设备参数等技术数据的更改进行控制和管理。1.0 程序1.1技术文件的范围1.1.1设计文件产品标准a)BOM表（原材料明细表）b)图纸（包括外来图纸）1.1.2工艺文件a)工序作业指导书b)过程流程图1.1.3检验文件a)检验规程b)抽样标准1.1.4其它技术文件a)设备操作规程b)设备图纸c)设备使用说明书1.2控制办法1.2.1文件按文件控制程序中的规定进行编号。1.3文件的拟制、审核、批准a)技术文件拟制根据顾客提供的技术资料和文件，由技术部工程技术人员拟制。b)技术部主管负责审核工程技术人员拟制的技术文件,总经理或总经理授权的人员批准。c)BOM表经技术人员整理后列出清单（原材料明细表）后，由技术部主管审批并传递给各相关部门。d)品质课 负责检验文件的审核、管理者代表批准。1.3.1文件的更改和批准a)公司必须保证按顾客要求的时间安排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，评审和更改时间不能超过两个工作周，并保存每项更改在生产中实施日期的记录。当更编 制审 核批 准日 期日 期日 期衢州托邦汽车配件有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别页 码2 / 4 页文件名称文件管理办法生效日期 改影响到生产件批准过程的文件时（例如：控制计划、FNEAS等），要求对相应的生产件批准记录进行更新。b)公司根据实际生产操作的需要，及时更改技术文件，更改必须明确实施日期，并经原文件编制人员确认，技术部主管批准。c)技术部相关人员将顾客的图纸转换成公司内部图纸后，必须经过顾客确认批准，回传到技术部，由技术部审核，总经理批准后受控发放。d)对有认证产品在涉及法规的技术更改时应先通知认证部门，经认证部门批准后方能实施。e)品保部 负责对检验文件更改的审核和发放，管理者代表批准。1.3.2文件版本号用A、B、C等26个英文字母表示，“A”表示首版识，超过9次修改后更换新的版本，“0”表示未修改。1.3.3文件控制清单内须有序号、文件编号、文件名称、版本号及生效日期、修改码及生效日期，修改的页码、批准人、处数。1.3.4为确保在使用处可获得有效版本，各部门收件人在收到使用文件时，必须在文件发放回收记录上签字（盖章）。1.3.5文件必须保持清晰，易于识别和检索。在文件上如有明显的文字错误，必须由技术部人员手写更改或更换文件及加盖红色受控章。“受控章”由技术部指定人员管理和控制。1.3.6技术文件的原件拟制、审核、批准为签字或盖章，受控的文件必须盖红色受控章。1.3.7外来文件的确认、识别和发放a)公司的外来文件，主要包括产品的国家标准，顾客提供的图样、标准及文件等,技术部负责人审核外来文件。b)每份文件应有“文件发放回收记录”用来记录文件发放和回收情况，文件发放到使用部门，收件人在收到文件后，必须在记录上签字。文件发放部门通过“文件发放回收记录”确保各部门都能准确及时的得到相应文件的有效版本。c)使用部门接受文件后，要及时归档保管，不得私自复印下发。d)文件从生效日期开始实施，相关负责人应指导、监督文件的实施并确认实施结果。e)文件使用者不得对文件涂改，增删文件内容。1.4作废文件的处置a)文件确认被更改后，技术部必须填写技术文件更改通知单，经批准后实施更改，各文件使用部门在技术文件更改通知单签字，在发放新文件有效版本的同时收回旧的版本，并及时集中销毁。b)作废文件的原件、副本由技术部指定人员加盖“作废”红色印章，由技术部文件管理员负责保存，超出保存期后销毁。衢州托邦汽车配件有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别页 码3 / 4 页文件名称文件管理办法生效日期 技术文件更改通知单 客户机种图号更改原因、日期实施日期更 改 内 容更 改前更改事项附简图更 改后 更改事项附简图备注（包括对在制品和在库原料的处理）通知部门采购科生产部品保部知会人员拟制审核批准 衢州托邦汽车配件有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别页 码4 / 4 页文件名称文件管理办法生效日期 文件图纸受控流程图