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表格记录清单 Q/ZHS 038-2007 序号名称编号保存期限1瓶坯检测报告Q/ZHS 023-2007一年2质量考核记录Q/ZHS 024-2007一年3厂区/车间清洁消毒检查记录Q/ZHS 025-2007一年4油壶关键控制点监控记录Q/ZHS 026-2007一年5生产设施、设备台帐Q/ZHS 027-2007长期6设施、设备维修计划Q/ZHS 028-2007两年7设施、设备维修记录Q/ZHS 029-2007两年8设施、设备清洁、消毒记录Q/ZHS 030-2007两年9计量设备台帐Q/ZHS 031-2007长期10计量设备检定证书登记表Q/ZHS 032-2007一年11检验设备、计量器具校准和检定计划Q/ZHS 033-2007一年12_年度培训计划表Q/ZHS 034-2007一年13培训记录及考核表Q/ZHS 035-2007一年14员工个人卫生检查记录表Q/ZHS 036-2007一年15文件清单Q/ZHS 037-2007三年16记录清单Q/ZHS 038-2007三年1717外来文件清单Q/ZHS 039-2007三年18文件发放/回收记录Q/ZHS 040-2007两年19文件更改表Q/ZHS 041-2007两年20文件销毁记录Q/ZHS 042-2007两年21 供方商评价表Q/ZHS 043-2007一年22合格供应商档案Q/ZHS 044-2007一年23生产计划Q/ZHS 045-2007一年24采购计划Q/ZHS 046-2007一年25采购清单Q/ZHS 047-2007两年26原材料检验记录Q/ZHS 048-2007一年27瓶坯检测记录Q/ZHS 049-2007一年28运输车辆消毒状况检查记录Q/ZHS 050-2007一年29不合格品及纠正措施处理单Q/ZHS 051-2007一年30油壶检测报告Q/ZHS 052-2007一年31工艺文件检查考核记录Q/ZHS 053-2007一年32瓶坯关键控制点监控记录Q/ZHS 054-2007一年33销售记录Q/ZHS 055-2007一年34物料识别卡Q/ZHS 056-2007一年35油壶首检/巡检记录Q/ZHS 057-2007一年36瓶坯首检/巡检记录Q/ZHS 058-2007一年37领料单Q/ZHS 059-2007一年38废品/废料处理记录Q/ZHS 066-2007一年39油壶检测记录Q/ZHS 067-2007一年40电话销售合用记录Q/ZHS 068-2007一年编制：许菲 批准： 瓶坯检测报告 年 月 日 编号：Q/ZHS 023-2007模号123456789101112131415161718192021222324平均重量/g壁厚偏差/s品种规格瓶坯模号设备型号/机号色泽无色透明密封性能坯体晶莹透明、无明丝、隐丝、气泡等跌落性能坯口坯口平整、螺纹、密封面处光滑平整等热稳定性尺寸偏差口径偏差0.2mm；检验依据Q/ZHS 002-2007数量（个）客户名称检验员检验结果生产日期编制：许菲 批准： 质量考核记录 Q/ZHS 024-2007序号岗位考核工作内容考核记录（是否）评估1质检部经理、质检员、计量管理员1检验、化验依据是否齐全、正确2是否错检、漏检3记录是否正确4检测器具是否有台账、检定证书、标志5是否有供方出具的采购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行凭据8对不合格品是否进行了控制2供应部经理1采购依据是否齐全，正确2采购产品是否来源于合格供方3采购产品是否符合采购产品技术要求4是否将采购产品送检5是否对供方进行了选择和评价3生产技术部经理、技术员、设备员1对产品标准是否理解和熟悉2工艺文件是否正确，齐全，统一3技术文件的更改手续是否齐全4生产设备设施是否有台账5是否制订设备维修计划6是否对关键工序进行确认4车间主任生产工人1是否获得了产品作业指导书，并按此生产2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护3测量装置是否齐全准确；是否正确使用测量装置4记录是否正确、齐全5产品是否有标识6是否安全文明生产7 是否每周组织一次消毒8是否执行工艺纪律5文件管理员1文件是否保管好，是否有工艺文件清单2文件发放、回收、作废是否有登记和标志3文件是否得到批准4使用处是否能及时获得有效文件5文件是否清晰、易于识别 6是否能在三分钟之内找到所要的文件6仓库经理1是否对库存产品进行标识2是否对库存产品进行防护3账、卡、物是否一致4进库产品是否携带合格证明5出库产品是否有出库手续6仓库是否清洁、整齐7危险品是否得到隔离和防护8是否有消防器材7销售部经理是否有销售明细表编制：许菲 批准： 厂区/车间卫生检查记录 Q/ZHS 025-2007日期检查人员检查地点检查内容检查情况记录备注车间地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求更衣室地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐风淋室风口是否洁净洗手盆是否洁净、是否有洗手液、烘干器是否正常水池周围是否卫生，是否有积水原材料库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求成品库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求厂区地面是否有杂物卫生间地面是否洁净，是否有异味，有无蚊虫日期检查人员检查地点检查内容检查情况记录备注车间地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求更衣室地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐风淋室风口是否洁净洗手盆是否洁净、是否有洗手液、烘干器是否正常水池周围是否卫生，是否有积水原材料库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求成品库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求厂区地面是否有杂物卫生间地面是否洁净，是否有异味，有无蚊虫 编制：许菲 批准： 油壶关键控制点监控记录 Q/ZHS 026-2007日期/时间工序名称标准要求实际显示机修工备注瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95瓶坯加热75-95编制：许菲 批准： 生产设施、设备台帐 Q/ZHS 027-2007 序号设备名称规格、型号数量生产厂家进厂时间使用年限备注编制：李齐 批准： 设施、设备维修计划 Q/ZHS 028-2007 检修项目完成日期责任人验证人编制：李齐 批准： 设施、设备维修记录 Q/ZHS 029-2007维 修 人： 维修时间： 年 月 日序号设备编号设备名称检修内容检修结果异常说明处理情况正常异常正常异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常正常 异常编制：李齐 批准： 设施、设备清洁、消毒记录 Q/ZHS 030-2007日期设施设备名称设施设备型号清洁情况经办人员备注编制：李齐 批准： 计量设备台帐 Q/ZHS 031-2007 编号名称规格型号测量范围测量精度生产厂使用地点检定周期备注编制：许菲 批准： 计量设备检定证书登记表 Q/ZHS 032-2007名称规格型号制造厂设备编号送检单位检定结果备注编制：许菲 批准：编号名称校准时间校准单位责任人备注编制许菲批准 检验设备、计量器具校准和检定计划 Q/ZHS 033-2007 _年度培训计划 Q/ZHS 034-2007培训时间：培训地点：培训类别：管理人员培训 质检员培训关键工序人员培训主讲人：验证方式：书面考试其它培训内容：参加人员：备注：负责人日期编制：许菲 批准： 培训记录及考核表 Q/ZHS 035-2007单位：培训对象培训时间培训内容培训方式课时培训地点授课人考试方式备 注编制：许菲 批准： 员工个人卫生检查记录表 Q/ZHS 036-2007 年 月 日 班 单位： 检查内容 检查记录姓名 ()头发有无外露有无长指甲有无外伤衣服是否洁净有无不良习惯检查人： 文件清单 Q/ZHS 037-2007序号文件名称编号数量备注12345678910111213141516171819202122 编制：许菲 批准： 记 录 清 单 Q/ZHS 038-2007序号记录名称编号保存期备注 编制：许菲 批准： 外来文件清单 Q/ZHS 039-2007 序号编号名称备注1GB 2828.1-2003技术抽样检验程序第1部分按接收质量（AQL）检索的逐批检验抽样计划2中华人民共和国产品质量法3中华人民共和国计量法4中华人民共和国合同法5中华人民共和国环境保护法6中华人民共和国食品卫生法 7安全生产法 8GB 9688-88包装用聚丙烯成型品卫生标准 9GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准 10GB 14942-94食品容器、包装料用聚碳酸酯树脂成型品卫生标准11GB 117327-1998用-苯乙烯成型卫生标准12GB T 5009.0-1996食品用聚乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法13GB T 5009.69-1996食品罐头内壁环氧酚涂料卫生标准的分析方法14GB T 13120-1996食品容器及包装材料用聚酯树脂及基成型品中锑的测定方法15GB T 17338-1998苯乙烯-共聚物和橡胶改性的丙烯腈单体的测定16GB T 2828_1125816221PDF文档17GB T 13508-1992聚乙烯吹塑桶18QBT 1868-2004聚对苯二甲醇乙二醇酯(PET)瓶装饮料生产线19BB-T 00025-200430-25塑料防盗瓶盖20GB 9691-88食品包装用取聚乙烯树脂卫生标准21GB 2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表22GB/T 1.1-2000标准化工作导则23GB 9685-2003食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准24QB 2357-1998聚酯（PET）无气饮料瓶25GB/T2828.1-2003计数抽样检查程序编制：许菲 批准： 文件发放/回收记录表 Q/ZHS 040-2007文件名称编号份数分发号发放日期使用部门接收人发放人回收时间回收人 编制：许菲 批准： 文件更改表 Q/ZHS 041-2007文件名称文件编号原文审批人原文编制部门原文编制人原文审批日期文件更改部门文件更改人文件更改日期更改前内容更改后内容批准人批准日期实施日期备 注编制：许菲 批准： 文件销毁记录 Q/ZHS 042-2007序号文件名称文件编号数量销毁日期备注 编制：许菲 批准： 供方商评价表 Q/ZHS 043-2007 企 业 名 称企业性质企 业 地 址邮政编码法 人 代 表联系人电 话职 工 人 数技术人员管理人员主 要 产 品生产能力采用或依据 的质量标准产品荣誉奖情况检 验 机 构及检测设备企业取得认证标 准 时 间 企 业 确 认企业章 填表人 年 月 日评定部门及人员评定时间评 定 结 果备 注编制：许菲 批准： 合格供应商档案 Q/ZHS 044-2007序号供应商名称采购类别及项目联系电话联系人备 注编制：许菲 批准：生产计划单 年 月 日 Q/ZHS 045-2007序号产品名称规格型号生产数量完工期限备注编制：许菲 批准： 生产计划单 年 月 日 Q/ZHS 045-2007序号产品名称规格型号生产数量完工期限备注编制：许菲 批准： 采 购 计 划 Q/ZHS 046-2007序号品名型号规格单位数量供方名称是否合格供方计划交货时间（年/月/日）备注编制： 许菲 批准： 采购清单 Q/ZHS 047-2007 日 期：供应商产品名称规格/型号数量(单位)单价(元)金额(元)交货日期备注 采购人： 批准： 采购清单 Q/ZHS 047-2007 日 期： 供应商产品名称规格/型号数量(单位)单价(元)金额(元)交货日期备注 采购人： 批准： 原材料检验记录 Q/ZHS 048-2007 原料名称生产批号批量（吨）检验依据检验日期外观检验核对卫生标准检验结论备注审核： 质检员: 年 月 日 原材料检验记录 Q/ZHS 048-2007 原料名称生产批号批量（吨）检验依据检验日期外观检验核对卫生标准检验结论备注审核： 质检员: 年 月 日瓶坯检测记录 年 月 日 编号：Q/ZHS 049-2007模号123456789101112131415161718192021222324重量(g)壁厚偏差（s）品种规格瓶坯模号设备型号/机号色泽无色透明密封性能坯体晶莹透明、无明丝、隐丝、气泡等跌落性能坯口坯口平整、螺纹、密封面处光滑平整等热稳定性尺寸偏差口径偏差0.2mm；检验依据Q/ZHS 002-2007检验员检验结果数量(个)平均重量(g)生产日期编制：麻摩 批准：车辆种类车牌号驾驶员姓名车辆消毒情况消毒人检查人日期 运输车辆消毒状况检查记录 Q/ZHS 050-2007编制：许菲 批准： 不合格品及纠正措施处理单 Q/ZHS 051-2007不合格品的来源： 原材料 半成品 成品 其它： 名 称批 号规格/型号数量发现部门发现地点备 注不合格品分类： 个别性不合格品 普遍性不合格品 不合格事实描述： 发现者： 审 核： 不合格原因分析： 责任者： 审 核：