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文档简介

联华超市金高店新供应商进场流程采购索取供应商商品报价单与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写新品增加单；索要厂商三证,产品检验报告复印件采购经理审核新品增加单（包括对品项的取舍,进价,售价,毛利,结算方式等），并签字确认；供货商至财务部门缴纳各项费用.采购（经理）凭财务部收款收据与供货商签定合同. 转新品增加单到资讯部门；资讯录入员根据店长审核后的新品增加单;a) 如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；b) 如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；资讯录入员在系统中做商品信息审核、物价审核；后签字确认.资讯录入员将审核的（新建）新品增加单存档备查。 采购根据新供应商商品信息制作采购定单. 供应商凭采购定单至收货部门送货.（转入商品进货流程）.附件:供应商资料表供应商名称经营品项地址公司传真 公司电话 手机联系人开户银行邮政编码帐号经营范围经营性质国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任纳税号法人代表质检证号卫检证号一般纳税人标志一般小规模纳税人业务人员默认结算方式1.联销，2.代销，3.经销，4.租赁付款方式支票、银行转帐、现金、合同内容财务佣金陈列费用水.电费用会员返利销售扣点1%0.5%1% 导购管理费四大节店庆费保证金仓储费用配送
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