HA-CCP评估管理办法.doc

XXXXX有限公司版本A/00标题HA-CCP评估管理办法页次5/5XXXXXXX（深圳）有限公司HA-CCP评估管理办法文件编号:版 次：编制日期：修订日期：编制: 审核：批准：1 目的：建立评估管理机制，确保公司与直接从事生产人员之安全、健康、卫生及更好地保证产品的质量安全，加强客户满意程度。2 范围：适用于直接从事生产检验人员及公共区域部分项目、场所的评估、管制。3 职责： 3.1 行政部：组织人员对HA-CCP进行评估并制定管理办法及监督检查各部门执行情况。 3.2 品质部：对产品有关于金属物进行探测，包括外来物件。 3.3 其他部门：配合本评估管理办法执行日常HA-CCP的管理。4 定义： HA-CCP：关键控制点5 运作程序5.1 评估管理办法策划管制要点危险项目危害种类关键控制点控制评估/监测要求支持文件或记录一般性常见于生产现场的有害沉积物玻璃和易破胶片人身是在公司内尽量减少玻璃，确定破碎玻璃的管理。清洁生产制度刀片人身是有一个系统保证安全，确保有维修、存放、更换、回收、损坏的记录。清洁生产制度害虫人身/有害微生物否确保有昆虫控制程序，检查、杀虫记录有定期更新，不会有害虫在公司里出现。杀虫记录表（要求每间隔4个月杀一次）微生物有害微生物否提供个人卫生培训文件，确保个人卫生条件受到监控及审核。培训记录灰尘和脏污物人身否确保所有清洁工作有规定。清洁生产制度木碎人身否在生产线上不会出现无用木头不需要文件和记录支持管理头发人身否戴帽子上班清洁生产制度血人身否确保所有的意外发生能即时汇报，有保护伤口、清洁伤口的规定。清洁生产制度食手及饮料人身否不准在工作范围内吃食物，包括在公司厂区内。人事管理制度珠宝饰物人身否不能带珠宝，个人物件到生产线上。清洁生产制度原材料收货一般有害物质的沉积是由不良处理方法和供应商于运输中途之卫生环境出现问题所致人身/有害微生物/有害化学物否所有来料物料，要有指定包装，所有原料要有规格书，要有评定分格区，来料后要即时检验判定来料是否可用还是退货。BOM表、样品确认书检验控制程序所有来料，必须要检查有无异味、潮湿、脏污、沉淀物，在收货时一定要确认是否可以收货。退货处理要及时。不需要文件和记录支持管理原材料储存同上同上否确保所有原材料完整、封好在一个有合格环境，由环境培训合格者保存，直至下拉生产。清洁生产制度生产用组件一般有害物质的沉积是由不良处理方法和不卫生之储存环境所致同上否确保所有生产组件经过检查，看有无潮湿、有无脏污，拆包装时要有个人卫生培训合格人员开包装；当开包装时必须放在清洁的榻板上。清洁生产制度混合和注塑金属沉积物由断针或断刀片造成人身否有一个定期保养清单，保养人合规格。设备保养记录表沉积物于封箱时造成。人身/有害化学物 否混料、配色要有受控程序及跟踪表，追踪到即时混料即时配色。混料日报表和配色跟踪表沉积物于切割时造成。人身/微生物是模具有昆虫控制，昆虫阻隔网，必须用泡沫清洁剂清洗模具。不需要文件和记录支持管理功序交接/转换金属沉积物由断针或断刀片造成。人身是确保产品有关金属异物要检查，所有产品要用手包装。来料和成品金属异物探测检查表沉积物于封箱时造成。人身否按比例抽查成品内有无玻璃及尖硬塑胶碎片。成品金属异物探测检查表沉积物于切割时造成。人身/微生物否产品所有清洁工作及包装要用人手控制。不需要文件和记录支持管理沉积物于折叠包装时造成。人身/微生物/有害化学物否所有工作人员要洗手，工人戴帽，着保护衣物，生产好的所有成品要封箱口。不需要文件和记录支持管理封盖处理（纸箱和其他包装材料）。微生物否成品封箱，要将所有侧面、底面先封好，最后封顶盖。不需要文件和记录支持管理包装微生物否按比例抽查成品内有无玻璃及尖硬塑胶碎片，所有纸箱要封箱。成品金属异物探测检查表榻板用做临时储存。人身否踏板、货柜要检查后方可使用，所有纸箱要封箱。货柜检查记录表运输至储存位置人身否用手动叉车或电动叉车运输，产品一定是封好箱成品。不需要文件和记录支持管理沉积物于储存期间造成人身/微生物/有害化学物否成品所有纸箱要用封箱胶纸封箱，要做昆虫防护、要离地储存。不需要文件和记录支持管理运输人身/微生物/有害化学物否要确认运输公司货柜是否经过检查，产品要封箱，仓库要做检查，要有检查记录。货柜检查记录表沉积物之产生于一般定期的机械维修保养上。人身否有一个定期保养清单，保养人合规格。保养记录表使用不正确之物料和产品成型后尺寸不符。人身/微生物/有害化学物否混料、配色粉要有受控程序及跟踪表，追踪到即时混料即时配色。混料、配色跟踪记录表其他外来物质，微生物沉积于胶料内。人身/微生物/有害化学物否模具要有昆虫控制，昆虫阻隔网，必须用泡沫型清洁剂清洗模具。不需要文件和记录支持管理5.2 各部门负责人应按照以上要求积极宣导下属人员执行并保持相关记录。5.3 行政部不定期到各