出口退税申报录入内容说明_第1页
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文档简介

第一步 外部数据采集 不做从第二步 免退税明细数据采集 开始做1、数据录入打开“出口/进货明细申报数据录入”开始做，按顺序录入所有的报关数据，仔细核对，并保存所有录入数据。相关数据填写说明如下：1、关联号：年+退税月份+3位流水号2、申报年月：录入年份+月份3、申报批次：当年第几批，2位流水号4、序号：该批次4位流水序号5、出口进货标志：0进货及出口6、税种：V增值税7、出口发票号：报关申报时“商业发票”的号码8、美元离岸价：报关用美元申报时填报关单上的美元总价，用人民币申报时填出口退税网上申报系统查询的美元总价。9、商品代码：报关单海关商品编码10、商品名称：报关单出口商品名称11、进货凭证号：云南增值税专用发票上左上角10数+右上角8位数12、分批批次：指一张增值税发票上进的货如果一次出口不完，则按出口第0001批、第0002批填写。13、供货方纳税号：增值税发票上销货单位的纳税人认识号14、发票开票日期：增值税发票开票日期15、进货数量：增值税发票上数量16、计税金额：增值税发票上金额17、业务代码：边境小额贸易时不用填，一般贸易如汇龙公司出口葡萄到泰国时，应填跨境贸易“KJ”2、数据分解资料录完后，做数据分解，选择“当前筛选条件下所有记录”，数据分解后可自动生成出口明细申报数据和进货明细数据3、审核认可审核认可数据分解得到的出口明细表、进货明细表，选择“当前筛选条件下所有记录”即可对所有数据进行审核，审核认可后出现R标识为正确。第三步 免退税申报数据检查按顺序做“进货出口数量关联检查”、“换汇成本检查”，所有项目为空为正确。第四步 确认免退税明细数据做第一项“确认明细申报数据”第五步 免退税申报1、退税汇总申报表录入点“退税汇总申报表录入”后出现录入界面，录入申报年月后即出现汇总表的数据，保存即可。2、生成退税申报数据点生成退税申报数据生成申报软盘选择保存文件夹，确定即可，生成一个压缩文件夹为正确。3、打印“出口明细表”、“进货明细表”、“汇总表”，完成出口退税的数据录入。（此文档部分内容来源于网
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