K20-06年环境安全体系联合内审计划.doc

上海三电贝洱汽车空调有限公司环境/职业健康安全管理体系（联合）内部审核计划（共4页）审核目的：SSB环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、系统性和有效性。审核范围：公司机关大楼、空调厂及储液罐工段（马陆）。审核准则：GB/T 240012004 环境管理体系要求及使用指南； GB/T 280012001 职业健康安全管理体系规范； SSB环境/职业健康安全管理手册、程序文件。审核时间：2005/12/7、8（星期四、五，见“审核日程表”）审核组长： 黄 兵审核组成员：A组：黄 兵、孙 杰；B组：薛爱中、陈益民；C组：张其舜、杨锦跃D组：杨文福、纪 纯；E组：王道维、邓肖斌。（参见附件1：“内审员名单、资格和分工表”）编制： 王道维 日期：2006.12.2审核： 黄 兵 日期：2006.12.2批准： 夏荣江 日期：2006.12.5环境/职业健康安全管理体系联合审核日程表 K20-06-0112月7日（第1天）日期时间部门审核要素审核人员接待人员12.7上午8：30-9：30高层领导 4.1 4.2 4.3.3 4.4.1. 4.5.2 4.5.4 4.6A组高文华 夏荣江9：30-10：30总经理室4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.5.2 4.6A组赵允吉 杨国英10：30-12：00工会4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5.2A组宋一栋庄正勇8：30-9：30审计室4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1 4.5.2E组王岁程9：30-10：30财务部4.3.1 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2E组张 胜 鞠 成10：30-12：00营销本部4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.2E组宣 乐张静霞8：30-11：30规划部4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2C组 张 刚薛爱中 陈益民12.7下午13：00-16：30人事部4.3.1 4.4.2 4.4.34.4.6 4.5.2 4.5.3A组蔡幼白 黄青峰 高洁琴13：00-16：30物流部4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2B组黄伟中 张其舜 9：00-10.30检测中心4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1D组张云峰万祥跃10：30-11：30质监室4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.1D组曹 巍13：00-15：00企管部4.3.1 4.4.1 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2E组李成忠 黄亚男15：00-17：00采购部4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2E组刘建庆丁伟棠12月8日（第2天）日期时间地点审核要素审核人员接待人员12.8上午8：30-10：00空调厂办公室4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.5.2A组方伟强 曹金花 记 纯8：30-10：00生产技术部4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.5.2B组徐 民 徐 君10：00-11：30试验中心4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2B组付 强 应福康8：30-11：30质保部4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5C组龚 淼 王道维 12.8下午13：00-17：00空调厂：厂区食堂油库锅炉房空压站生化站4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5A1+B组 方伟强 石 磊13：00-17：00空调厂：装配一装配二装配三金加工4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5A2+C组朱国杰 黄国富 周伟忠 周明海 申屠海育9：00-11：00空调厂： 储液罐4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5D组戴清荣 钱毅俊13：00-15：30RDC4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.5.2E组 何 斌戴玉英 蜜雪敏1.请各有关部门做好内审准备，按照日程表安排好接待人员。2.审核组定于12月5日（星期二）上午9：00在空调厂办公楼底层会议室，召开审核组会议，敬请以下各位内审员和专家准时参加。附件1：内审员名单、资格和分工表：姓名（组）具有的资格、证书审核的分工范围1黄 兵（A1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系2孙 杰（A2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系3薛爱中（B1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系4陈益民（B2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系5张其舜（C1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系6杨锦跃（C2组）（公司安全管理员）职业安全健康现场管理7记 纯 （D1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系8杨文福（D2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系9王道维（E1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系10邓肖斌（E2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系附件2：环境/安全健康管理体系要素与程序文件对应表4.1总要求4.2环境/安全健康方针4.3.1环境因素/危险源 环境因素/危害识别、评价和控制程序4.3.2法律法规和其他要求法律法规和其他要求管理程序4.3.3目标、指标和方案目标、指标与管理方案程序4.4.1资源、作用、职责和权限部门、人员的职责和资源管理程序4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识管理程序4.4.3信息交流信息交流程序4.4.4文件文件控制程序4.4.5文件控制（同上）4.4.6运行控制运行控制程序4.4.7应急准备