上海市政雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告

绩效跟踪评价报告 闵行区雨污水管道养护项目闵行区雨污水管道养护项目 绩效跟踪评价报告绩效跟踪评价报告 单位自评 项目实施单位 闵行区排水管理所 项目主管部门 闵行区水务局 二 一四年九月二十九日 绩效跟踪评价报告 目目 录录 摘要摘要 1 一 项目要解决的主要问题 项目绩效目标 1 二 项目资金安排和执行情况 1 三 项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 2 四 项目跟踪结果判定 2 五 项目存在问题 2 正文正文 一 一 项项目概况目概况 3 一 项目立项的程序和依据 3 二 项目要解决的主要问题 项目整体绩效目标 目标完成计划和现阶段完成情况 3 三 项目实施组织管理情况 5 四 项目预算安排和预算执行情况 6 五 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 8 二 二 项项目完成情况及偏差分析目完成情况及偏差分析 9 一 投入类指标完成情况及偏差分析 9 二 过程类指标完成情况及偏差分析 10 三 产出类指标完成情况及差异分析 11 三 三 对项对项目跟踪的目跟踪的结结果判定果判定 12 四 影响四 影响项项目目绩绩效目效目标标完成的主要完成的主要问题问题及及对产对产出出类类指指标标完成情况的完成情况的预测预测 12 一 存在问题 12 二 项目完成情况预测 12 五 建五 建议议和改和改进进措施措施 13 绩效跟踪评价报告 1 闵行区雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告闵行区雨污水管道养护项目绩效跟踪评价报告 摘要 一 项目要解决的主要问题 项目绩效目标 雨污水管道是排水系统中不可或缺的重要设施 为排水安全提供 了保障 闵行区雨污水管道养护项目是区水务局为了保障辖区内的雨 污水管道畅通和设施完整而设立的经常性市政养护项目 项目解决的主要问题 一是通过的对雨污水管道进行日常清淤养 护 确保排水管道畅通和排水安全 二是对于偷盗和破坏排水设施的现 象要及时予以处置 保障排水设施的安全性和完整性 项目工作量指标为 上海市闵行区排水管理所 2014 年度需养护的 雨污水管道总长为 1535 72 公里 项目效果类绩效指标为 加强对闵行区排水管道养护工作 提高排 水设施养护管理水平 保障区域防汛安全和排水畅通 减少通沟污泥对 水体污染 提高周边居民的生活质量 二 项目资金安排和执行情况 2014 年闵行区排水雨污水管道养护项目总预算 2587 10 万元 预算 资金由区镇按 35 65 的比例分担 区级预算资金 905 49 万元 由区排水 管理所上报区水务局并编制 2014 年区级部门预算 并由区水务局上报 区财政局安排年度预算指标 镇级财政资金 1681 62 万元由镇财政自行 编列 按照项目经费支出情况 每半年向区财政拨付 截至 2014 年 8 月 31 日 区级资金预算到位总额 905 49 万元 预 算到位率 100 镇级资金预算到位总额 832 44 万元 预算到位 49 50 实际拨付管道养护资金 1152 61 万元 其中区级资金 403 41 万 元 镇级资金 403 41 万元 预算执行率为 44 55 绩效跟踪评价报告 2 三 项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 本项目绩效跟踪的时间为 2014 年 1 月 1 日至 8 月 31 日 产出类 绩效指标完成情况 1 养护计划完成率 全年养护管道总长 1535 72 公里 计划全年完 成率要 90 至 8 月底 已经完成管道养护 978 01 公里 完成全年计 划的 63 68 各项养护计划实施正常 2 机械疏通率 按照养护计划目标 各养护单位要做到机械疏通率 85 至 8 月底 已经完成疏通管道 978 01 公里 其中机械疏通 863 80 公里 实现机械疏通达到 88 32 3 综合合格率 管道设备完好率 通畅抽查合格率这三项指标 经 检查均已达标 4 突发事件处置不及时率控制在绩效目标范围内 跟踪期内无重 大安全事故 四 项目跟踪结果判定 项目跟踪结果判定闵行区雨污水管道养护项目按计划实施 项目 所需的相关制度基本健全 执行有效 项目运行正常 五 项目存在问题 管道设备完好率采用抽查方式进行 不能及时保障相关设施的安 全性和完整性 确保群众生活和出行安全不受影响 绩效跟踪评价报告 3 正文 一 项目概况一 项目概况 一 一 项项目立目立项项的程序和依据的程序和依据 闵行区雨污水管道养护项目是为了保障辖区内的雨污水管道畅通 和设施完整而设立的经常性市政项目 是依据上海市据上海市排水设 施养护政策的相关规定而设立的专项资金项目 闵行区雨污水管道养护项目经费预算是按照 上海市排水管道设 施养护维修年度经费定额 下浮 30 计算得出 项目经费由区排水管理 所上报区水务局编制 2014 年区级部门预算 并由区水务局上报区财政 局安排年度预算指标 经区人大批准后纳入 2014 年政府部门预算 镇 级配套预算由各镇 街道 工业区 自行编列 项目立项的依据 上海市防汛条例 上海市排水管理条例 关于切实规范上海排水管理实施养护管理工作的实施意见 上海市水务局关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理 工作的通知 二 二 项项目要解决的主要目要解决的主要问题问题 项项目整体目整体绩绩效目效目标标 目 目标标完成完成计计划和划和 现阶现阶段完成情况段完成情况 1 项目要解决的主要问题 城市排水设施是城市防汛安全保障的核心 雨污水管道的疏通养 护和管理是城市排水设施维护的主要工作内容 由于雨污水管道新旧 差异和排放污水成分复杂的原因 在雨污水管道中难免会出现垃圾 污 秽物的沉淀 导致管道淤积 堵塞 极易造成排水不畅 从而影响市民 的生产生活和方便出行 所以 需要经常性的对雨污水管道进行清淤养 护 确保排水畅通和安全 对于管道相关的设施由于各种原因造成的缺 绩效跟踪评价报告 4 损要及时巡查 及时补充 保障相关设施的安全性和完整性 确保群众 生活和出行安全不受影响 闵行区排水管理所实施的 2014 年雨污水管道养护项目 是保障城 市防汛安全和排水管道畅通 减轻极端气候条件下对人民出行的影响 避免通沟污泥对水体导致的二次污染的长效养护类项目 2 项目整体绩效目标 上海市闵行区排水管理所本年度需养护的雨污水管道总长为 1535 72 公里 其中本年新增雨污水管道长度为 63 76 公里 截至 2014 年 8 月 31 日 本项目已完成雨污水管道保养 978 01 公里 3 目标完成计划和现阶段完成情况 本项目围绕 畅通 完好 达标 服务 的要求 制定的绩效指标和 目标值包括 序 号 指标名称指标内容说明 绩效目标 值 标杆值 现阶段完 成值 1 养护计划完 成率 是否按照养护计划目标和要求 完成各项养护工作或事项 90 区级标杆63 68 2机械使用率 计算公式 使用机械设备疏通的 管道长度 疏通管道总长度 85 区级标杆88 32 3综合合格率考核下属养护单位养护质量 85 区级标杆99 18 4 通畅抽查合 格率 每月抽查管道合格率 85 区级标杆 全市平均 值 98 48 5 管道设备完 好率 计算公式 抽查主管完好数 总 抽查主管数 95 区级标杆100 6 突发事件处 置不及时率 计算公式 处置不及时投诉件数 总投诉件数 90 同左区级标杆排水管理所63 68 机械疏通率 85 同左区级标杆排水管理所88 32 综合合格率85 同左区级标杆排水管理所99 18 通畅抽查合格率 85 同左区级标杆排水管理所98 48 管道设备完好率 95 同左区级标杆排水管理所100 突发事件处置不及时率80 88 32 能够完成 使用机械设备疏 通的管道长度 疏通管道总长度 公里 863 80324 978 01244 C21 综合 合格率 85 99 18 能够达标 对养护单位考核 的平均分值 100 分值 99 18 100 C2 完 成及时 率 C22 突发 事件处置不 及时率 85 98 48 能够达标 区级检查分数 50 市级检查 分数 50 分值 98 48 100 C32 管道 设备完好率 90 100 能够达标 区级检查分数 100 分值 100 100 C 产 出 C3 质 量达标 率 C33 重大 安全事故 00已达标 实际发生数 件 0 指标分析 绩效跟踪评价报告 12 全年养护管道总长 1535 72 公里 计划全年完成率 90 至 8 月底 已经完成管道养护 978 01 公里 完成全年计划的 63 68 各项养护计划执行情况良好 机械疏通率 按照养护计划目标 各养护单位要做到机械疏通 率 85 至 8 月底 已经完成疏通管道 978 01 公里 其中机 械疏通 863 80 公里 实现机械疏通达到 88 32 综合合格率 养护综合合格率目标值大于 85 2014 年度区 排水管理所每月对各养护单位的各项指标进行考核 合格率 达到 99 18 突发事件不及时处置率 1 8 月共接到投诉 1701 件 未及时处 置 9 件 未及时处置率为 0 53 小于绩效目标值 10 通畅抽查合格率 根据区排水管理所及市排水管理处对各养 护单位的抽查考核 平均每月通畅抽查合格率达 98 超过 绩效目标杠杆值 85 的水平 管道设备完好率 至 8 月底 根据排水管理所每月的电视检查 雨污水管道的主管完好率达 100 跟踪期内无重大安全事故 三 对项目跟踪的结果判定 闵行区排水管理所管道养护项目按计划实施 项目所需的相关制 度基本健全 执行有效 项目运行正常 四 影响项目绩