品质手册(流程别)-9.doc

嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次1/45品質手冊(目錄)版 次9項目內 容頁次項目內 容頁次0目錄&前言124流程(十一) 品質檢驗流程(S6)251經營理念2流程(十二) 倉儲管理流程(S7)262品質政策說明3流程(十三) 設備維護流程(S8)273相關說明410流程(十四) 不合格品處理流程(S9)284.流程(一) 接單流程(C1)11流程(十五) 矯正與預防流程(S10)29流程(二) 開發流程(C2)1214流程(十六) 職責權限溝通流程(M1)30流程(三) 製造流程(C3)1516流程(十七) 文件/記錄管理流程(M2)3133流程(四) 出貨流程(C4)17流程(十八) 內部稽核流程(M3)34流程(五) 售後服務流程(C5)18流程(十九) 管理審查流程(M4)35流程(六) 採購流程(S1)1920流程(二十) 資料分析流程(M5)36流程(七) 訓練流程(S2)21流程(二一) 客戶滿意度流程(M6)37流程(八) 員工激勵流程(S3)225結論38流程(九) 工模具管理流程(S4)236品保體系圖39流程(十) 量具管理流程(S5)247條文與流程對照矩陣圖40458各流程關聯圖450.目錄發行用章生效日期用章核 准審 核擬 定翁明忠94/04/19表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次2/45品質手冊(品質政策聲明)版 次90.前言 0.1 為企業永續經營，提升品保水準，確保產品品質，堅固顧客對本公司品質保證之信心，全體員工應依循品質手冊之規定，本乎職責，徹底實施且應不斷求新求進，以滿足客戶之要求。0.2 編列本手冊係以因應本公司目前品質保證制度運作事實未來期望達成目標與配合ISO/TS16949制度之精神要求而制定。 0.3 本手冊係本公司最早出示給現在客戶或未來客戶使其對本公司品質保證制度有所瞭解之公司代表性第一階品質文件。1.經營理念公司是由人組成，公司是社會的公器保證品質、尊崇顧客培訓人材、健全管理人材為公司經營的最大資源來源，本公司注重人員的培訓及導入相關的管理手法及工具，使得公司運作順暢。品質第一，客戶至上為企業經營的不二法門，本公司遵循TS16949相關規定，提供最佳的品質給客戶。重視安衛、勞資和諧創新發展、永續經營本公司導入ISO14001環保制度，善盡地球村一份子的責任。與員工利潤共享、休戚與共，使得勞資間和諧共處。本公司注重創新發展，於經營計劃中規劃出短中長期的目標，致力於高附加價值的加工及產品轉型，接單利潤化，利於企業永續經營。善盡人性及社會責任的經營表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次3/45品質手冊(品質政策聲明)版 次92.品質政策聲明 確實讓每一位員工，隨時均能夠了解。 2.1 ISO品質保證精神 就是冀求把各項作業之品質責任賦予各實際作業負責人員。 2.2 展現如何生產符合客戶所需品質之產品並向客戶表達本公司對產品及作業項目品質保證之重視投入與決心。 2.3 公司所擬定的品質政策及品質目標，需確實透過各種宣導方式讓員工了解。為此本公司透過各種員工訓練海報標語幹部內部宣導口頭或相關測試等方式以便員工能確實了解，並落實公司的品質政策與品質目標。 2.4 為能有效推動與落實公司的品質政策與品質目標，有關品質政策及目標的擬定及修訂週期為: 2.4.1 品質政策-至少每三年須檢討一次。 2.4.2 品質目標-至少每一年須檢討一次。 2.5 品質政策與品質目標 2.5.1 品質政策 由總經理頒定，並以書面正式宣告，對品質所承諾之政策及目標，使公司所有同仁均能夠瞭解，並在管理審查會議中予以檢討。 A 植根公司人材培育 人材永不間斷之培育，並深植於公司，乃是企業永續經營的不二法門。藉著人材之培育，改善目前公司既存的作業缺失，提高公司技術水準及產品研發層次，始能夠真正提供給客戶更圓滿、更周全的服務。 B 滿足客戶品質需求 本公司企業經營主要目的之一，在於能提供給客戶所需品質之產品與服務，透過此一理念；各階層同仁在個人工作崗位上，以實際的作業行動來支持與達成此政策，並透過持續不斷改善，降低品質不良率，以滿足客戶品質需求。 2.5.2 品質目標 應可以量測，且與品質政策一致。 A 在年度管理審查會議中，決定下一年度之品質目標，並經總經理核准後實施。B 各部門應依年度品質目標，設定客戶流程(COP)、支援流程(SP)及管理流程(MP)作品質機能之展開，並於管理審查會議中，檢討工作成果及改善之必要措施。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次4/45品質手冊(相關說明)版 次93.相關說明3.1 基本架構0.前言1.經營理念4.品質系統要求及各流程概論5.結論2.品質政策聲明品質手冊3.相關說明3.2 定義 品質手冊供用以說明本公司之全面性之品質政策品質目標過程流程、各項管理程序書與組織運作之品質文件。即本公司各項管理程序書之第二階品質文件之彙總式目錄。本品質手冊並未將各實際流程及文件詳細內容，予以併入手冊中僅列出本公司文件系統第二階中各項程序之文件名稱文件編號、流程名稱等資訊以確保本手冊能夠在最簡明原則下提供最佳最長久性參考功能。3.3 編訂3.3.1 透過本手冊公司將其工作權責範圍，與ISO要求相結合，使每位同仁易於瞭解。3.3.2 本手冊作為廠內同仁教育訓練之教材。3.3.3 使用本手冊，將可縮短同仁認識本公司概況之時間。3.3.4 為本公司內部對品質保證制度、系統運作稽核之依據。3.3.5 為客戶或第三者驗證機構對於本公司品保體系運作驗證之必要條件。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次5/45品質手冊(相關說明)版 次93.4 擬定核准及修訂3.4.1 本手冊細節，概依本公司文件管理程序書管理。3.4.2 擬定單位 企劃室。3.4.3 核准權限 總經理。3.4.4 維護單位 企劃室。3.4.4 修訂 每年管理審查會議時，須對本手冊作例行性之檢討；平時依文件管理程序書，作必要之修訂。3.5 管理方法3.5.1 發行單位A 負責資料分發單位 企劃室。B 分發方式a 本手冊在首次或爾後修訂、再版分發時，由各單位主管或該單位文件管理人負責簽收保存。b 本手冊應放置於單位明顯之處，俾使各單位員工能夠隨時索引，便於查閱。 3.5.2 保管單位為貫徹本公司品質手冊之精神讓各單位能夠確實遵循分發與保管單位如下A 廠內之課級單位為確保此一品質手冊能有效利用本手冊發給各課級單位後由課級單位內部所指定之資料管理人員負責保管，主管若有異動時本手冊列入移交清冊中。為確保本品質手冊維護之容易性手冊中所載明之各項管理程序實際之品質文件統一彙編於文件彙總表中並不隨附於本手冊中。 3.5.3 保存期限為確保本手冊長期保存最新狀況使用各單位應作好資料維護及必要之資料異動之回饋。3.6 個別作業程序文件更新方式3.6.1 本手冊目錄中各項實際管理程序文件內容之擬訂及修訂，由各權責單位自行負責，參閱文件管理程序書。3.6.2 管理程序書經修訂後該文件並不變動文件編號，僅將修正後最新版次及生效日期，反應在文件彙總表中。本異動登錄作業，由企劃室負責將最新版本之文件彙總表，送至各課級單位文件管理人更換。3.7 文件分發管制方法3.7.1 企劃室應建立文件追加分發補發換發申請表並由專人負責送簽各單位及存檔。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次6/45品質手冊(相關說明)版 次93.8 公司簡介公司名稱 嘉義鋼鐵股份有限公司(CHIA YI STEEL CO.,LTD)成立日期 1974年3月負責人 曹光照 董事長員工人數 約100人公司地址 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業三路6號之1電話 %(05)221-1411(代表號)傳真 FAX(05)221-82113.9 沿革1974年3月.資本額新台幣1,200萬元，購置土地面積3,960(1,200坪)、廠房面積1,485(450坪)。1976年5月.建廠完成開始生產鑄鋼鑄件。1978年4月.信孚產業股份有限公司轉投資至本公司資本額增資至新台幣2,400萬元增購土地面積至10,890(3,300坪)廠房面積擴建至3,300(1,000坪)。.增設低週波爐乙座同時生產球墨鑄鐵月產量200噸。1986年10月.增資為新台幣3,000萬元廠房擴建至4,620(1,400坪).增設低週波爐乙座全自動造模機(日本新東FBS-1)乙套全自動生型砂冷卻回收混練設備乙套月產能400噸。1988年1月.資本額增資為4,200萬元並增設高週波爐乙座全自動造模機(日本新東FBM-2T)乙套FURAN自硬性造模(日本-)乙套合計月產量達600噸。1990年1月.與米漢納金屬公司簽訂技術合作屬於Meehanite Wordwide Corportion技術合作工廠。1992年4月.資本額增資為新台幣6,000萬元並投資增設電爐集塵設備及鑄件後處理噴砂研磨等流程搬運合理化工程及擴增模具倉庫機械加工計劃廠房等。.廠房擴建至7,200(2,200坪)設備產能增加至月產700噸。主要改善後處理作業自動化省力化物流系統合理化以節省搬運工時創造舒適作業環境。.計劃籌設機械加工廠提升產品附加價值。1993年7月.與金屬工業研究發展中心簽約合作開發沃斯回火球墨鑄鐵(ADI)。.與金屬工業研究發展中心簽約合作濕模砂投料混練檢測系統自動化。.與金屬工業研究發展中心簽約合作自動澆注系統自動化。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次7/45品質手冊(相關說明)版 次91994年4月.資本額增資為新台幣9,600萬元主要計劃籌設海外投資之生產工廠。1995年1月.投資新台幣1,700萬元更新濕模砂回收混練設備之合理化品質控制安定化檢測自動化；及FBS-1自動造模機更新為FBM-1主機與延長造模線。.與日本技術合作。1995年8月.經濟部投審會核准，本公司與日本株式會社簽訂技術合作。1996年1月.經濟部投審會核准轉投資香港信嘉工業有限公司，及中國江蘇省信嘉機械鑄造(昆山)有限公司，資本額380萬美元，本公司股權75 %。1996年3月.與金屬工業研究發展中心簽約合作，開發熔解配料自動化系統。1996年5月.與金屬工業研究發展中心簽約，輔導本公司推動ISO9002品保制度計劃。1996年6月.開始推動ISO9002品保制度。.正式向經濟部商品檢驗局提出ISO9002認證申請。1997年12月.正式接受經濟部商品檢驗局ISO9002品保制度評鑑。.正式取得ISO9002經濟部商品檢驗局品保制度證書。1998年3月.正式接受經濟部商品檢驗局ISO9002品保制度證書頒證。1998年5月.正式取得國外認證機構DNV工廠產品品質認證。1999年1月.信孚投資嘉鋼的股權轉售，新股東、董監事會改組完成，曹董事長榮任董事長；原投資中國大陸信嘉公司轉售予信孚產業公司。1999年4月.正式導入TPM全員生產性保養維護制度。1999年5月.正式導入全面電腦化MIS管理資訊系統及MRP物料需求計劃管理系統。2000年1月.低週波電爐更新設立為中週波電爐。2001年3月. FBM-1自動造模機更新為FBM主機自動造模機。2001年5月.正式導入QS9000品質制度。.過通國外認證機構BSI QS9000品質制度評鑑及取得認證。2003年1月.金屬工業研究發展中心輔導，導入ISO9001-2000年版轉版及TS16949制度輔導。2003年7月.通過經濟部標準檢驗局ISO9001-2000年版轉版評鑑。2003年10月.經濟部標準檢驗局ISO9001-2000年證書轉證為BSI證書。2004年5月.由金屬工業研究發展中心輔導，導入ISO14001環保制度。2005年3月.通過BSI TS16949品質制度文審及ISO14001環保制度初審。2005年5月.預定接受BSI TS16949品質制度及ISO14001環保制度正式評鑑。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次8/45品質手冊(相關說明)版 次93.10 產品與產能 3.10.1 鑄件材質 A 球墨鑄鐵(Ductile Cast Iron)，FCD370FCD800。 B 灰口鑄鐵(Gray Cast Iron)，FC150FC300。 C 合金鑄鐵(Alloy Cast Iron)。 D 沃斯回火球墨鑄鐵(Austempered Ductile Cast Iron)。 3.10.2 產品類別 A 機械零件(Machine Parts Casting)。 B 油壓零件(Hydraulic Parts Casting)。 C 汽車零件(Automobile Parts Casting)。 D 其他產量零件(Other Production Casting)。 3.10.3 銷售地區 A 台灣。 B 日本。 C 歐美。 3.10.4 產能 9,600噸/年表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次9/45品質手冊(相關說明)版 次9熔解作業出爐球化處理廢鋼銑鐵加炭劑矽鐵碳化矽回爐料合金鐵濕模砂造模出 貨檢 驗鑄件研磨貯砂桶澆冒口切斷砂冷卻鑄件洗砂鑄件&砂分離卸模冷卻澆注套箱壓重合模放砂心造模FBM2T自動造模鬆砂機75 HP混練機75 HP混練機回收砂新矽砂黏土水糊精生炭粉FBM自動造模2噸中週波爐12噸中週波爐2接種處理1噸中週波爐11噸中週波爐23.11生產流程FD4造模機 表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次10/45品質手冊(相關說明)版 次9 3.12公司未來之展望3.12.1 品質升級業務行銷國際化。 3.12.2 加強管理活動效率化，改良設備自動化。 3.12.3 加強人才培育，落實教育訓練；適時調整組織制度，創新發展。 3.12.4 加強公司新產品的研發作業，創造合理之利潤，使公司永續經營。 3.12.5 導入全廠電腦化及MRP物料需求計劃系統。 3.12.6 取得ISO/TS16949及ISO14001品質保證及環境保護制度認證。 3.12.7 與日本技術合作，取得山梨廠的汽車零件供應商資格。 3.12.8 半成品的加工及組立，產品轉型為AL製品，提昇產品的附加價值。 3.12.9 接單利潤化，提高產品附加價值。 3.12.10 開拓新客戶，以使市場佔有率提升；推動電子商務B2B，營業生產資訊化。 3.13 客戶特殊要求客戶對廠內開發、製程、交貨等階段之品質及其他配合事項之通則要求。3.13.1 本公司目前有中華台亞SQA通報、亨通國際協力廠商通報等客戶特殊要求，並已納入文件管制。3.13.1 日後若有新增的客戶特殊要求，則予以公告或聯絡單等會辦各相關單位，並列入文件管制，確實依客戶要求執行。3.14 品質保證體系圖 規範本公司運作之品保體系，參照所示。 3.15 文件與條文對照矩陣圖 規範本公司各項流程別與TS16949條文要求間的對照，參照所。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次11/45流程(一):接單流程(C1)版 次91.目的 確立與客戶之買賣契約，並確認公司能依合約履行，以滿足客戶需求。2.管理重點2.1 可行性評估營業單位接到客戶需求之產品圖面，會同相關單位透過跨功能小組分析，進行可行性評估或報價。2.2 製造可行性本公司在合約審查過程中，應視需要組成跨功能小組針對客戶產品圖面進行調查，確認與記錄其製造可行性，包括風險分析。2.3 合約2.3.1 營業單位接到客戶合約，負責傳閱相關部門對相關價格、付款條件、品質(客戶需求的管制特性)進行審查。2.3.2 顧客所定之要求，包括交貨與交貨後活動的要求；非顧客所陳述之條件，但為已知特定用途或為預期用途所必需者；與產品和其所需原物料的取得、儲存、搬運、回收、廢棄或處理有關之法令與法規要求，包括適用的政府法令、安全與環保法規，其他之任何附加要求，例如回收、環境衝擊以及根據本公司對產品與製程的瞭解所鑑別出之特性。2.3.3 如對合約內容有任何異議，由營業單位負責與客戶協議。2.4 合約修訂合約內容之變更須經雙方同意，並視變更內容通知相關單位對應。2.5 記錄合約審查記錄依品質記錄管理程序書規定，予以妥善保存。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次12/45流程(二):開發流程(C2)版 次91.目的 為便於規劃及管制生產之生產開發，確保產品符合品質規範，客戶之需求得以達成(本公司圖面全部由客戶提供並依據圖面加工，無設計責任，排除產品設計與開發管制要求)。2.管理重點 2.1 品質規劃 2.1.1 量產前依照先期產品品質規劃管理程序書(文件編號: RD-A1-001)及潛在式失效模式效益分析管理程序書(文件編號: RD-A1-002)，由各單位相關部門人員組成跨功能小組，對所有的管制特性都確立適當的製程管制，對生產的可行性進行審查，並依新產品開發試模量試首次量產作業說明書(文件編號:QC-B1-006)，進行量產前的準備工作。 2.1.2 量產後依各相關部門權責完備所需之任何管制，製程設備，治、工具等必要生產資料及生產技術。 2.2 設計與開發規劃有關製程設計與開發之相關作業程序與各階段之活動，須指派合格人員擔當。於設計與開發活動中，可視客戶之需求與客戶資料提之狀況。2.3 跨功能小組的運用從事準備新產品或新產品變更的生產，需依先期產品品質規劃管理程序書規定，執行先產品品質規劃和管制計劃，並召集內部的跨功能小組(成員須特別包含研發、生管、生產、品保及營業等人員)，來從事準備新產品或產品變更生產。2.4 組織與技術之聯繫介面在製程設計與開發各階段，跨功能小組或技術界面之溝通聯繫及所需之資訊，均於書面程序書中規定，參照新產品開發試模量試首次量產作業說明書。2.5 可行性審查2.5.1 由營業人員將取得報價相關資料，呈 總經理核准後，進行可行性評估。2.5.2 依據客戶的要求或工程規格、圖面及設備資料，由跨功能小組針對特殊的設計、材料或生產製程方面是否適合生產，以及對統計製程能力和指定的產能是否符合所有的工程要求，參照先期產品品質規劃管理程序書進行可行性審查後，呈 總經理作為決策之依據。2.6 管制特性當顧客的設計資料上有鑑別出管制特性時，廠內之製程管制指導書和類似的文件，應該標記顧客的管制特性符號(或廠內的相對符號)，以指出那些會影響管制特性的製程步驟。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次13/45流程(二):開發流程(C2)版 次92.7 顧客原型樣品之支援若客戶有要求製作原型樣品時，廠內應有一份全面性原型樣品方案，且所有的性能測試過程應加以追蹤，以監測是否完全符合要求。2.8 產品安全性新產品開發階段，對製程管制中應適當的考量其防護方法和產品的安全性，並將產品相關之安全考量告知廠內同仁。2.9 製程設計輸入本公司應對製程設計輸入的要求加以鑑別、文件化和審查，包括:產品設計輸出資料、生產力、製程能力和成本的目標、顧客的要求(若有的話)和先前開發案的經驗。2.10 製程的失效模式與效應分析在製程管制中，為了確保品質對於所有的管制特性，都應在製程的失效模式與效應分析中被考量，而事前之對策預防，以杜絕不良品的產生，並且致力於製程改善，以做到預防不良重於不良檢查。某些顧客要求在產品認可核准前要先完成FMEA審查及核准，參照潛在式失效模式效益分析管理程序書(文件編號: RD-A1-002)。2.11 防錯法本公司於製程、設備及夾治具的規劃方面，以及問題的解決方法上，都應善加利用防錯法。2.12 管制計劃為了掌握與了解產品在量產前及量產時的製造過程、製程特性、製造材料、性能測試及量測系統等文書作業，因此建立原型樣品(顧客要求時)，量產前與量產管制計劃，用於管制各項作業流程及方法，如有下列任一項情況發生時，應適當地予以檢討和更新，參照生產性零組件核准程序管理程序書(文件編號:RD-A1-003)。2.12.1 產品變更時。2.12.2 製程變更時。2.12.3 製程變得不穩定時。2.12.4 製程的能力不足時。2.12.5 檢驗方法、頻率等修改時。2.13 產品核准程序2.13.1 先期的品質規劃階段，應依規定準備各項資料，並提交客戶核准，取得認可之書面證明，且須符 合生產性零組件核准程序管理程序書之規定。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次14/45流程(二):開發流程(C2)版 次92.13.2 如顧客要求二階協力廠使用PPAP之程序時，本公司須對其次協力商執行。2.13.3 工程變更本公司建立有工程變更的管理程序，對會影響產品實現的變更進行控制和反應。任何變更的影響，包括由任何供應商所引起的變更，都必須被評審和驗證，且這些確認活動必須被定義，以確保與顧客要求一致。2.13.4 工程變更的驗收工程變更的項目涉及客戶原先承認事先之變更者，應通知客戶再予以審查，各部份詳細作業內容依生產性零組件核准程序管理程序書執行，其記錄應予以保存。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次15/45流程(三):製造流程(C3)版 次91.目的 審查客戶之訂單，使得本公司所生產之產品達成顧客訂單之要求。生產成本合理化、產品如期交予顧客，達到生產效率及工作環境之安全。2.管理重點 2.1 訂單與生產計劃 2.1.1 訂單生管單位接獲營業轉移之客戶訂單審查無誤後，經生管單位主管確認核准後，依訂單要求安排生產計劃，並聯絡相關部門，參照生產計劃管理程序書(文件編號:PC-A1-002)。2.1.2 利用現有的設備、人力、物力，排定公司之生產計劃，進而擬定原物料採購計劃，以達如期交貨滿足客戶之需求。2.1.3 為對客戶的產品供應時，有合理的防護，若有下列情況:設備中斷、勞工短缺、設備故障等，須有應變計劃應對之。2.1.4 生產排程生管單位以訂單導向安排生產排程作業，生產單位以批量方式從事生產作業。2.1.5 顧客如要求電腦連線作業，應配合其作業系統。2.2 生產與包裝2.2.1 生產線上須放置適當的生產文件，標示目前的生產狀態，並以標籤識別產品。2.2.2 鑄件依規定包裝方式標示品名、批號、日期，以利產品識別，若客戶有要求包裝與標籤標準時，則依客戶之要求作業，若客戶無特殊要求時，依公司包裝標準盛之。2.2.3 為易於區分生產狀態時之良品、不良品，應妥善利用顏色(容器、標籤)及先進先出(FIFO)管理。2.2.4 為便於產品之追溯，分別於半成品、後處理及成品等階段，運用批號、記錄.等其相互間之生產狀況，以利於掌握其生產過程的每一環節。2.2.5 新產品開發分為製程設計、生產準備、量試等階段。各階段之相關部門單位依相關規定執行有關工作項目，確保產品能在管制下進行，以完成新產品開發事宜。2.2.6 製程監測和作業指導書依生產計劃、各項製程與產品管制特性及作業條件，排定各項生產進度及建立所需之作業說明、作業指導書及限度樣品，以進行各項生產及品質管制作業，參照先期產品品質規劃管理程序書(文件編號: RD-A1-001)。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次16/45流程(三):製造流程(C3)版 次92.2.7 製程管制的要求 A 生產中的製程能力，須維持初期經PPAP所核准之要求運作，並應確保管制計劃和製程流程圖被執行，參照先期產品品質規劃管理程序書。 B 重要的製程事件，例如:工具的變更、機器的修理，須被記錄在管制圖上。 C 當製程中的製程能力過高時，內部可適當的修改管制計劃的內容。 D 於管制計劃中所確定的特性，若發有呈現不穩定或製程能力不足時，應對其管制計劃中提出適當的矯正措施做回應。若客戶要求時，矯正措施計劃須與客戶一起檢討，並獲得其同意。 2.2.8 修改製程管制的要求當客戶有特別要求較高或較低的製程能力時，應依客戶要求實施，並在管制計劃中適切地予以註明。2.2.9 作業條件設定的驗證確認及驗證各項作業條件是否能滿足所生產的鑄件之所有的要求，並作適切的調整與設定。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無 表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次17/45流程(四):出貨流程(C4)版 次91.目的 為達成客戶滿意度之產品品質，成品之搬運與交貨應依規定實施，防止產品品質損傷或變質，確保產品品質。2.管理重點 2.1 交貨出貨產品之文件備齊，識別清楚，標籤須繫有經品保人員檢驗合格蓋章之合格卡。2.3 為確保產品品質，凡半成品、成品之搬運，是藉由適當的容器與工具，以防止品質損壞或變質。2.4 交貨系統通知2.4.1 生管單位應依照訂單要求安排出貨計劃，並定期確認交貨實績。2.4.2 如有提前或延誤應提出矯正措施，以期達到100%如期交貨，並於每次交貨的同時傳達出貨訊息給客戶。2.5 請款2.5.1 貨品完成裝車後，由生管單位開立出貨傳票，交營業單位開立銷貨傳票或銷貨單，交貨運公司於交貨時客戶簽收。2.5.2 客戶簽收的回聯由營業單位整理後，交由會計單位進行請款。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無 表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次18/45流程(五):售後服務流程(C5)版 次91.目的 掌握客訴及售服市場情報，及時對策、消除不符合，強化產品品質，以鞏固顧客關係，滿足顧客要求。2.管理重點 2.1 售後服務 2.1.1 營業單位應於日常與客戶保持聯繫，以了解客戶動態。 2.1.2 藉由客戶拜訪，或經由市場回饋的慢性不良，由營業單位統籌彙總，召集相關單位檢討改善事宜。 2.1.3 拜訪主題包括交期、品質是否滿足客戶需求，客戶對市場之評估，現有產品之預估需求量，新產品開發狀況，客戶對本公司看法及應改善之缺失點及訂單之催促等。 2.2 服務資訊的回饋必須建立一個在製造、工程和設計部門之間溝通服務問題訊息的過程。 2.3 與顧客的服務協定當與客戶達成服務協定時，必須驗證下列活動的有效性2.3.1 公司內任何一個服務中心。2.3.2 任何特殊用途的工具或測量設備2.3.3 服務人員的培訓。2.2 客訴情報2.2.1 營業單位對客訴情報應充份掌握，並督促責任單位進行不良原因調查與解析。若屬再發性者依客戶抱怨處理程序書(文件編號:SM-A1-002)所規定內容處理。2.2.2 若遇客戶抱怨或市場退貨之產品，應依客戶要求及相關規定，由權責單位會同責任單位調查原因，必要時召開會議，充份檢討、擬定對策，經核准後回覆客戶。2.2.3 經確認有效的作業，需時須反應到相關的作業標準中。2.2.4 應於管理審查會議提報階段性重大客戶抱怨事件或客戶服務成效等資訊。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次19/45流程(六):採購流程(S1)版 次91.目的 明定採購之權責與程序，期能適質、適量、適時的採購所需之物品，以便提供客戶滿意之產品。2.管理重點 2.1 原物料、零件、工具、量具、機械設備等之申請、採購、驗收等作業，均依相關規定程序、作業說明辦理。 2.2 若客戶有核准零件外包商名單時，採購單位應向名單中的零件外包商採購各相關的物料零件，但不能免除保證外包零組件、物料和服務的責任。若需向名單以外之外包商採購時，應依供應商管理程序書(文件編號:CS-A1-007)規定選擇外包商，並取得客戶認可後始得採購。 2.3 所有採購之原物料或零組件中若具有毒性、危險性之管制物質時，採購單位應確保符合政府之安全法規之規定。 2.4 供應商的評估 2.4.1 慎選協力商，應將ISO9001:2000的品質系統要求，作為評選評鑑的基本要求，品保、生管單位應協同採購單位進行協力廠商的評選評鑑作業，經評鑑認可之協力商資料由採購單位建檔以便存查。 2.4.2 依供應商管理程序書對協力商進行品質、交貨績效等項目進行定期評估。 2.4.3 對於同一品質問題連續發生，或使用後抱怨發生時，得適時排定協力廠商品質輔導計劃，由相關人員前往輔導。 2.4.4 每年排定協力商訪查計劃，以提升其品質管理水準。 2.4.5 交貨監測 供應商的表現應透過下列指標加以監測 A 出貨產品的品質表現。 B 顧客不滿次數，包含反回次數。 C 交貨準時性的表現(包含額外運費)。 D 顧客通知與品質或交貨相關特殊狀況的次數。 2.5 採購資料 2.5.1 採購資料應經有關人員審核其適切性，並明確註明所需之規格與品質要求，必要時應提供有關圖面或規格明細表，以確保採購品正確無誤符合需求。 2.5.2 管制的物質若採購屬於有毒性的及危險性的管制物質，則依工廠安全與環境保護管理程序書(文件編號:PM-A1-004)和相關之環境管理程序書辦理。表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次20/45流程(六):採購流程(S1)版 次92.6 採購產品之查證當客戶要求外包商及本公司場所實施產品查證時，應依其要求配合實施，且客戶查證之工作不能減輕本公司提供允收產品之責任，也不能排除日後被客戶退貨的情事。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次21/45流程(七):訓練流程(S2)版 次91.目的 配合公司之品質政策、品質目標之有效執行，對不同層次之全體員工有系統的實施各項相關教育訓練，及配合員工績激勵和授權，以達成企業經營之目標。2.管理重點2.1 資源提供2.1.1 確保公司產品品質及工作效率，提昇公司人員專業技能及設施、工作環境，以實施和改善品質管理系統過程並達到客戶需求及期望，並提高客戶滿意度。 2.2 人力資源 2.2.1 配合公司經營方針與組織要求，每年排定基層從業人員、督導人員及經營管理人員之教育訓練計劃，並落實執行與推動。 2.2.2 公司提供會影響產品品質的人員，包括約聘人員或代理人員，任何新作業或變更的作業職前(在職)訓練。擔任會影響品質工作的人員，應被告知當不何格發生時，對顧客所造成的影響。 2.2.3 為使新進人員短時間內了解公司組織、制度、企業文化、經營方針，由總務單位統籌辦理新進人員訓練。 2.2.4 執行特定工作職前或在職之人員應依工作特性之要求，視其適當之教育程度、訓練及或經驗、技術提供訓練。 2.2.5 公司內影響到產品品質之各項專業人員，依工作性質明定其所需具備任用資格，並協助其取得。 2.2.6 建立並維持各項書面程序，以鑑別訓練需求且對影響品質業務執行之所有人員提供訓練，以滿足客戶之需求。 2.2.7 訓練需確認人員(包含職前及在職人員)對作業有關流程的關聯性和重要性，充實知識與技術，以促進品質目標之達成。 2.2.8 訓練結果均按員工履歷建立記錄，並定期評估訓練之有效性，以備人力資源運用。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 4.1 教育訓練管理程序書(文件編號: CS-A1-009)。 表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次22/45流程(八):員工激勵流程(S3)版 次91.目的 說明本公司激勵與授權之做法，並鼓勵員工積極創新與改善，以達到顧客滿意之目標。激勵員工達成品質目標、持續改善及塑造一個使員工不斷創新的工作環境及建立有效而適當的流程，評核其所擔任職務的認知度及貢獻度。2.管理重點 2.1 公司應提供激勵員工達成品質目標、持續改善及塑造創新的環境及機制。 2.2 公司藉由員工問卷調查，以衡量員工對所擔任業務的相關性與重要性的認知程度，以及其對達成品質目標的貢獻度。 2.3 其它可利用量測方法，包括 2.3.1 獎勵制度。 2.3.2 提案改善制度。 2.3.3 海報宣傳、比賽。 2.3.4 品管圈活動。 2.3.5 訓練和會議。 2.3.6 研討會。 2.3.7 零缺點計劃。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次23/45流程(九):工模具管理流程(S4)版 次91.目的為了管制、驗證及維護由客戶提供，作為併入其產品，或作為其相關業務用之供應品，及為工具和量具的設計、製造和驗證提供適當的資源。2.管理重點2.1 顧客財產2.1.1 應建立並維持各項書面程序，以管制驗證、識別搬運、儲存與維護由客戶所提供之供應品或智慧財產權。2.1.2 若有客戶供應品時，應視同採購品，其接收檢驗、標示、搬運與儲存，依客戶供應品管制程序及相關規定處理，客戶供應品於提交本公司時，負責單位應加以點收、記錄，並須加以驗證。2.1.2 若客戶提供工模治具時，應按照客戶供應品管理程序，予以接收檢驗、標示與儲存。2.1.3 客戶供應品若有遺失或損壞或不適用情形時，應加以記錄，並通知客戶。2.1.4 若客戶提供之工模具和設備等，應予以永久標示，以明確區分於其他所屬工模具。2.1.5 開發用之樣品，於正式量產後需退回客戶或廠內自行處理。 2.2 顧客擁有的生產工裝顧客擁有的工裝和製造、試驗、檢驗工具和設備必須作永久性標識，使每一工裝設備的所屬關係清晰可見，並且可以被確認。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次24/45流程(十):量具管理流程(S5)版 次91.目的確保量測設備不定性已確知，避免因量測設備之誤差而產生不正確之讀值，減少不合格品之產生，進而提高產品之品質。2.管理重點 2.1 公司的量測設備應予以管制、校正及維護，以確保其精度及生產中能具有足夠之功能，從而使產品及製程得到適當的驗證。 2.2 管制程序 2.2.1 根據管制計劃，確定各項量測所需的量測設備，並對量測設備進行分類編號，建立履歷，便於維護管理。 2.2.2 建立校驗程序並定期對量測設備加以校驗與調整，校驗用之標準應可追溯至國家標準，若無此等標準時，應書面記錄所用基準。 2.2.3 經校驗之量測設備應適當標示，以表明其校驗狀況。 2.2.4 各部門使用之量測設備應依規定程序操作，並予適當維護、移動及儲存，以維持其適用性及準確度。 2.2.5 校驗時發現失準的量測設備時，應對受其影響的產品重新檢查及評估。3.作業流程 參照監督及績效量測管理程序書(文件編號:CS-A1-016)規定。4.相關文件 無表單編號:CS11-B嘉 義 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司編 號CS-A1-003頁 次25/45流程(十一):品質檢驗流程(S6)版 次91.目的1.1 藉著檢驗與測試保證來維持產品品質，以符合客戶要求。1.2 對生產、客戶抱怨過程中之不合格品或可疑產品能適當的標示、區隔管制，防止被誤用，並能採取有效對策，防止再發。1.3 迅速有效的消除異常，防止不良再發，減少不必要的重工及人力、物力之浪費，進而減少客戶抱怨，滿足客戶需求。2.管理重點 2.1 本公司的產品應依合約或書面程序進行各項檢驗與測試，以使產品符合規定的要求。 2.2 進料檢驗與測試對進廠之