质量环境管理体系审核各部门注意事项.doc

ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：供应部（及包材采购）1、 本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责公司采购计划的编制，原料入雏、出栏、宰杀情况的安排及确认。b) 负责公司所用原料辅料的日常采购及采购车次、数量的安排。c) 负责组织对原料辅料等上游供应商的年度评估、绩效考核，及新供应商选择，建立并适时更新合格供方名录。d) 负责与上游供应商签定相关原料辅料供应回收合同或协议，并进行保管和执行。e) 负责与原料辅料供应商的结算，及相关事项的沟通。f) 负责本部门环境因素的识别和控制。注：原料指、，辅料指包装纸箱、包装袋及其它零配件。二、本部门人员：6人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98；以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、 本部门的目标指标：质量目标： 原材料采购及时率99% 原材料采购合格率98%环境目标指标：节约用电，减少电的浪费； 防止意外火灾，意外火灾事故为0。五、本部门的环境因素：见环境因素调查识别表（供应商）。六、本部门相关文件质量环境管理手册质量环境管理程序质量目标考核办法固体废弃物分类管理办法采购标准采购标准包装材料采购程序采购物质分类明细及相关采购管理制度，部门文件清单部门记录清单采购计划。七、本部门相关记录：合格供应商清单、/鸭供应商评估表（验收登记表）、供应商绩效考核表、宰杀记录、宰杀通知单、原料运输车辆安排计划（表）等。八、相关证明材料：合同（/鸭）、动物检疫合格证、饲养日志、药残检验报告以及供应商资质证明等其他相关材料。注：1、本部门为质量管理的原料控制，必须明确原料采购控制等相关过程，会表述。 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：销售部（包括线）一、本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责制定产品的销售计划，协调跟踪产品订单，及顾客要求的识别；b) 负责产品销售合同的评审、订单的确认，及与顾客的日常沟通和联络。c) 负责产品储藏、销售及的售后服务工作，处理顾客投诉。d) 负责产品成品库的管理及产品的发货、货款的回收。g) 负责对外包方（产品运输车辆）相关资质证件等资料的搜集、协议的签定，及相关产品要求、环境影响等方面的告知和监督。h) 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。i) 负责本部门环境因素的识别和控制。注：鸡毛、炉渣及其它固体废弃物的处理由销售部负责，即与第三方签订协议。二、本部人员：12人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98；以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、 本部门的目标指标：质量目标： 销售量每年递增20%以上 顾客服务满意率90%以上环境目标指标：1、节约用电，减少电的浪费；2、防止意外火灾，意外火灾事故为0； 3、固体废弃物的处置合格，签订处置协议，确保处置合格率100% 五、本部门的环境因素：见环境因素调查识别表（销售部）。六、本部门相关文件质量环境管理手册质量环境管理程序质量目标管理办法固体废弃物分类管理办法销售管理制度仓储管理流程客户投诉处理程序订单处理流程顾客满意度测量及分析方法外包方选择程序程序及相关管理制度，部门文件清单部门记录清单销售计划等。七、本部门相关记录：客户档案（鸡产品/鸭产品）、合同评审表、产品通用要求评审表、产销存库报表、产品销售回执单、产品销售业务记录、产品发货记录、等相关记录。八、相关证明材料：购销合同、产品销售订单、产品出厂检验报告、第三方物流送协议、炉渣购销协议（相关票据）、鸡毛/鸭毛购销协议（相关票据）以及相关客户的资质证明等其他相关材料。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：设备部一、本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责对全公司所有相关设备设施的管理、维修、检查工作，并作好记录。并对重要生产设备编制设备操作规程。b) 负责生产相关设备设施年度维护保养计划的编制及维修相关工作的实施。c) 负责相关设备实施、零用配件的申报、验收及安装。d) 负责本部门环境因素的识别和控制。f) 负责车间设备、制冷设备、锅炉、污水处理设备设施的正常运行。注：制冷机房、锅炉房、污水处理、车间维护都属于设备部。二、本部门人员：20人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98；以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、本部门的目标指标：质量目标： 设备非预期停机时间为0 设备维护计划完成率100% 环境目标指标：节约用电，减少电的浪费；节约用煤，减少煤的浪费； 烟尘达标排放 烟尘排放浓度250mg/m3; SO2排放浓度900mg/m3 防止锅炉的爆炸，锅炉爆炸事故为0； 防止液氨的泄漏，液氨的泄漏事故为0； 污水达标排放 COD排放浓度500mg/L; NH3-N排放浓度35mg/L 防止噪声对周围环境造成污染 昼间60dB; 夜间50dB; 防止意外火灾，意外火灾事故为0。五、本部门的环境因素：见环境因素调查识别表（设备部）。六、本部门相关文件质量环境管理手册、质量环境管理程序、质量目标考核办法、固体废弃物分类管理办法、设备维护保养计划、重要环境因素管理方案、生产及检测设备设施台帐（一览表）、及相关设备操作规程、管理制度等。七、本部相关记录本部门文件清单记录清单重要环境目标指标统计表设备设施采购申请单设备设施报废申请单维修记录锅炉运行记录污水处理设施运行记录锅炉水质处理记录机房运行记录能耗统计记录（水电煤）等相关记录等。八、其它相关证明材料：压力容器的校准安监证书、特殊岗位（锅炉工、制冷工）的证书，以及电工、维修工、焊工等的培训技能证书，废水处理排放协议书、（液氨、煤供方的资质证书及相关检测报告），环境监测部门出具的（废水水质监测报告、噪声检测报告、烟尘检测报告）相关报告。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：品管部（包括化验室）一、本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责贯彻执行企业制定的技术标准和检验规程，对原辅料、产品的收购及生产情况进行监督检验。b) 负责对不合格品的风险评估，制定对不合格情况的纠正预防措施，并告知相关执行。c) 负责对质量反馈信息处理，并根据质量反馈情况调查原因，制定相关方案，告知相关部门或人员。d) 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。e) 负责质量检验数据的记录和分析工作，做好日期生产过程相关数据的记录，定期与生产召开质量相关沟通会议。f) 负责做好合格品与不合格品标识，及现场标识的管理，督促相关部门做好隔离工作，防止二者混淆，对出厂产品签发。g) 负责计量器具的管理工作，搞好量值传递和生产一线的在用量具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。h) 配合办公室做好质量环境管理体系的年度内审工作，并对相关纠正措施的验证。负责本部门环境因素的识别和控制。二、本部门人员：12人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98；以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、 本部门的目标指标：质量目标： 产品出厂检验合格率100% 产品质量投诉2次环境目标指标：节约用电，减少电的浪费； 防止意外火灾，意外火灾事故为0。五、本部门的环境因素：见环境因素调查识别表（品管部）。六、本部门相关文件质量环境管理手册、质量环境管理程序、质量目标考核办法、固体废弃物分类管理办法、生产加工检验作业指导书、良好操作规范（GMP）、卫生标准操作规范（SSOP）、HACCP计划、生产加工作业指导书、验收标准验收标准包装材料验收标准、化验室作业指导书及相关管理制度。七、本部门相关记录：本部门文件清单、本部门记录清单、原料包装材料验收记录、不合格品召回处置记录、产品返工记录、纠正预防记录（纠偏记录）、客户投诉处理记录、CCP点监控记录、生产检验相关记录、卫生检查记录、温度监控记录、消毒液配置记录、化验相关记录、质量会议记录等。八、其它相关证明材料：化验员证书、检验人员证书或培训证明（培训记录）、计量器具合格证或校准证书、检验检疫合格证等。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：生产部（包括）一、本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责生产和工序控制，生产过程的测量和监视；核定生产能力，提出薄弱环节的解决措施，加强现场控制。b) 负责车间的日常生产工作，对不合格品进行相应处理。c) 负责职责范围内纠正、预防和改进措施的实施。d) 负责分析现场生产中的技术、质量、环境因素等相关问题的处理。e) 负责产品生产工艺的执行、车间人员岗位的安排。f) 负责产品相关生产参数、能耗情况等相关数据的统计分析和上报。g) 负责本部门环境因素的识别和控制，做好日常生产环境卫生的维护。二、本部门人员：500人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98；以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、 本部门的目标指标：质量目标： 生产订单完成率99% 产品质量抽检合格率90% 每年至少采取一次改进措施环境目标指标：节约用电，减少电的浪费；节约用水，减少水的浪费； 节约用煤，减少煤的浪费； 防止意外火灾，意外火灾事故为0。五、本部门的环境因素：见环境因素调查识别表（生产部）。六、本部门相关文件：质量环境管理体系手册、质量环境管理体系程序文件、质量目标办法、固体废弃物分类管理办法、生产加工作业指导书（鸡/鸭）、质量计划、良好操作规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）、HACCP计划等。七、本部门相关记录：本部门文件清单、本部门记录清单、生产日报表、宰杀记录、包装材料发放记录、化学物质发放记录、产品生产订单、能耗（水电煤）统计报表等相关记录。八、其它：车间质量目标分解情况、质量考核情况，人员的健康证明、质量投诉情况、现场卫生状况、温度控制情况、现场物品标识、人员安全防护、人员培训情况等。ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系审核注意事项部门：办公室一、本部门岗位职责：（见文件和材料）a) 负责组织开展质量环境管理体系等相关标准、法律法规的搜集、培训和宣传，以体系建立的日常维护工作。b) 负责文件资料的统筹管理，包括负责行政管理文件草拟、初审和文件的收发打印工作，体系文件发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录。c) 配合有关部门搞好质量环境方针、目标的宣传教育、贯彻实施，提高企业员工的质量意识、环境意识。d) 负责统筹公司相关信息、对外相关事务信息的传递与处理及内部沟通活动，负责外来人员客户接待。e) 负责内审、管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。f) 负责组织质量环境手册、程序文件等相关文件的编写、修订和转换工作。g) 负责依据总经理确定的要求，组织编制各部门相应的岗位说明书。h) 负责企业人力资源管理，进行招聘、组织各部门培训上岗人员，确保上岗人员的技术素质、道德品质及能力要求。i) 负责企业厂区环境绿化工作，公共场所的卫生清洁、车辆人员流动管理，及本部门环境因素的识别和控制。j) 负责组织相关部门对重要环境因素、事故预防等情况，制定相应的方案和应急预案，并对实施情况和演练情况情况进行记录存档。k) 负责相关岗位位人员资质证书的搜集、整理和存档，及相关计量器具、压力容器等设备的对外校正证书的办理。二、本部门人员：3人三、公司的质量环境方针：质量方针：不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求质量目标：严抓产品质量，产品出厂检验合格率98； 以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上；环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重环境目标：a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。四、本部门的目标指标：质量目标： 培训计划完成率100% 在岗人员能力达标率95%环境目标指标：固体废弃物的处理，签订处置协议，确保处置合格率100%；节