ABS树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ ABS树脂项目简介及立项备案申请ABS树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景ABS树脂是丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物，其特性是由三组份的配比及每一种组分的化学结构，物理形态控制，丙烯晴组分在ABS中表现的特性是耐热性、耐化学性、刚性、抗拉强度，丁二烯表现的特性是抗冲击强度，苯乙烯表现的特性是加工流动性，光泽性。这三组分的结合，优势互补，使ABS树脂具有优良的综合性能。ABS具有刚性好，冲击强度高、耐热、耐低温、耐化学药品性、机械强度和电器性能优良，易于加工，加工尺寸稳定性和表面光泽好，容易涂装，着色，还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。ABS是本世纪40年代发展起来的通用热塑性工程塑料，一般来说汽车、器具和电子电器是ABS树脂三大应用领域，然而不同地区和国家ABS树脂的消费结构存在很大差异，在汽车领域中美国和西欧的消费比较高，约占22-24%，日本占15%左右，远东地区仅占5%，在器具方面日本占27%，西欧占24%，美国占20%，在电子电器领域远东地区所占比例高达50%左右，日本西欧约占23-26%，美国仅占10%左右。此外日本在杂品方面的应用比例高达28%，美国在建筑建材方面应用比例占13-16%。ABS树脂可以注塑、挤出或热成型。我国是全球消费ABS树脂最多的国家之一。目前，国内应用领域主要集中在家用电器方面，其中电视机、录像机、电冰箱和洗衣机等消费占总量90%以上，而汽车工业消费仅占3%左右，其它领域（包括电子电器、空调器、电话机等）消费量约占7%左右。我国的传统家电市场的用量不会再有较大的增加，而汽车、通讯器材、空调器、热水器、吸尘器、建筑、日用箱包和玩具等领域的ABS消费将会明显增加。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51599.12平方米（折合约77.36亩），其中：净用地面积51599.12平方米（红线范围折合约77.36亩）。项目规划总建筑面积72754.76平方米，其中：规划建设主体工程48346.81平方米，计容建筑面积72754.76平方米；预计建筑工程投资5679.28万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ABS树脂，根据市场情况，预计年产值37009.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14986.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5679.284524.08193.7214986.181.1工程费用万元5679.284524.0825499.721.1.1建筑工程费用万元5679.285679.2827.81%1.1.2设备购置及安装费万元4524.084524.0822.16%1.2工程建设其他费用万元4782.824782.8223.42%1.2.1无形资产万元2270.922270.921.3预备费万元2511.902511.901.3.1基本预备费万元1148.791148.791.3.2涨价预备费万元1363.111363.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元14986.1814986.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5433.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25499.7210502.4323292.7125499.7225499.7225499.721.1应收账款万元7649.923442.466119.937649.927649.927649.921.2存货万元11474.875163.699179.9011474.8711474.8711474.871.2.1原辅材料万元3442.461549.112753.973442.463442.463442.461.2.2燃料动力万元172.1277.46137.70172.12172.12172.121.2.3在产品万元5278.442375.304222.755278.445278.445278.441.2.4产成品万元2581.851161.832065.482581.852581.852581.851.3现金万元6374.932868.725099.946374.936374.936374.932流动负债万元20065.869029.6416052.6920065.8620065.8620065.862.1应付账款万元20065.869029.6416052.6920065.8620065.8620065.863流动资金万元5433.862445.244347.095433.865433.865433.864铺底流动资金万元1811.27815.081449.031811.271811.271811.273、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20420.04万元，其中：固定资产投资14986.18万元，占项目总投资的73.39%；流动资金5433.86万元，占项目总投资的26.61%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5679.28万元，占项目总投资的27.81%；设备购置费4524.08万元，占项目总投资的22.16%；其它投资4782.82万元，占项目总投资的23.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14986.18+5433.86=20420.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20420.04136.26%136.26%100.00%2项目建设投资万元14986.18100.00%100.00%73.39%2.1工程费用万元10203.3668.09%68.09%49.97%2.1.1建筑工程费万元5679.2837.90%37.90%27.81%2.1.2设备购置及安装费万元4524.0830.19%30.19%22.16%2.2工程建设其他费用万元2270.9215.15%15.15%11.12%2.2.1无形资产万元2270.9215.15%15.15%11.12%2.3预备费万元2511.9016.76%16.76%12.30%2.3.1基本预备费万元1148.797.67%7.67%5.63%2.3.2涨价预备费万元1363.119.10%9.10%6.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14986.18100.00%100.00%73.39%5建设期间费用万元6流动资金万元5433.8636.26%36.26%26.61%7铺底流动资金万元1811.2912.09%12.09%8.87%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.18%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度193.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21224.4021224.4048346.8148346.814151.381.1主要生产车间12734.6412734.6429008.0929008.092573.861.2辅助生产车间6791.816791.8115470.9815470.981328.441.3其他生产车间1697.951697.952804.112804.11249.082仓储工程4503.064503.0615865.1715865.17990.762.1成品贮存1125.771125.773966.293966.29247.692.2原料仓储2341.592341.598249.898249.89515.202.3辅助材料仓库1035.701035.703648.993648.99227.873供配电工程240.16240.16240.16240.1616.873.1供配电室240.16240.16240.16240.1616.874给排水工程276.19276.19276.19276.1915.094.1给排水276.19276.19276.19276.1915.095服务性工程2851.942851.942851.942851.94178.105.1办公用房1560.881560.881560.881560.88101.025.2生活服务1291.061291.061291.061291.0690.976消防及环保工程804.55804.55804.55804.5556.526.1消防环保工程804.55804.55804.55804.5556.527项目总图工程120.08120.08120.08120.08151.577.1场地及道路硬化8333.471714.661714.667.2场区围墙1714.668333.478333.477.3安全保卫室120.08120.08120.08120.088绿化工程3399.71118.99合计30020.3772754.7672754.765679.28（四）设备方案项目计划购置设备共计174台（套），设备购置费4524.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量949378.49千瓦时，折合116.68吨标准煤。2、项目年总用水量18392.45立方米，折合1.57吨标准煤。3、“ABS树脂项目投资建设项目”，年用电量949378.49千瓦时，年总用水量18392.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）118.25吨标准煤/年。达产年综合节能量37.34吨标准煤/年，项目总节能率24.75%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“ABS树脂项目”主要从事ABS树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ABS树脂项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因