旅行社自查整改报告.doc

旅行社自查整改报告 厦门中国旅行社有限公司 关于开展“自查自纠”的工作报告 依据省中旅关于开展自查自纠工作的紧急通知，公司积极响应总公司号召，根据通知内容的要求，随即在分公司内部针对业务管理、财务管理及人员管理等诸多方面深入地进行了自查自纠工作。为进一步规范企业内部管理、防微杜渐、消除各类经营风险，提高经营水平打下了坚实的基础。 一、客户管理方面 由于体制上的原因，公司的客户管理主要是集中在部门层面上进行操作，但公司的系统内对接、系统内的业务均集中交在国内中心和出境部来完成。xx年度，公司的总毛利率为2.81%，国内总毛利率为2.46%，其中国内中心毛利率为15.61%；出境部毛利率为6.1%，入境各部毛利率为2.4%。以分公司毛利率来看，分公司对于公司内客户的管理把控到位，尤其是国内和出境两个部门，并未存在部门人员与客户勾结、串通，达到非法交易的目的。从各部门历年来所完成的营业收入及相关的财务汇款转帐上来看，各部门的客户管理较为到位，各部门的客户名录均未发生大的变化，也未出现大客户流失等现象；各部门与客户的关系都较为稳定，长期以来双方的业务合作都一直保持在良好的态势，从而在某种程度上公司在厦门地区的形象产生了积极的作用和影响。从长远来看，在现有的体制下，如何能实现公司与部门，部门与个人之间在客户管理上的相互制约、有机互动还需要更深入的讨论和大量实际细致的工作。 二、供应商管理方面 公司在供应商的管理方面是严格的，特别是在旅游法颁布实施的新形势下采取依法管理，严格执行等措施，更加强了对供应商的选择和管理上的力度。所有的供应商，包括地接社、酒店、旅游运输车队、餐厅、景区等，均签定相关协议，并盖章存档。要求各地接社（含专线）必须按旅游法要求提供相应的资质证明、人员身份信息等；强化旅游包车预约制度，以符合法律法规及厦门地方政府的法规要求，消除各类安全隐患、转移交通运输风险；各类型的餐厅都有实地考察，以卫生防疫等政府的法规要求，考虑到厦门作为滨海城市的特点，在餐厅菜单结构上提示了指导意见等。在自查自纠的过程，同时也存在着供应商分 散等情况，分公司层面上的集中采购有一定的发展，但依然还有所不足。 三、业务操作管理方面 公司自成立尹始，根据国家政府法律法规的规定，总公司的要求，日常工作中出现的各类情况，不断地完善自身的业务操作流程和制度管理。在业务操作中能够做到，所有的合同及团档必须存档保存良好，所有的业务往来先由部门经理审核后交于总经理签字确认，基本上做到款到付费，团款需在成团前入至分公司帐户，个别情况允许先入帐80%的团款，从而大大降低了应收帐款的数额，也降低了企业经营风险。所有景区、酒店，加之先前的购物点的佣金均做到笔笔入帐，公开透明。按总公司的要求，公司上系统的工作已经布置并展开，届时将以系统为平台，更好的开展业务系统操作上的监督和管理。 四、财务管理制度方面 财务管理制度方面：公司在财务制度方面有存在宣讲不到位，业务部门人员没有很好的贯彻问题，今后要加强这方面的工作，与业务部门加强沟通和交流，进一步完善财务制度。 五、财务日常管理方面 财务日常管理方面：公司内部没有团队事前预算管理，部分团队未按单团结算，在团队预算管理方面管理不足，希望能通过中旅星旅平台，不断完善，进一步加强对业务部门的团队业务进行规范和管控。 六、人员管理方面 公司依照国家的相关规定，均对在职在册的公司员工签定劳动合同，并按厦门政府的最低工资规定和社保要求支付薪金并缴纳五险一金。所有入职的新员工都将接受岗位培训和相关的旅游法规的学习教育。分公司积极开展各类集体活动，依例发放各项福利，适时提高员工薪酬，切实将员工的工作和生活需求放在第一位。在自查过程中，也感到目前尚未对员工进行绩效考核，公司在将来工作中将逐步完善到位。 通过这次“自查自纠”活动，公司本着实事求是的精神，认真审查了自身在业务经营中，人员管理上，财务制度上还或多或少存在着一些不足，还须我们认真地、切实地、积极地去整改，去完善，从而提高分公司的经营水平和管理方式，降低经营风险，消除各类经营隐患，才能让企业健康有序地向前发展。 厦门中国旅行社有限公司xx年11月27日 旅行社安全自检自查报告 为贯彻落实好市旅游局关于开展全市旅游安全生产大检查的紧急通知，我公司深入排查存在的安全隐患。通过近一阶段的细心检查，查找出了几项安全隐患。为杜绝安全隐患的存在，我公司按照市旅游局和县旅游局的要求和部署，将发现的问题进行了汇总并下大力度进行了安全整改。现将具体情况汇报如下： 一、存在的问题 1、未建立健全安全管理档案。 2、未及时足额的缴纳各种保险。 3、租用的车辆未按要求及时进行检测。 4、带队导游对游客的安全提醒不够或不及时。 5、旅行社办公地点安全防火设施不齐全。 二、整改措施 为使各项安全工作落实到位，具体做到以下几个点： 1、建立健全安全管理档案方面。建立健全安全管理档案，制定实施安全培训制度，开展各级管理人员和工作人员安全教育培训，提倡以人为本的安全工作理念，提高员工安全生产法制观念，从根本上杜绝不安全行为。 2、保险方面。本公司要按照要求足额投保旅游责任险，并且加大对游客购买人身意外伤害保险的提示，为每个外出团购 买旅游意外保险，同时也注意购买员工工伤保险。 3、交通方面。本公司只租用固定的车辆公司的车辆，租用车辆应符合旅游客车营运行业标准，并取得营运资格证书，定期检测，保证运转正常。每次租用车辆都签订规范的租车合同。导游人员监督，驾驶人员是否依法取得资格证书，是否酒后驾驶或带故障驾驶等。 4、住宿和餐饮方面。在为游客预订住宿时，选择安全设施设备齐全，有安全保障的宾馆、酒店。在为游客预定餐厅时，也注意餐厅的卫生环境、卫生条件，严防食物中毒，确保游客身体健康安全。 5、导游方面。导游组团有序，对于危险地带制止游客游览，并随时提醒各位游客注意自己财产安全。同时导游人员熟悉各种逃生技能，可以熟练进行各种急救措施。 6、公司办公地。旅行社办公场所要符合安全生产法律法规要求，特别注意了消防安全。 7、定期进行隐患排查。在“十一黄金周”和“界江节”前期要进行安全检查，确保安全。建立事故应急救援体系，做好安全救援预案，明确安全救援负责人，如发生紧急安全事故，要按照安全救援预案组织实施救援，及时妥善处理，尽量减轻事故造成的后果。严格履行事故报告制度，一旦发生安全事故，相关人员要及时报告单位负责人，向保险公司报告出险情况。 同时由单位负责人报告上级旅游局管理科。 安全工作既是挑战、又意义深远。因此，我们要不断改进不足之处，及时发现并解决新问题，力争本年度不发生一起安全事故。在以后的工作中，我们会更加努力工作，以使本公司的安全工作再上一个新的台阶。 北疆旅行社二一一年八月三十日 XXX旅行社安全检查整改情况反馈 XXX年X月XX日，XX旅游局检查员对我社进行安全生产标准化初次评定，过程中指出了我社存在的安全生产隐患。针对存在的问题，做出了一系列的整改：一、安全生产责任状分级签订。公司上下齐动员，将安全生产放在了首要位置，对旅行社安全生产责任状的签订内容及形式进行完善，明确计调部、导游部、票务部等人员安全生产责任、落实责任和目标，实现安全责任人人有责，全员、全面、全方位落实，全力保证旅行社的安全生产。 二、健全团队档案。按照主管部门的要求，健全、完善相关团队档案的内容，加强对团队档案的管理，重视团队档案资料的保存，做到标准统一，格式规范，要素齐全，能反映出旅游接待活动运行状况。 三、完善上墙制度。旅行社对计调、导游、票务、综合等各岗位操作规程在相关岗位进行张贴，方便员工了解自己的安全职责,工作中严格按照规程，同时也利于上级检查工作;旅行社总经理安全承诺书、营业执照、经营许可证等相关证件悬挂在旅行社显著位置。 四、修订安全管理制度。对旅行社旅游安全管理制度按公共、行业两大部分进行系统完善，使之便于操作，实现制度管人，并以旅行社正式文件的形式进行发布；同时按要求成立以总经理为组长的安全生产领导小组，并明确组长、副组长的岗 位责任，健全了我社的安全生产的规章制度。 五、补充租用车辆资质证明。我社严格按照XX市道路旅游客运业管理的通知及旅行社租车要素，补充车队的道路运输证、车辆二级维护竣工证明等相关资料，并在租用旅游车辆过程中，对旅游运输公司的车辆营运资质、相关保险进行认真审核，选择有资质、车况好、管理严、信誉好、服务优、安全系数高的旅游客运公司的车辆。 六、制定导游带团安全管理制度。为确保旅行社团队游客的人身、财产安全,制定导游人员带团安全管理制度，对导游在接团前、中、后三方面的安全管理及事故处理程序进行规范，给游客营造一个良好的旅游环境和氛围，促进我社健康、持续和稳定发展。 七、制定年度培训计划，补充培训记录。我社根据年初制订的培训计划，组织全体员工进行相关培训。参加培训人员须签到，因故未参训人员和新入职员工及时安排补充学习培训，确保所有在岗职工参加培训，并做好相应的会议拍照、记录及资料的存档。 八、完善领导带班记录及安全生产档案内容。我社履行领导带班制度，节假日、极端气候等条件下必须有领导带班进行检查指导，确保旅行社各项安全防范措施落实到位，切实做好我社的安全生产、应急救援、消防演练、交通运输的安全保障等各项工作，并做好交接和带班记录，有效防止各类旅游安全 事故的发生。