电装物资部管理制度2012A.doc

电气设备安装工程分公司电气设备安装工程分公司 BLG 2012ABLG 2012A 物物资资管管理理部部 管管理理工工作作制制度度 2012 12 302012 12 30 批批 准准 2012 12 302012 12 30 实施实施 编制 物资管理部编制 物资管理部 部部 长长 曾波涛曾波涛 0 0 目的目的 根据根据 GB T19001 2008GB T19001 2008 GB T24001 2004GB T24001 2004 GB T28001 2011GB T28001 2011 GB T50430 2007GB T50430 2007 标准 集标准 集 团公司团公司 质量 环境与职业健康安全管理手册 程序文件质量 环境与职业健康安全管理手册 程序文件 及分公司及分公司 质量 环境与职业健质量 环境与职业健 康安全管理制度康安全管理制度 中本部门主管及相关的职责与要求 特制订本部门中本部门主管及相关的职责与要求 特制订本部门 管理工作制度管理工作制度 其 其 目的是将管理职责落实到各岗位 对目的是将管理职责落实到各岗位 对 程序文件程序文件 和和 质量 环境与职业健康安全管理制度质量 环境与职业健康安全管理制度 中的有关要求做出具体的规定 以便更好地指导本部门的管理工作 中的有关要求做出具体的规定 以便更好地指导本部门的管理工作 1 1 适用范围适用范围 适用于本部门在质量 环境与职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作 适用于本部门在质量 环境与职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作 2 2 物资管理部管理目标物资管理部管理目标 2 12 1 控制采购过程 保证采购物资符合法律 法规和合同规定的质量 环保及安全健康要求 控制采购过程 保证采购物资符合法律 法规和合同规定的质量 环保及安全健康要求 2 22 2 主要物资供货商评审率主要物资供货商评审率100 100 主要物资供货商评审率主要物资供货商评审率 主要物资采购供货商已评审数主要物资采购供货商已评审数 主要物资采购供货商实际家数主要物资采购供货商实际家数 100 100 2 32 3 用于工程物资进货验收率用于工程物资进货验收率100 100 用于工程物资进货验收率用于工程物资进货验收率 用于工程物资进货验收批次用于工程物资进货验收批次 用于工程物资进货批次用于工程物资进货批次 100 100 2 42 4 危险化学品采购合格率危险化学品采购合格率100 100 危险化学品采购合格率危险化学品采购合格率 危险化学品采购合格批次危险化学品采购合格批次 危险化学品采购批次危险化学品采购批次 100 100 2 52 5 严格按计划采购 节约资源 能源 限量采购有害建筑材料并达标 严格按计划采购 节约资源 能源 限量采购有害建筑材料并达标 2 62 6 系统管理工作检查覆盖率系统管理工作检查覆盖率90 90 系统管理工作检查覆盖率系统管理工作检查覆盖率 管理工作检查次数管理工作检查次数 系统总数系统总数 100 100 2 72 7 办公用各类有毒有害废弃物按分公司规定处理 严格执行分公司节能规定 办公用各类有毒有害废弃物按分公司规定处理 严格执行分公司节能规定 3 3 职责职责 3 13 1 本部门组织机构及人员配备本部门组织机构及人员配备 本部门设部长本部门设部长1 1名 统计员名 统计员1 1名 材料员名 材料员2 2名 保管员名 保管员2 2名 名 3 23 2 本部门管理职责本部门管理职责 本部门负责本部门负责2 2个主管程序文件的实施和管理工作 并负责相关程序文件中的相关职责的个主管程序文件的实施和管理工作 并负责相关程序文件中的相关职责的 实施工作 实施工作 本部门主管的程序文件是 本部门主管的程序文件是 a a QES CX13 2012A QES CX13 2012A 物资采购管理程序物资采购管理程序 b b ES CX21 2012A ES CX21 2012A 危险化学品管理程序危险化学品管理程序 本部门相关的程序文件是 本部门相关的程序文件是 a a QES CX01 2012A QES CX01 2012A 文件控制程序文件控制程序 b b QES CX02 2012A QES CX02 2012A 施工技术文件控制程序施工技术文件控制程序 c c QES CX03 2012A QES CX03 2012A 记录控制程序记录控制程序 d d QES CX06 2012A QES CX06 2012A 法律法规管理程序法律法规管理程序 e e QES CX08 2012A QES CX08 2012A 信息交流工作程序信息交流工作程序 f f QES CX09 2012A QES CX09 2012A 管理评审程序管理评审程序 g g QES CX10 2012A QES CX10 2012A 人力资源管理程序人力资源管理程序 h h QES CX15 2012A QES CX15 2012A 施工过程管理程序施工过程管理程序 i i S S CX18CX18 2012A 2012A 施工现场安全防护控制程序施工现场安全防护控制程序 j j S CX20 2012AS CX20 2012A 劳动保护管理程序劳动保护管理程序 k k ES CX22 2012AES CX22 2012A 消防管理工作程序消防管理工作程序 l l QES CX26 2012A QES CX26 2012A 内部审核工作程序内部审核工作程序 m m QES CX30 2012A QES CX30 2012A 纠正和预防措施管理程序纠正和预防措施管理程序 n n S CX32 2012AS CX32 2012A 职业健康管理程序职业健康管理程序 O O 其它相关程序其它相关程序 3 33 3 各岗位管理职责各岗位管理职责 3 3 13 3 1 部长部长 a a 对分公司经理负责 履行分公司赋予的管理职责和权限 对分公司经理负责 履行分公司赋予的管理职责和权限 b b 负责组织制订本部门质量 环境与职业健康安全管理工作制度及其它管理文件 熟负责组织制订本部门质量 环境与职业健康安全管理工作制度及其它管理文件 熟 悉与相关部门的工作接口 悉与相关部门的工作接口 c c 负责本部门及系统内各项管理工作的指导 监督和检查的组织工作 负责本部门及系统内各项管理工作的指导 监督和检查的组织工作 3 3 23 3 2 统计员统计员 a a 编制材料的核销统计报表 编制材料的核销统计报表 b b 负责本部门文件资料的收发管理工作 负责本部门文件资料的收发管理工作 c c 协助材料员签订采购合同 协助材料员签订采购合同 3 3 33 3 3 材料员材料员 a a 负责本部门及系统内各项管理工作的指导 监督和检查的组织工作 负责本部门及系统内各项管理工作的指导 监督和检查的组织工作 b b 负责采购计划的编制 负责采购计划的编制 c c 负责本部门文件资料的收发管理工作 负责本部门文件资料的收发管理工作 d d 协助保管员对进库材料验收 复验工作 协助保管员对进库材料验收 复验工作 3 3 43 3 4 保管员保管员 a a 负责材料进库验收工作 负责材料进库验收工作 b b 负责在库材料的标识及检验 负责在库材料的标识及检验 c c 负责在库材料的保管及发放工作 负责在库材料的保管及发放工作 4 4 工作流程工作流程 合 格 不 合 格 材料员编制采购计划 部长审批 材料员签定经过审批的采购合同 材料员协助保管员验收 检验物资 材料员负责合格供方选择 评审 保管员负责物资防护 保管员负责标识和可追溯性记录 材料员负责不合格物资的处置 材料员管理 监督执行采购合同 保管员负责物资发放 交付 业主提供物资 统计员编制统计 核销报表 重新采购 更换物资 材料员评价供方业绩 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 QES CX13 2012A QES CX13 2012A 物资采购管理程序物资采购管理程序 5 1 15 1 1 物资的分类物资的分类 a a 主要物资 构成工程的关键和主要部分且直接影响工程交付后的使用或安全性能的主要物资 构成工程的关键和主要部分且直接影响工程交付后的使用或安全性能的 物资和施工安全防护用品 设施 消防用品及设备 主要有 电线 电缆 灯具 电缆桥架 物资和施工安全防护用品 设施 消防用品及设备 主要有 电线 电缆 灯具 电缆桥架 特殊材料 防火堵料 防火涂料等 特殊材料 防火堵料 防火涂料等 b b 一般物资 构成工程实体的其他物资 一般物资 构成工程实体的其他物资 5 1 25 1 2 采购计划采购计划 施工技术员根据单项工程施工图材料预算填写单项工程限额用料单报给材料员作为采购施工技术员根据单项工程施工图材料预算填写单项工程限额用料单报给材料员作为采购 计划 材料员也可另外编制计划 材料员也可另外编制 WZB 03 WZB 03 物资采购计划物资采购计划 由部门负责人审批 由部门负责人审批 采购计划主要内容 采购计划主要内容 a a 材料名称 规格 数量 材料名称 规格 数量 b b 采用的技术标准 采用的技术标准 c c 要求的供货时间 要求的供货时间 5 1 35 1 3 采购计划的实施 合格供方的选择 采购计划的实施 合格供方的选择 a a 工程物资采购根据集团公司分工进行 由集团公司项目部采购的物资 本部门负责工程物资采购根据集团公司分工进行 由集团公司项目部采购的物资 本部门负责 对口管理 由分公司采购的物资 执行对口管理 由分公司采购的物资 执行 物资管理程序物资管理程序 b b 分公司在物资采购中优先采用集团公司评定的合格供方 当不能满足需要时 本部分公司在物资采购中优先采用集团公司评定的合格供方 当不能满足需要时 本部 门按门按 物资管理程序物资管理程序 的的 4 24 2 条款规定进行供方的评定 条款规定进行供方的评定 5 1 45 1 4 采购合同的签订和管理采购合同的签订和管理 一一 采购合同的签订采购合同的签订 1 1 采购主要物资或第一次与供方采购时 应与供方签订书面采购合同 特殊情况时 采购主要物资或第一次与供方采购时 应与供方签订书面采购合同 特殊情况时 可采用协议和电话传真等方式 并保存记录 可采用协议和电话传真等方式 并保存记录 2 2 采购合同应符合国家有关法律法规的要求 当所采购物资在环保和安全健康方面采购合同应符合国家有关法律法规的要求 当所采购物资在环保和安全健康方面 有强制性或特殊要求时 还应将有关环保及安全健康要求纳入合同中 一般应包括以下内容 有强制性或特殊要求时 还应将有关环保及安全健康要求纳入合同中 一般应包括以下内容 a a 物资名称 型号 材质 数量 价格 供货时间 到货地点 付款方式 物资名称 型号 材质 数量 价格 供货时间 到货地点 付款方式 b b 物资的订货 验收依据及验收方式 物资的订货 验收依据及验收方式 c c 供货方对产品质量的保证以及保修 包换 赔偿条款 供货方对产品质量的保证以及保修 包换 赔偿条款 d d 环保与安全健康要求 环保与安全健康要求 e e 解决争议的方式 解决争议的方式 3 3 采购合同由本部门材料员汇报部长后签订 一次订货采购合同由本部门材料员汇报部长后签订 一次订货 1010 万元以上要汇报主管领导万元以上要汇报主管领导 后签订后签订 由经营计划部盖章 由经营计划部盖章 二二 采购合同的管理采购合同的管理 材料员负责建立材料员负责建立 合同管理台帐合同管理台帐 监督并督促供方执行合同 合同管理台帐的主要内 监督并督促供方执行合同 合同管理台帐的主要内 容 物资名称 合同编号 供方名称 供方编号 签约时间 合同金额 交货日期及执行人容 物资名称 合同编号 供方名称 供方编号 签约时间 合同金额 交货日期及执行人 等 等 5 1 55 1 5 物资的进货验收和检验物资的进货验收和检验 1 1 本部门依据合同及相关技术标准进行物资验收 并填写本部门依据合同及相关技术标准进行物资验收 并填写 JA1305 JA1305 物资供应管理台物资供应管理台 帐帐 2 2 物资的检验 物资防护 物资的检验 物资防护 a a 本部门协助物资使用单位实施用于工程的物资的进货检验工作 按国家 行业 地本部门协助物资使用单位实施用于工程的物资的进货检验工作 按国家 行业 地 方标准 规范条例规定进行复验物资 方标准 规范条例规定进行复验物资 b b 未经检验和检验不合格的物资不得用于工程 检验不合格时 执行未经检验和检验不合格的物资不得用于工程 检验不合格时 执行 5 1 65 1 6 规定 规定 5 1 65 1 6 不合格物资的处置不合格物资的处置 1 1 本部门负责进货验收阶段不合格物资的判定 标识和处置 本部门负责进货验收阶段不合格物资的判定 标识和处置 2 2 不合格物资的处置方式不合格物资的处置方式 a a 退货 存在严重内在质量问题的物资 更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出退货 存在严重内在质量问题的物资 更换后仍然存在同类质量问题的物资及提出 更换要求供方不予配合的 更换要求供方不予配合的 b b 更换 出现外观质量的物资或存在偶发质量问题的物资 更换 出现外观质量的物资或存在偶发质量问题的物资 c c 重新采购和更换的物资 必须履行重新采购和更换的物资 必须履行 5 1 55 1 5 条款要求 条款要求 5 1 75 1 7 纠正和预防措施纠正和预防措施 当物资出现连续不合格或潜在不合格时 应分析产生不合格或潜在不合格的原因 制当物资出现连续不合格或潜在不合格时 应分析产生不合格或潜在不合格的原因 制 订并实施纠正或预防措施 执行订并实施纠正或预防措施 执行 纠正和预防措施管理程序纠正和预防措施管理程序 5 1 85 1 8 物资的标识与可追溯性物资的标识与可追溯性 1 1 标识要求标识要求 a a 产品标识用于标识产品的名称 产地 规格型号 数量等 产品标识用于标识产品的名称 产地 规格型号 数量等 b b 状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检 已检待定等质量特性 状态标识用于标识产品合格或不合格以及待检 已检待定等质量特性 c c 用于工程的物资必须标识清楚 不易混淆且检试验状态明确 用于工程的物资必须标识清楚 不易混淆且检试验状态明确 2 2 标识采用的形式标识采用的形式 a a 一般用标识牌 标识卡 标签等 出厂铭牌也可作为标识 一般用标识牌 标识卡 标签等 出厂铭牌也可作为标识 b b 对不合格 未检及已检待定物资 必须在标识上加注明显文字说明作为有效识别 对不合格 未检及已检待定物资 必须在标识上加注明显文字说明作为有效识别 c c 物资进入物资管理部库 本部门负责标识和保护 物资交付现场后 由项目负责标物资进入物资管理部库 本部门负责标识和保护 物资交付现场后 由项目负责标 识和保护 识和保护 3 3 物资的可追溯性控制物资的可追溯性控制 凡规范 法律 法规 合同规定有追溯要求的物资必须进行唯一性凡规范 法律 法规 合同规定有追溯要求的物资必须进行唯一性 标识 标识 5 1 95 1 9 物资搬运和防护物资搬运和防护 1 1 本部门负责物资交付现场前的搬运和防护本部门负责物资交付现场前的搬运和防护 物资使用单位负责物资交付现场后的搬物资使用单位负责物资交付现场后的搬 运和防护 运和防护 2 2 特殊物资 超长 超高 超宽 超重 易燃 易爆 易腐蚀 易碎 有毒等物资 特殊物资 超长 超高 超宽 超重 易燃 易爆 易腐蚀 易碎 有毒等物资 的搬运应编制的搬运应编制 特殊物资搬运方案特殊物资搬运方案 经主管领导批准后实施 搬运方案必须对搬运人员交 经主管领导批准后实施 搬运方案必须对搬运人员交 底 底 3 3 物资的防护执行集团公司和分公司物资的防护执行集团公司和分公司 物资管理办法物资管理办法 有关规定 有关规定 5 1 105 1 10 业主提供物资控制业主提供物资控制 项目经理部组织物资使用单位对业主提供物资的验收和检验 填写项目经理部组织物资使用单位对业主提供物资的验收和检验 填写 JA1307 JA1307 业主提供业主提供 物资记录物资记录 业主提供物资的控制执行 业主提供物资的控制执行 施工过程管理程序施工过程管理程序 5 1 115 1 11 物资管理部每季度向项目部索取物资管理部每季度向项目部索取 物资供应情况反馈表物资供应情况反馈表 每半年对项目部程序实施 每半年对项目部程序实施 情况进行一次检查 并于每年年底对本部门工作目标完成情况进行一次统计 汇总结果报本情况进行一次检查 并于每年年底对本部门工作目标完成情况进行一次统计 汇总结果报本 单位综合办公室 单位综合办公室 5 25 2 ES CX21 2012A ES CX21 2012A 危险化学品管理程序危险化学品管理程序 5 2 15 2 1 危险化学品的采购 贮存 发放危险化学品的采购 贮存 发放 物资管理部采购易燃 易爆 有毒 易腐蚀等危险化学品时 执行物资管理部采购易燃 易爆 有毒 易腐蚀等危险化学品时 执行 危险化学品管理程危险化学品管理程 序序 1 1 危险化学品供方评价执行集团公司危险化学品供方评价执行集团公司 供方管理办法供方管理办法 2 2 危险化学品采购过程执行危险化学品采购过程执行 物资管理程序物资管理程序 3 3 根据危险化学品的安全性能选择安全可靠的贮存仓库或场地 特殊危险品须有效隔根据危险化学品的安全性能选择安全可靠的贮存仓库或场地 特殊危险品须有效隔 离 单独存放 离 单独存放 并做好显著标识 并做好显著标识 4 4 材料员 保管员应了解 熟悉所购进危险化学品的安全性能及其相关指标 规定 材料员 保管员应了解 熟悉所购进危险化学品的安全性能及其相关指标 规定 危险化学品发出时须对领用单位和人员进行及时 必要的相关交底 危险化学品发出时须对领用单位和人员进行及时 必要的相关交底 5 2 25 2 2 紧急情况的准备和处置紧急情况的准备和处置 1 1 根据危险化学品的种类及数量 配备足够数量的消防工具 灭火器具和清理工具 根据危险化学品的种类及数量 配备足够数量的消防工具 灭火器具和清理工具 2 2 在发生遗洒和泄露时 应立即清理干净 减少对环境的污染 在发生遗洒和泄露时 应立即清理干净 减少对环境的污染 3 3 危险化学品贮存及收发过程中发生危险或重大影响 依据危险化学品贮存及收发过程中发生危险或重大影响 依据 应急准备与响应控制应急准备与响应控制 程序程序 执行 执行 5 2 35 2 3 物资管理部每半年对本程序实施情况进行检查 并保存记录 物资管理部每半年对本程序实施情况进行检查 并保存记录 5 35 3 QES CX01 2012A QES CX01 2012A 文件控制程序文件控制程序 5 3 15 3 1 部长负责起草本单位物资管理文件部长负责起草本单位物资管理文件 通过企业信息管理系统的公文管理流程进行下发 通过企业信息管理系统的公文管理流程进行下发 5 3 25 3 2 负责企业文件与外来公文的接收 登记 保管工作 负责企业文件与外来公文的接收 登记 保管工作 5 45 4 QES CX02 2012A QES CX02 2012A 施工技术文件管理程序施工技术文件管理程序 本部门收集与物资采购有关的标准规范并建立本部门收集与物资采购有关的标准规范并建立 JA0201JA0201 现用技术标准清单现用技术标准清单 部门负责 部门负责 人人对其适用性进行审批后送技术质量部 对其适用性进行审批后送技术质量部 5 55 5 QES CX03 2012A QES CX03 2012A 记录控制程序记录控制程序 5 5 15 5 1 部长负责组织本程序相关职责的实施工作 部长负责组织本程序相关职责的实施工作 5 5 25 5 2 负责确定和管理所使用的记录表式 填写负责确定和管理所使用的记录表式 填写 JA0302 JA0302 记录表式目录记录表式目录 5 5 35 5 3 记录的填写必须及时 准确 完整 清晰 记录的填写必须及时 准确 完整 清晰 5 65 6 QES CX06 2012A QES CX06 2012A 法律法规管理程序法律法规管理程序 本部门负责组织物资采购相关法律 法规及其他要求的获取 建立获取渠道 将获取本部门负责组织物资采购相关法律 法规及其他要求的获取 建立获取渠道 将获取 的法律法规录入的法律法规录入 JA0601 JA0601 适用性法律法规文件控制清单适用性法律法规文件控制清单 传递给经营计划部 传递给经营计划部 5 75 7 QES CX08 2012A QES CX08 2012A 信息交流工作程序信息交流工作程序 本部门负责施工过程中与顾客 材料供应商等方面的协商与交流本部门负责施工过程中与顾客 材料供应商等方面的协商与交流 并将收集的信息及时并将收集的信息及时 传递给相关部门 传递给相关部门 5 85 8 QES CX09 2012A QES CX09 2012A 管理评审程序管理评审程序 贯彻并落实集团公司管理评审输出与本部门相关的改进措施及要求 贯彻并落实集团公司管理评审输出与本部门相关的改进措施及要求 5 95 9 QES CX10 2012A QES CX10 2012A 人力资源管理程序人力资源管理程序 部长每年年末提出下一年度本部门的培训需求 填写部长每年年末提出下一年度本部门的培训需求 填写 JA1004 JA1004 培训需求申请表培训需求申请表 报分 报分 公司人力资源部 公司人力资源部 5 105 10 QES CX15 2012A QES CX15 2012A 施工过程管理程序施工过程管理程序 物资管理部负责组织物资管理部负责组织 施工过程管理程序施工过程管理程序 相关职责的实施工作相关职责的实施工作 填写填写 JA1307 JA1307 业主提业主提 供物资记录供物资记录 5 115 11 S CX18 2012A S CX18 2012A 施工现场安全防护控制程序施工现场安全防护控制程序 物资管理部负责监控安全防 支 护设施所需物资的采购 施工现场的各种安全防物资管理部负责监控安全防 支 护设施所需物资的采购 施工现场的各种安全防 支 护设施须验收合格并办理验收手续后方可使用 由项目部或本部门组织对安全防 支 支 护设施须验收合格并办理验收手续后方可使用 由项目部或本部门组织对安全防 支 护设施进行验收 护设施进行验收 5 125 12 S CX20 2012AS CX20 2012A 劳动保护管理程序劳动保护管理程序 本部门负责劳动保护用品的采购及发放 劳动保护用品的采购过程执行本部门负责劳动保护用品的采购及发放 劳动保护用品的采购过程执行 物资管理程物资管理程 序序 制订分公司 制订分公司 劳动保护用品发放管理办法劳动保护用品发放管理办法 5 135 13 ES CX22 2012A ES CX22 2012A 消防管理工作程序消防管理工作程序 本部门负责组织本程序相关职责的实施工作 对仓库区域配备的消防设施 器材进行本部门负责组织本程序相关职责的实施工作 对仓库区域配备的消防设施 器材进行 日常保管和看护 发现过期 失效 损坏等情况及时汇报安工部进行处置 以保证消防设施 日常保管和看护 发现过期 失效 损坏等情况及时汇报安工部进行处置 以保证消防设施 器材的有效性 器材的有效性 5 145 14 QES CX26 2012A QES CX26 2012A 内部审核工作程序内部审核工作程序 本部门负责准备并提供审核所需资料 针对审核中的不合格项制定纠正措施并认真组本部门负责准备并提供审核所需资料 针对审核中的不合格项制定纠正措施并认真组 织实施 织实施 5 155 15 QES CX30 2012A QES CX30 2012A 纠正和预防措施管理程序纠正和预防措施管理程序 负责收集本部门的不符合 或潜在不符合 信息 部长组织制订纠正或预防措施并实负责收集本部门的不符合 或潜在不符合 信息 部长组织制订纠正或预防措施并实 施 填写施 填写 JA3001 JA3001 纠正纠正 预防措施记录表预防措施记录表 报综合办公室 报综合办公室 5 165 16 S CX32 2012AS CX32 2012A 职业健康管理程序职业健康管理程序 本部门负责做好职业病防护用品的采购 发放和管理工作 本部门负责做好职业病防护用品的采购 发放和管理工作 5 175 17 其它相关程序其它相关程序 本部门积极配合其它部门做好相关工作 本部门积极配合其它部门做好相关工作 6 6 相关和支持性文件相关和支持性文件 6 16 1 集团公司集团公司 质量 环境与职业健康安全管理手册 程序文件质量 环境与职业健康安全管理手册 程序文件 6 26 2 集团公司集团公司 物资管理部管理工作制度物资管理部管理工作制度 6 36 3 集团公司集团公司 物资管理办法物资管理办法 6 46 4 分公司分公司 质量 环境与职业健康安全管理制度质量 环境与职业健康安全管理制度 7 7 记录表式记录表式 7 17 1 JA1301JA1301 A BA B 类供方评价类供方评价 复评表复评表 7 27 2 JA1302JA1302 C C 类供方评价类供方评价 复评表复评表 7 37 3 JA1303JA1303 推荐 更改或取消供方申请表推荐 更改或取消供方申请表 7 47 4 JA1304JA1304 合格供方管理台帐合格供方管理台帐 7 57 5 JA1305 1JA1305 1 物资供应管理台帐物资供应管理台帐 采购部门用表采购部门用表 7 67 6 JA1305 2JA1305 2 物资供应管理台帐物资供应管理台帐 施工单位用表施工单位用表 7 77 7 JA1306JA1306 供方业绩评价表供方业绩评价表 7 87 8 JA1307JA1307 业主提供物资记录业主提供物资记录 7 97 9 JLW06JLW06 物资供应情况反馈表物资供应情况反馈表 7 107 10 JA0101JA0101 文件和资料控制清单文件和资料控制清单 7 117 11 JA0105JA0105 文件更改申请表文件更改申请表 7 127 12 JA0106JA0106 销毁文件清单销毁文件清单 7 137 13 JA0201JA0201 现用技术标准清单现用技术标准清单 7 147 14 JA0301JA0301 程序实施情况检查表程序实施情况检查表 7 157 15 JA0302JA0302 记录表式目录记录表式目录 7 167 16 JA0601 JA0601 适用性法律法规文件控制清单适用性法律法规文件控制清单 7 177 17 JA3001JA3001 纠正纠正 预防措施记录表预防措施记录表 7 187 18 JA1004JA1004 培训需求申请表培训需求申请表 7 197 19 JLW01JLW01 管理活动记录管理活动记录 7 207 20 JLW02JLW02 文件和资料分发记录表文件和资料分发记录表 7 217 21 WZB 03WZB 03 物资采购计划物资采购计划 7 227 22 WZB 04WZB 04 合同管理台帐合同管理台帐 7 237 23 WZB 05WZB 05 物资采购情况月报表物资采购情况月报表 7 247 24 WZB 06WZB 06 物资采购订货呈批表物资采购订货呈批表 7 257 25 WZB 08WZB 08 物资采购价格信息填报表物资采购价格信息填报表 7 267 26 WZB 09WZB 09 物资采购评标记录表物资采购评标记录表 7 277 27 JLW05JLW05 特殊物资搬运方案特殊物资搬运方案 7 287 28 JLW07JLW07 物资管理情况检查表物资管理情况检查表 附件一 物资管理部体系运行记录职责分配表物资管理部体系运行记录职责分配表 序号记录编号记录名称审批人填表人填表时间备注 1JA0103文件和资料控制清单 统计员收文时 2JA0104文件更改申请表部长统计员更改时 3JA0201现用技术标准清单部长统计员随时 4JA0301程序实施情况检查表 部长检查时项目用 JLW07 代 5JA0302记录表式目录 部长每年底 变更时 6JA3001纠正 预防措施记录表部长材料员需要时 7JA1004培训需求申请表部长材料员年底 8JA1301A B 类供方评价 复评表部长材料员评审时 复评时 9JA1302C 类供方评价 复评表部长材料员评审时 复评时 10JA1303推荐 更改或取消供方申请 表 部长材料员需要时 11JA1304合格供方管理台帐 材料员随时 12JA1305物资供应管理台帐 材料员随时 13JA1306供方业绩评价表部长材料员每年 6 月底前 14JA1307 业主提供物资记录 附件二 物资管理部工作记录职责分配表物资管理部工作记录职责分配表 序号记录编号记录名称审批人填表人填表时间备注 1JLW01管理活动记录 统计员发生时 2JLW02文件和资料分发记录表部长统计员分发时 3WZB 03物资采购计划部长 项目经理材料员发生时 4WZB 04合同管理台帐 材料员发生时 5WZB 05物资采购情况月报表 统计员发生时 6WZB 06物资采购订货呈批表经理材料员发生时 7WZB 08物资采购价格信息填报表 统计员发生时 8WZB 09物资采购评标记录表 材料员发生时 9JLW05特殊物资搬运方案部长 主管领导材料员发生时 10JLW06物资供应情况反馈表 材料员每季度 附件三 JLW06 年年 季度物资供应情况反馈表季度物资供应情况反馈表 编号 供 应 情 况 工程项目供方名称物资类别 供货 批次合格批次按时供货批次质保书及时批次售后服务情况 填写说明 1 主要物资必须在合格供方之内采购 2 业主提供物资在 供方名称 一栏注明 甲供 3 售后服务包括供货配合 指导安装 包装质量等情况 分为良好 较好 一般和较差四个等级 4 4 本表每季度向物资管理部填报一次 项目工期不到三个月的 可在项目完工时填报 JA1304 合合 格格 供供 方方 管管 理理 台台 帐帐 编号 评 价 情 况序 号 供 方 名 称采购物资名称供 方 编 号评 价 单 位 初 评 时 间 上年度 复 评 本年度 评 价 取 消 时 间 备 注 JA1305 1 物物 资资 供供 应应 管管 理理 台台 帐 帐 采购部门用表 工程名称 工程编号 编号 物 资 采 购 情 况物资验收 发货及质保书发放情况 序 号 物 资 名 称 规格型号 及 材 质 单 位 数量 合同 编号 供方名称 供方 编号 采购 单价 验收 数量 物资 外观 情况 质保书 编 号 验收 日期 接收 单位 接收人 结算 单价 备 注 填表人 填表人 JA1305 2 物物 资资 供供 应应 管管 理理 台台 帐 帐 施工单位用表 工程名称 编号 物 资 验 收 和 检 验 情 况 质保书发放情 况 物 资 发 货 情 况 序 号 物 资 名 称 规格型号 及 材 质 单 位 数量 工 程 编 号 验收 数量 物资外 观情况 质保书 编 号 复验报 告编号 验收 日期 接收 单位 接收 人 发 放 数 量 接 收 单 位 接收人 备 注 填表人 填表人 JA1301JA1301 A B 类供方评价类供方评价 复评表复评表 编号 供供 方方 名名 称称 供供 方方 地地 址址联联 系系 人人 联联 系系 电电 话话合合 作作 历历 史史 拟采购物资名称 拟采购物资名称 供供性性 方方质质 生产商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 销售商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 供供 方方 预预 审审 资资 料料 企业法人营业执照 通过本年度年检 税务登记证 通过本年度年检 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 市场准入证 中国国家强制性产品认证证书 特种劳动防护用品生产许可证 劳动防护用品经销许可证 建筑材料进沪备案证 国家 地方 行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件 本年度或上一年度 获得的与质量 环境和职业健康安全有关的荣誉证书 评价方式 实地考察 用户了解 仅凭资料评价 认证证书 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 产品认证 1 预 复 审资 料 齐全且合格 齐全不合格 不全初评复评 2提供价格承诺 随时提供 按时提供 不提供初评复评 3产品质量 好 较好 一般复评 4服务项目 齐全周到 不齐全 无复评 5优惠条件 条件优惠 条件较优惠 无优惠条件初评复评 评评 价价 考考 核核 内内 容容 6业绩评价得分 复评 评价结论 评价结论 同意作为合格供方 初评合格 复评合格 未通过合格供方评价 初评不合格 复评不合格 供方类别 A 类 B 类 物资部门评价意见 物资部门评价意见 签字 签字 日期 日期 物资部门主管意见 物资部门主管意见 签字 盖章 签字 盖章 日期 日期 物资部门领导意见 物资部门领导意见 批准人 盖章 批准人 盖章 日期 日期 填写说明 1 有该项内容时 标注 无该项内容时 标注 2 A 类供方 指与公司长期合作 且业绩好的供方 B 类供方 初评合格的供方 JA1302JA1302 C 类供方评价类供方评价 复评表复评表 编号 供供 方方 名名 称称 供供 方方 地地 址址联联 系系 人人 联联 系系 电电 话话合合 作作 历历 史史 拟采购物资名称 拟采购物资名称 供供性性 方方质质 生产商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 销售商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 供供 方方 预预 审审 资资 料料 企业法人营业执照 通过本年度年检 税务登记证 通过本年度年检 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 市场准入证 中国国家强制性产品认证证书 特种劳动防护用品生产许可证 劳动防护用品经销许可证 建筑材料进沪备案证 国家 地方 行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件 本年度或上一年度 获得的与质量 环境和职业健康安全有关的荣誉证书 评价方式 实地考察 用户了解 仅凭资料评价 认证证书 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 产品认证 1 预 复 审资 料 齐全且合格 齐全不合格 不全初评复评 2提供价格承诺 随时提供 按时提供 不提供初评复评 3产品质量 好 较好 一般复评 4服务项目 齐全周到 不齐全 无复评 5优惠条件 条件优惠 条件较优惠 无优惠条件初评复评 评评 价价 考考 核核 内内 容容 6业绩评价得分 复评 评价结论 评价结论 同意作为合格供方 初评合格 复评合格 未通过合格供方评价 初评不合格 复评不合格 物资部门评价意见 物资部门评价意见 签字 签字 日期 日期 物资部门主管意见 物资部门主管意见 签字 盖章 签字 盖章 日期 日期 物资部门领导意见 物资部门领导意见 批准人 盖章 批准人 盖章 日期 日期 填写说明 1 有该项内容时 标注 无该项内容时 标注 2 C 类供方 初评的供方 或仅限某特定项目一次性供货的供方 如 小型物资生产厂 供货商或地方政府 业主指定的供方等 批准 7 日内报集团公司物资管理部备案 JA1303JA1303 推荐 更改或取消供方申请表推荐 更改或取消供方申请表 推荐供方推荐供方 更改供方更改供方 取消供方取消供方 编号 供供 方方 名名 称称 供供 方方 地地 址址联联 系系 人人 联联 系系 电电 话话合合 作作 历历 史史 拟采购物资名称 拟采购物资名称 供供性性 方方质质 生产商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 销售商 国有企业 外资或合资企业 集体或个体企业 供供 方方 资资 料料 企业法人营业执照 通过本年度年检 税务登记证 通过本年度年检 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 市场准入证 中国国家强制性产品认证证书 特种劳动防护用品生产许可证 劳动防护用品经销许可证 建筑材料进沪备案证 国家 地方 行业质量监督部门出具的产品检验报告及附件 本年度或上一年度 获得的与质量 环境和职业健康安全有关的荣誉证书 评价方式 实地考察 用户了解 仅凭资料评价 认证证书 质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 产品认证 原因说明 原因说明 申请部门意见 申请部门意见 签字 签字 日期 日期 申请部门主管意见 申请部门主管意见 签字 盖章 签字 盖章 日期 日期 申请部门领导意见 申请部门领导意见 批准人 盖章 批准人 盖章 日期 日期 填写说明 有该项内容时 标注 无该项内容时 标注 取消供方可不填供方性质和资料部 分 JA1306 供方业绩评价表供方业绩评价表 编号 供 方 名 称 供 方 地 址联 系 人 联 系 电 话合作历史 供应产品 供货总数量 进货物资 控制方式 进货检验 进货外观验证 本公司到供方现场验证 顾客到供方现场验证 顾客到本公司现场验证 供货质量 得 分 60 计算公式 供货质量得分 合格批次 到货总批次 60 质量评分 按期交货 得 分 20 计算公式 按期交货得分 按时到货批次 到货总批次 12 质保书及时批次 到货 总批次 8 按期交货评分 售后服务 得 分 20 计算公式 售后服务得分 售后服务 40 供货配合 30 包装质量 30 20 售后服务评分 注 1 售后服务 及时 周到 100 较及时 周到 60 不及时 不周到 0 2 供货配合 配合好 100 配合较好 80 配合一般 60 不配合 0 3 包装质量 包装好 100 包装较好 80 包装一般 60 无包装 0 总评分及处理意见 总评分 质量评分 交期评分 售后服务评分 总评分 评价人签字 日期 处理意见 评价部门负责人签字 日期 物资管理部主管领导 签字 盖章 日期 填写说明 1 有该项内容时 标注 无该项内容时 标注 2 总评分低于 75 分 取消合格供方及复评资格 3 评价时间 供方复评前 项目结束前或一个供货周期结束后 JA1307 业业 主主 提提 供供 物物 资资 记记 录录 工程名称 编号 物资及质保书发放 情况 序 号 开单 日期 料单 号码 物资名称规格型号 单 位 开单 数量 实提 数量 物资 价格 质保书 编 号 验收 情况 贮存 地点 特殊 保管 要求接收单位接收人 备 注 JLW07 物资管理情况检查表物资管理情况检查表 编号 共 2 页 第 1 页 检 查 方检查时间 被检查方 检查依据 检查结果 检查内容 1 2 3 1 物资管理部岗位的设置是否满足要求 满足 不满足 2 物资管理部人员配置是否满足要求 满足 不满足 3 岗位职责是否明确 已明确 未明确 4 物资管理部的管理目标是否确定 已确定 未确定 5 管理目标是否满足项目或分公司要求 满足 不满足 6 是否对供方进行评价 均已评价 部分未评价 均未评价 7 评价的供方是否经过审批 均已审批 部分未审批 均未审批 8 供方评审资料是否已及时上报 及时 不及时 未报 9 是否建立 合格供方台帐 已建立 未建立 10 合格供方台帐 是否包含所有评价和选用的供方 全部录入 部分录入 11 是否编制采购计划 全部编制 部分未编制 未编制 12 采购计划是否有可依据的材料计划 预算 有 部分缺少 无 13 采购计划的内容是否齐全 齐全 不齐全 14 采购计划是否经过审批 均已审批 部分未审批 均未审批 15 采购材料的技术标准是否齐全 是否有技术标准清单 齐全 不齐全 16 采购材料的技术标准是否有效 均有效 部分有效 均无效 17 是否按规定签定采购合同 是 否 18 采购合同的内容是否齐全 齐全 不齐全 19 采购合同的签定人是否经过授权 全部授权 部分未授权 未授权 20 采购合同是否符合 合同法 和其它法律法规 均符合 部分不符合 均不符合 21 采购合同是否考虑了环保和安全健康方面的要求 是 否 22 是否建立 合同管理台帐 已建立 未建立 23 是否建立 物资供应管理台帐 已建立 未建立 24 是否将物资进货 验收 发放情况及时录入台帐 及时 不及时 25 进货验收是否符合 物资管理办法 规定 符合 部分不符合 不符合 26 有无进行物资的检验和复验 有 无 27 物资检验程序是否符合 物资管理办法 规定 符合 部分不符合 不符合 28 物资质保书 检验报告 是否收 发及时 及时 不及时 29 物资质保书 检验报告 是否齐全 齐全 不齐全 30 进货验收是否发现不合格物资 有 无 31 不合格物资是否按规定进行处置并记录 是 否 32 危险化学品采购是否符合 危险化学品管理程序 规定 符合 部分不符合 不符合 33 危险化学品贮存是否选择了安全可靠的贮存场地 是 否 34 危险化学品存放是否进行了有效的显著标识 是 否 35 危险化学品仓库是否配备了足够的消防器材 是 否 36 业主提供物资是否录入 业主提供物资记录 均已录入 部分未录入 均未录入 37 业主提供物资的标识 贮运 收发是否按规定执行 均符合规定 部分不符合 均不符合 38 业主提供物资是否出现问题 有 无 JLW07 物资管理情况检查表物资管理情况检查表 编号 共 2 页 第 2 页 检查结果 检查内容 1 2 3 39 业主提供物资出现问题时是否与业主及时沟通并记录 有 无 40 业主提供物资的防护措施是否有效 有效 无效 41 业主提供物资出现损坏 丢失 质变是否记录和标识 有 无 42 是否规定标识 产品标识和状态标识 的方法 已规定 未规定 43 标识方法是否适宜 可操作 是 否 44 物资的实际标识是否与规定相符 均相符 部分不相符 均不相符 45 是否制定现场物资防护 贮存和堆放规定 已制定 未制定 46 防护 贮存和堆放规定是否适宜 可行 适宜可行 不适宜不可行 47 现场物资的防护 贮存和堆放是否符合规定 全部符合 部分不符合 不符合 48 需要追溯的物资能否通过记录和唯一性标识得以追溯 全部能够 部分能够 不能够 49 是否编制特殊物资搬运方案 已编制 未编制 50 特殊物资搬运方案是否经过审批 是 否 51 搬运方案的制定部门是否对搬运人员进行交底 已交底 未交底 52 工程剩余和废旧物资处置是否符合分公司规定 符合 部分不符合 不符合 53 保管员是否熟悉物资的名称 规格 用途和保养常识 均熟悉 部分不熟悉 均不熟悉 54 库房的收料 发料 盘点 点交和记帐是否准确 均准确 部分不准确 均不准确 55 帐 物 卡是否一致 均一致 部分一致 均未一致 56 库房是否整齐清洁 布局合理 清洁 不清洁 布局合理 布局不合理 57 库房物资的标识是否清晰 正确 清晰 不清晰 正确 不正确 58 消防措施是否齐全 齐全 不齐全 59 消防器材布局是否合理 合理 部分不合理 不合理 检查意见及综合评价意见 存在问题见附页 检查人 签字 年 月 日 被检查方确认意见 被检查方负责人 签字 年 月 日 填表说明 1 该内容已做到 标注 未做到 标注 无该项内容时 标注 一 2 检查记录应形成闭环 被检查方应对检查出的问题进行整改并请检查人验证 JLW01 物资管理部管理活动记录物资管理部管理活动记录 编号 序号时间管理活动内容本部门参加人员备注 JLW02 文件和资料分发记