基础设施和工作环境控制程序.doc

CBSE程序文件修订状态A/1文件编号CBSE2-10-007-2题目：设施和工作环境控制程序页次3/41、目的 确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、支持性服务、设备等的控制，对工作环境中人和物的因素的控制。3、 职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。4、 程序4.1 设施的识别4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施。如车间、办公场所、仓库等；b）设备。如加工设备、工装等；c）支持性服务。如水、电、气、暖供应等。4.1.2本章所指的设施主要是用于生产和实现产品符合性的生产加工设备，有时也包括工装、夹具或其它设施，以下称为设备。4.2 设备的提供4.2.1 生产部门根据使用要求及公司发展的需要，填写设备采购计划，说明设备名称、型号、规格、数量等，报公司总经理和分管副总裁批准后，同时报技术中心协调安排采购。4.2.2 采购设备进公司后，生产部组织有关部门开箱检查，按装箱单清点主件、附件、工具、资料等，并查验设备外观质量是否损坏。若设备有明显损坏或质量问题，则由技术中心联系供方协商处理。设备进公司开箱验收后，由生产部门组织人员安装、调试，设备验收及安装调试由丛林车体及集团公司技术中心共同完成，要做好设备清点，安装过程要跟踪学习，验收后要填写设备验收报告，设备调试过程中未满足公司需要时，公司填写设备验收报告反馈问题，双方签字解决问题。4.2.3 建立公司内所有设备的档案，包括说明书和合格证、零件图等内容，应加强管理。4.3 设备的使用4.3.1 用于产品生产的设备应由生产部门提供适宜的场所和环境存放并使用4.3.2 所有用于生产的设备，生产部负责建立设备管理台帐、设备清单，并统一编号。所有在用设备，应挂牌标识其状态，标识内容包括设备名称、编号、（完好状态）等。新设备登记管理流程输入流程责任部门/人员规定输出设备到厂期间编制维护计划及规程更新设备清单挂牌建立设备档案编制设备操作规章生产部在设备到厂前后，由相关人员编制设备档案，对大型、精密生产设备或关键过程使用的设备必须有安全操作规程，以规范操作和使用，设备操作规程新设备安装调试或投产后生产部当一台新设备验收及安装调试无问题提或投产之后，对照此设备的说明书及其他材料建立此设备的设备档案，并为此设备进行编号设备档案设备生产部对设备清单进行更新，将此台设备登记在设备清单中设备清单设备生产部根据此台设备的情况，编制设备维护计划，保证设备能正常运转设备维护计划设备编号生产部根据设备档案中为此台设备编的号，制作设备标识牌，并固定在设备上完好设备上述工作需在设备正常投产前完成。4.3.3 对用于生产的工装、夹具，生产部应建立工装台帐，并按工装管理规定执行。4.4 设备的维护4.4.1 设备使用部门及人员使用设备前应做好检查，及时填写设备交接班记录，发现异常，及时上报部门负责人。4.4.2 生产部负责定期做好设备的维护、检查工作。a）生产部根据设备特点及生产实际，年初制定设备中修计划，中修时提交中修申请单，维修人员填写设备维修记录，中修时间由生产部合理安排。设备中修后，生产部负责人对设备进行验收，填写设备验收报告，使用人员或班组负责人签字后，方可使用。对一些公司内大型精密设备需外协维修，同时列入设备中修计划中，具体执行设备中修管理规定；b）日常生产中安排维修人员进行维修应填写设备维修记录。维修好的设备由使用人员或使用班组负责人签字验收后方可使用，维修内容及验收情况记入设备维修记录，执行设备管理规定；c）设备维修情况视问题程度必要时记入设备管理台帐；d）日常生产中使用班组可以自行排除的一般设备故障，由各班组（车间）维修排除，在设备交接班记录中登记，并且设备管理员需在设备维修记录中记录；e）日常生产过程中，生产部组织车间有关人员按设备维护计划对关键设备做好设备维护记录，维护好在用生产设备，保证设备有效正常运转。并使用预见性维护的方法维护好在用生产设备。具体事项执行设备管理规定；f）生产部应每天对公司内设备及线路情况进行检查，检查过程中填写相关检查记录，具体工作执行设备管理规定。4.5 设备的事故4.5.1设备发生事故后，应立即关闭所有电源、动力，并保护好现场，及时上报设备管理员或有关领导。4.5.2 设备事故处理由生产部负责人参加，并视情况做出处理。设备事故应在设备管理台帐上登记，具体工作事项执行设备管理规定。4.6 设备的报废4.6.1 对无法修复的或已无使用价值的生产设备，由生产部提出设备报废申请表，经生产副总审核，报总经理批准后报废，设备管理员在设备管理台帐中注明报废情况。4.6.2 报废的设备应从使用现场移走，单独规定区域存放，因特殊情况留在原使用场所的，应挂“报废”标识牌。具体执行设备管理规定。4.7 设备易损件管理对生产和安全有影响的关键设备，设备管理员应编制关键设备易损备件清单,备件由使用车间提出需求，由设备管理员进行物资申报，经总经理批准后采购，备件由使用部门保管。执行生产部关于设备易损件管理规定。4.8 工作环境4.8.1生产部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业的需要，负责确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，包括：1.配制适用的厂房，并根据生产需要适当装修、防止暴晒、雨淋；2.配制必要的通风、消防器材保持适宜的工作环境；3.生产部对在用设备的管理，要考虑到生产实际，并力求提高设备的使用效率。4.8.2现场环境的管理由生产部按5S管理规定执行，做好5S检查，填写CBSE车间5S检查表，确保工作环境适宜、清洁、满足质量管理和工作需要。5、 相关文件5.1 采购控制程序 5.2 设备管理制度5.3工装管理规定5.45S管理规定6、记录6.1 设备管理台