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文档简介

XXXXXXXXX产品偏差放行控制程序版 本： 发布日期： 受控状态： 拟 制会 签审 核批 准1. 目的：在进料检验、制程半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户安装使用情况下,可以申请偏差放行,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。2. 适用范围在进料检验、制程半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况。3. 权责质保部、开发部、采购部、生产部根据需求评审偏差放行的完整性、可行性、可满足性。 3.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。 3.2 采购部：负责通知供应商质量状况要求其限期改善。 3.3 开发部：负责评审产品技术上的可行性。3.4 质保部：负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。4. 定义4.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品。4.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。5. 要求5.1 偏差放行申请在以下情况下可申请偏差放行：a. 紧急放行或例外放行；b. 返修后能满足预期使用要求；c. 不经返修可以偏差放行或改作它用；5.1.1采购件由采购人员提出申请； 5.1.2制程半成品、成品由生产单位提出偏差放行申请。5.2 评审提出单位开出偏差放行申请单通知各部门审查决定是否放行，前提为不影响产品功能特性及不影响客户安装使用。5.3 核准最终由总经理批准是否执行。5.3.1 拒收、报废1）总经理不同意放行的采购件退回供应商，采购部负责通知供应商及时进行补货或换货处理；2）总经理不同意放行的生产部的产品由生产部统一集中申请处理。5.3.2 允收、标识与记录1）对于偏差放行影响到顾客的特殊要求应由开发部向顾客提出申请，并得到顾客批准；2）质保部负责对偏差放行产品进行标识，注明偏差放行申请单编号原因日期并做好相关记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；3）生产部负责对内部放行产品在生产过程中的状况进行跟踪汇报；4）质保部负责对偏差放行产品的质量追踪，一旦发现偏离偏差放行申请单内容的品质状况，立即停止并按不合格品控制程序执行；5）生产过程中的检验入库严格按照偏差放行申请单执行，偏差放行申请单申请内容以外的其他项目质量按照正常检验标准执行；6）对偏差放行申请单放行的产品，使用部门必须做好断点标识；7）偏差放行申请单适用于批
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