中港翡翠城工程质量计划.doc

批批 准准 页页 南通中港翡翠城南通中港翡翠城 1 7 16 17 楼楼项项目目质质量量计计划划为项为项目目 部部质质量管理重要指量管理重要指导导性文件 性文件 经审经审核予以批准 并于核予以批准 并于 2011 年年 7 月月 10 日日实实施 望施 望项项目部全体人目部全体人员员遵照遵照执执行 行 管理者代表 管理者代表 2011 年年 7 月月 10 日日 项项目目质质量量计计划划总总目目录录 南通中港翡翠城南通中港翡翠城 1 7 16 17 楼楼项项目目质质量量计计划划 5 一 综述 5 1 工程概况 5 2 合同要求 5 3 管理目标 5 4 目的 6 5 适用范围 6 6 质量计划有效期 包括工程施工工期和保修期 6 二 质量管理体系 6 1 文件控制 6 2 记录控制 7 三 项目体系与管理职责 7 1 项目部质量管理体系 7 2 工程项目质量过程控制流程图 12 3 项目管理体系及职能分配 18 4 项目部人员质量职责 19 四 资源管理 25 1 人力资源 25 2 基础设施 26 3 工作环境 26 五 产品实现 27 1 产品实现 27 2 与顾客有关的过程 27 3 采购和分包 28 4 生产和服务提供 30 5 标识和可追溯性 34 6 顾客财产 35 7 产品防护 35 8 监视和测量装置的控制 36 六 测量 分析和改进 37 1 监视 测量 分析和改进过程的策划 37 2 监视和测量装置的控制 37 3 不合格品控制 38 4 数据分析 39 5 改进 39 七 项目质量计划的管理 40 八 施工质量措施计划 40 1 模板工程质量措施 40 2 大体积砼及砼工程质量措施 41 3 墙体工程质量措施 45 4 装饰工程质量措施 46 5 安装工程质量措施 48 6 防渗漏措施 49 7 计 测量工作质量措施 53 8 特殊季节施工质量措施 54 九 本工程所采用的规范标准 56 南通中港翡翠城 1 7 16 17 楼 质量计划质量计划 一 一 综综述述 1 工程概况 工程概况 工程名称 南通中港翡翠城 1 7 16 17 楼 工程地址 振兴东路 通盛大道 建设单位 南通中港置业有限公司 设计单位 浙江新中环建筑设计有限公司 施工单位 南通磊达建设有限公司 监理单位 南通中房工程建设监理有限公司 建筑面积 71000 平方米 层 数 地下室二层 地上 17 层 地下车库一层 结构型式 剪力墙结构 桩基 基础型式 预制方管桩 筏板基础 2 合同要求 合同要求 承包范围 全部土建 水电安装 开工日期 2011 年 7 月 15 日 竣工日期 2012 年 8 月 10 日 质量等级 合格 3 管理目 管理目标标 质量目标 7 16 楼达到南通市优质结构 工期目标 合同工期履约率 100 安全目标 杜绝重大伤亡事故 一般事故频率控制在 0 6 以下 标化管理目标 达到市文明工地 4 目的 目的 建筑工程项目质量计划是施工生产和质量控制管理的纲领性文件 是 为达到合同规定的质量要求 履行我公司对顾客的质量承诺 落实公司的 质量方针 实现公司的质量总目标 5 适用范适用范围围 本项目质量计划适用于合同规定的全部内容 本计划是公司质量体系 文件的组成部分 是本项目部质量管理的纲领性文件 6 质质量量计计划有效期 划有效期 包括工程施工工期和保修期 二 二 质质量管理体系量管理体系 本项目部运用 GB T19000 2000 标准的八项质量管理原则和质量管理体 系基础 按照 GB T19001 2000 标准要求 结合实际 建立质量管理体系 加以实施和保持 并持续改进其有效性 1 文件控制文件控制 1 1 确保文件在使用状态下 可获得适用文件的有关版本 1 2 确保文件保持清晰 易于识别 1 3 确保外来文件得到识别 并控制其分布 1 4 防止作废文件的使用 若因其它原因需保留作废文件时 对这些文 件应进行适当的标识 2 记录记录控制控制 应建立并保持相关记录 以提供符合要求和质量管理体系有效运行 的证据 记录应保持清晰 易于识别和检索 应编制形成文件的程序 以规 定记录的标识 贮藏 保护 检索 保存期限和处置所需的控制 三 三 项项目体系与管理目体系与管理职责职责 1 项项目部目部质质量管理体系量管理体系 1 1 项目部组织机构图 施工员施工员 夏邵王夏邵王 卫波智卫波智 国泽祥国泽祥 安安 全全 员员 朱朱 济济 兵兵 材材 料料 员员 许许 峰峰 项目经理项目经理 戴戴 陈陈 锋锋 质量主管质量主管 汪汪 国国 华华 项目工程师项目工程师 蒋蒋 洪洪 志志 安全主管安全主管 朱朱 济济 兵兵 质质 量量 员员 汪汪 国国 华华 测测 量量 员员 夏夏 卫卫 国国 资资 料料 员员 张张 海海 军军 取取 样样 员员 张张 海海 军军 施工作业班组施工作业班组 木木 工工 班班 钢钢 筋筋 班班 泥泥 工工 班班 架架 工工 班班 水水 电电 班班 机机 修修 班班 预预 算算 员员 范范 军军 锋锋 1 2 项目部管理人员名单 序号姓 名 职 务职 称 管理年限 1戴陈锋项目经理工程师12 2蒋洪志项工程师工程师20 3朱济兵项目安全员助 工20 4夏卫国项目施工员工程师15 5汪国华项目质量员工程师20 6范军锋预算员工程师15 7张海军项目资料员技术员5 8张海军项目取样员技术员5 9夏卫国项目测量员工程师15 12许 峰项目材料员工程师15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 3 项目质量管理体系图 项目经理 戴陈锋 项目工程师 蒋洪志 项目质量员 汪国华 施 工 员 材 料 员 取 样 员 测 量 员 安 全 员 施工 作业 班组 施工过程工序控制检查 钢 筋 绑 扎 模 板 施 工 砼 浇 注 墙 体 砌 筑 门 窗 工 程 水 电 安 装 粉 刷 装 饰 防 水 施 工 材 料 检 验 1 4 项目质量管理网络图 质 量 责 任 制 1 加强施工队伍的管理 2 落实岗位责任制 3 各分项按工种书面交底 4 各分项质量验收 工 作 质 量 1 合理设置质量控制点 2 关键工序跟踪管理 检 查 制 度 1 加强自检互检专检 2 落实整改措施 3 质量检查 定期例会 4 评定及奖罚 5 度 质 量 控 制 点 1 制定质量控制点 2 质量跟踪管理 3 分析改进 质 量 目 标 1 工程一次合格率 100 2 创市优质结构工程 2 栋 2 工程工程项项目目质质量量过过程控制流程程控制流程图图 2 1 材料管理质量目标分解图 材料采购必须查 四证 材料进场把好 四道验收关 施工期间动态控制 资料台帐齐全 保质保量 进 场采 购实 施验 收 1 编制材料采购 申请汇总表 2 制作材料采购 计划 3 采购材料须符 合设计要求及 施工规范 4 对批量大 价 格值高的材料 实施材料竟 标并业主同意 后采购 5 合同必须采用 规定标准填明 产品的型号 品种 规格 数量 质量要 求 价格 交 货日期 地点 运输 付款方 式和双方责任 1 进场材料必须 具有产品合格 证 产品质保 书 产品准用 证 产品有效 期 2 材料员组织材 料进场 控制 质量 现场材 料的验收及定 点堆放 3 定期检查进场 材料的质量及 数量情况 4 材料责任人必 须按照施工现 场标化管理要 求 按照场布 图对材料进行 堆放及装卸 1 材料员对项目 施工期间的材 料管理工作进 行通盘规划 全过程管理 2 现场材料的发 放管理 3 项目材料降耗 实施 4 现场材料的原 始单据的台帐 制作 5 现场材料的核 算管理 6 严格控制预埋 件加工质量 1 项目部在施工 阶段要随机抽 样检查现场材 料的质量 堆 放情况及相符 率 2 对验收合格的 材料要挂上状 态标识牌 并 标识挂牌记录 3 对验收不合格 材料要隔离防 护 并挂上不 合格品标识 4 验收原材料采 购计划表 物 资材料控制单 材料供应招标 书 工矿产品 购销合同 2 2 设备进场管理质量目标分解图 合理配置综合效能最佳 具有先进技术的专业华机械设备 保证进场设备安全运行的可靠性及优越性 安装拆卸符合 技术方案 施工规范及安全作业措施 进 场采 购实 施验 收 1 拟定机械设备 装备目标计划 2 根据施工工艺 工程结构 作 好机械品种和 数量的配套 3 有较大危险的 机械设备必须 持有全国工业 产品 生产许 可证 4 主要施工设备 的分承包方必 须是经过国家 或上海市认可 的设备 5 购置设备 供 需双方应签定 货合同 1 根据施工顺序及 现场条件 综合考 虑机械作业方式 停放位置 行驶路 线 管线设置等位 置关系 合理布置 施工现场 2 机械进场前各零 部件要进行保养及 维修 3 投入施工的机械 设备都要进行空负 荷试车 检查设备 的运转情况及安设 施的可靠性 4 转场的机械设备 的结构件及驾驶室 必须重新除锈 刷 油漆 大型施工机械设 备进入施工现场安 装位置应与施工现 场的场布图所示意 的位置相符 1 操作机械设备的 人员应做到会使 用 会维护 会 检查 会排除故 障 2 使用设备严格实 行定认定机制 无上岗证件失效 者 一律禁止操 作设备 3 作好产品保护工 作 配合业主解 决设备仓储 运 输 防雨 防潮 防盗等问题 4 设备基础应满足 强度及中心 标 高的按照精度要 求 5 每台设备必须有 维护记录 安全 上岗记录 运行 台时记录和交接 班记录 1 对于主要施工机 械的安装验收按 上海地通 规定 012 2000 标准 执行 2 制定调试 验收 各级管理职责 落实各级岗位责 制 3 现场安装的设备 必须整机验收 并按调试验收的 规定 作好自检 互检及验收工 作 4 对验收合格的设 备应在明显处挂 上牌 5 对引进设备须执 行有关的技术要 求和规定 认真 检验它的安全运 行的可靠性和优 越性 设备进场管理质量目标分解图 2 3 钢筋工程管理质量目标分解图 钢筋的品种 质量 焊条 焊剂的牌号 性能以及钢板和 型钢必须符合设计要求和有关标准的规定 钢筋的绑扎 焊接必须牢固美观 要符合设计要求和施工规范的规定 进 场采 购实 施验 收 1 钢筋应有出厂质 量证明书或检验 报告 每捆钢筋 均应有标牌 2 冷拉冷拔钢筋的 机械性能必须符 合设计要求和施 工规范的规定 3 钢筋的表面应保 持清洁 带有颗 粒状或皮状老锈 钢筋 除锈后仍 有点的钢筋 严 禁按原规格使用 4 钢筋焊接接头焊 接制品的机械性 能必须符合钢筋 焊接及验收的专 门规定 5 购置设备 供需 双方应签定货合 同 1 进场钢筋应按各 种规格整理堆放 并放置在妥善 地方 防止钢筋 受外界影响 产 生氧化作用 2 对进口热轧变形 钢筋应在焊接前 进行化学成分检 验或做焊接实验 3 钢筋加工场内设 备应齐全 布置 应合理 加工好 的钢筋应及时放 入固定位置 防 止变形 4 进场冷拉冷拔钢 筋必须具有出厂 质量保证书 试 验报告和冷拉记 录 1 钢筋绑扎缺口 松口得数量不能 超过应绑扣数的 10 且不应集 中 2 骨架 钢筋网 片 板深入支座 范围的焊接点无 漏焊 开焊 3 弯勾的朝向应正 确 每个搭接长 度不小于规定 置 4 用I级钢筋或冷拔 低碳钢丝的支座 的箍筋 其数量 应符合设计要 求 弯勾角度和 平 直长度应符合 施 工规范的规定5 焊 点接头处熔化 金 属均匀 无裂 纹 多孔性缺陷 及 明显烧伤 接 头 处弯折不大于4 度 1 钢筋安装及预埋 件位置的允许偏 差和检验方法要 符合规范 2 钢筋验收内容包 括对标牌 外观 检查 并按有关 标准的规定 抽 取试样 作机械 性能试验 3 钢筋在加工过程 中发现脆断 焊 接性能不良或机 械显著不正常等 现象时 应重新 进行化学成分检 验或其它专项的 检验 4 焊电抗剪试验 对焊 电弧焊接 头的拉伸实验及 弯曲试验应符合 钢筋焊接及验收 规程 钢筋工程管理质量目标分解图 2 4 砼工程管理质量目标分解图 砼所用的水泥 骨料 外加剂 配合比 搅拌 养护和施工缝处理 等必须符合施工规范和有关规定 并原材料具有出厂合格证或试验 报告 不得混有杂质 砼表面无空洞 露筋 无缝隙不是情况 进 场采 购实 施验 收 1 选用上海市有 关部门认定的 合格的砼生产 厂家 砼生产配比计 量值必须符合 砼生产规范标 准要求 严格把好原材 料质量关 水 泥 砂 石及 外加剂等既要 达到国家规范 的标准 而且 应经常到砼搅 拌站进行原材 料检查 作到 现场砼信息的 及时沟通 1 水泥进场时必须 有出厂合格证书 并应对其品种 标 号 包装 出厂日 期等检查验收 2 每台泵车应有专 人在施工面上统一 指挥 控制好泵车 的速度 合理供 料 每台泵车需配 备三台搅拌车 3 水泥应放在水泥 间 防止受潮变质 4 粗骨料进场不可 随意乱堆 应严格 按场布图所设位置 堆放 5 搅拌站能够严格 控制砼原材料的质 量技术要求 并备 足原材料 1 浇筑前应清除淤 泥和杂物 堵严缝 隙和孔洞 按设计 要求留置施工缝 2 施工中应对原材 料严格计量 控制 配合比的重量比 3 施工中应达到规 定浇筑厚度 并应 按设备规定遵守搅 拌最短时间 间歇 时间 振捣时间 4 控制砼浇筑时的 塌落度 使其符合 限度范围 5 在泵送过程中 授料斗内应具有足 够的砼 泵送间隔 时间超过45分应立 即冲洗管内残留砼 1 蜂窝 梁 柱上 一处不大于200mm2 累计不大 于400mm2 基础 板 墙上一处不大 于400mm2 累计大 于800mm2 2 评定砼强度的试 块 必须按规定取 样 制作 养护和 试验 其强度必须 符合规范第5 3 3条 规定 3 砼应振捣密实 作到无空洞 无露 筋 无缝隙夹渣层 4 砼强度应分批进 行验收 每个验收 项目应按现行国家 标准确定 2 5 砌筑工程管理质量目标分解图 砖的品种 标号 砂浆品种的强度必须符合设计 要求 砌块砌筑应做到横平竖直 砌体表面清洁 砂浆密实饱满 竖缝通顺 棱角整齐 进 场采 购实 施验 收 1 水泥应有出厂 证明和复试报 告 如发现受 潮 过期发生 硬块 以及标 号不明的情况 时 应经过实 验鉴定后方可 使用 2 黄砂中杂质应 清除 白灰膏 要符合规范标 准 不得含杂 物 3 砌体所用红砖 砌体 毛石 应按设计规定 质量不合格者 不得使用 4 预埋拉筋的数 量 长度应符 合设计要求和 施工规范 1 不同规格类型 的砌块应分别 堆放 堆垛时 应注意稳定并 设有标志 2 施工前应检查 安全措施 脚 手架要牢固 不得留有杂物 脚手架上不得 堆置过多或过 高的材料 3 堆置材料必须 放置平稳 危 险部位应采取 有效措施 1 现场拌制砂浆 时 原材料必 须严格按照配 合比配料 拌 合后的砂浆 使用时间不得 使用过夜砂浆 2 砌筑时应按皮 数杆进行挂线 砌筑 以保证 表面垂直与平 整 灰缝要均 匀随砌随勾缝 并应满足规定 厚度 3 砌筑中应经常 用托线板和线 锤检查墙面与 棱角 随时纠 正偏差 并应 及时清理墙面 4 砌筑墙体需留 施工洞处 应 规定埋设钢筋 拉筋 门窗洞 口处要按规定 埋设木砖预制 块 1 250M3砌体中 的各种强度砂 浆 每台搅拌 机应至少检查 一次 每次至 少制作一组试 块 2 每个分项工程 的砂浆强度均 应满足双控制 即 平均强度 及最低值不小 于设计强度的 75 3 实心与空心砖 水平灰缝的砂 浆饱满度不得 小于80 每处 接茬部位水平 厚度小于5mm 或透亮的缺陷 不超过5个 4 砂浆强度应以 标准养护 龄 期为28D的抗压 试验结果为准 砌体工程管理质量目标分解图 2 6 装饰工程管理质量目标分解图 装饰工程所用材料的品种 规格 颜色和图案必须符合设计 要求和现行材料标准的规定 抹灰 门窗安装 防水饰面等 工程操作必须符合设计要求及施工规范要求 进 场采 购实 施验 收 1 饰面板的品种 规格 种类和 型号以及光泽 度 都应满足 设计要求 并 应符合国家建 材标准 2 防水材料采购 前必须了解材 料的性能 满 足设计要求 符合国家与地 方材料行业标 准要求 3 室外饰面板所 用的材料要用 含碱量最小的 水泥 白色大 理石 浅色地 面砖要选择白 水泥勾缝 4 铝合金门窗材 料要符合设计 与规范标准要 求 1 装饰工程所选 材料进场应验 收 除检查合 格证外 还要 抽样检查 合 格后方可使用 2 各类饰面板 面砖规格不一 应分别按大 小厚薄 编号 分类集中堆放 3 涂料的品种 规格 色彩 光泽度须按设 计规定 先做 出样板或实样 经有关方面鉴 定后方可使用 4 材料的保管和 运输 要采取 有效措施 保 证其不致污损 变形 1 各灰缝层之间 及抹灰层与墙 体之间必须粘 接牢固 无脱 落层 空鼓 面层无爆灰和 裂缝等缺陷 2 刷浆的图案和 颜色必须符合 设计或选定样 品要求 3 板 砖 安装 必须牢固 以 水泥为主要粘 接材料时 要 涂刷界面剂 防止空鼓及脱 落 4 饰面板接缝填 嵌要密实平直 宽窄一致 阴 阳角处板压向 正确 非整砖 的使用部位适 宜 5 铝合金门窗安 装必须符合施 工规范 发泡 剂及硅膏必须 作到位 1 抹灰表面光滑 洁净 颜色均 匀无抹纹 灰 线平直 清晰 美观 用托线 板和线锤检查 2 刷浆无返碱 咬色 刷纹通 顺 无疙瘩 贱沫 刷浆颜 色一致 无沙 眼划痕现象 3 铝合金门窗安 装必须安装牢 固 垂直度平 整度必须达到 规范要求标准 门窗四周缝隙 必须填塞密实 发泡剂硅膏 必须达到位 4 粘贴面砖必须 粘贴牢固 平 整 符合施工 规范要求的标 准 用托线板 塞尺检查 3 项项目管理体系及目管理体系及职职能分配能分配 项目部 南通磊达中港翡翠城项目部 标准 条款 质量管理体系 过程名称 主管领导主管部门项目部备注 4 2 2 质量手册总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 4 2 3文件控制管 代刁国燕 企管办 刁国燕 钱斌 4 2 4 记录控制 管 代刁国燕 企管办 刁国燕 钱斌 5 1 管理承诺总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 2 以顾客为关注焦点总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 3 质量方针总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 4 1 质量目标总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 4 2 质量管理体系策划总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 5 职责 权限与沟通总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 5 6 管理评审总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 戴陈锋 6 2 人力资源总经理 徐吉英 企管办 刁国燕 钱斌 6 3 基础设施副 总陈炳余安设科徐建华许峰 6 4 工作环境副 总陈炳余安设科徐建华许峰 7 1 产品实现的策划总 工 蒋洪志施技科 范军锋夏卫国 7 2 与顾客有关的过程副 总陈炳余经营科汪国华钱斌 采 购副 总陈炳余材料科徐建华徐美霞 7 4采购 分 包副 总汪国华经营科汪国华钱斌 7 5 1生产和服务提供的控制总 工蒋洪志施技科范军锋夏卫国 7 5 2生产和服务过程的确认总 工蒋洪志施技科范军锋夏卫国 7 5 3标识和追溯性副 总陈炳余材料科徐建华许峰 7 5 4顾客产品副 总汪国华材料科徐建华许峰 7 5 5产品防护副 总汪国华材料科徐建华许峰 7 6 监视和测量装置的控制总 工 蒋洪志 质量科汪国华邵波泽 8 2 1 顾客满意总经理 徐吉英 经营科汪国华钱斌 8 2 2 内部评审 管 代蒋洪志 企管办 刁国燕 戴陈锋 8 2 3 过程的监视和测量总 工 蒋洪志施技科 范军锋夏卫国 8 2 4 产品的监视和测量总 工 蒋洪志 质量科汪国华邵波泽 8 3不合格品的控制 副总陈炳余质量科汪国华邵波泽 8 4数据分析 副总陈炳余 施技科 范军锋夏卫国 8 5 改进 管 代蒋洪志 企管办 刁国燕 戴陈锋 4 项项目部人目部人员质员质量量职责职责 4 1 项目经理 1 执行国家和南通市有关法律 法规和政策 贯彻公司的质量方针和 质量体系程序文件 2 组织编制实施 项目质量计划 作为项目的质量责任主体 是工程 项目质量目标实现最高责任者 3 完善项目部组织机构 明确各类人员的质量职责 全面完成公司下 达的进度计划 工程质量 安全生产 文明施工和工程成本等指 标 4 负责组织有关人员 在开工前对合同条款进行确认 保证按合同履 约 5 对内主持项目日常工作 对外就工程施工的重要问题与监理单位 设计单位进行联系 协调好外界各部门的关系 4 2 项目现场负责人 1 执行公司质量方针 目标 对实现项目质量目标负直接责任 2 合理安排生产 配置资源 保证工程按施工组织设计和质量计划规 定的活动顺序进行 对 过程控制程序 的要求严加控制 3 定期召开现场生产协调会 动态管理好分包和各工序间的配合 保 证施工进度和工程质量达到计划要求 4 执行职能部门法令 法规 对施工现场的生产环境负责 切实抓好 安全生产 文明施工 5 及时解决施工中出现的问题 把好各项决策和质量关 严格控制成 品保护和交付 参与工程交付验收 尽快处理验收过程中存在 的问题 保证工程按时交付使用 4 3 项目工程师 1 全面负责所在项目的技术 质量 资料 计量 管理工作 完成公司下 达的质量指标 2 主持所在项目的技术会议 组织工程技术人员学习 贯彻技术标准 规范 规程及技术管理制度 督促 检查项目的贯标工作 3 负责图纸预审 会审 办理设计变更 签证及技术核定 向施工员及 有关人员进行施工组织设计交底 4 负责大型项目的施工组织设计与重要施工方案的编制 审核 审批一 般项目的施工组织设计及一般施工方案 并督促 检查实施情况 5 组织开展 QC 活动 健全质保体系 主持工程的质量及质量体系运行 处理一般质量事故 6 督促技术质量人员按规范 规程和设计图进行施工活动 督促检查工 程技术资料的收集 整理 归档 发现问题及时处理 7 复核单位工程测量 定位 负责大型项目以及高层建筑的测量工作 8 负责新技术 新材料 新工艺的推广应用 组织工程技术人员参加培 训 9 履行项目部分配的其它质量职责 4 4 施工员 1 执行公司质量方针 目标 对实现质量目标负责直接责任 2 熟悉掌握项目工程的图纸和有关资料 参加图纸会审和设计交底 把 图纸问题解决在施工之前 3 熟悉掌握施工工艺 按项目质量计划要求 安排好工序搭接 向项目 各工种施工员下达施工任务 并进行书面技术交底 质量 安全交底 对关键工序 特殊工序的专项作业指导书进行详细交底 4 随时检查各工程的工序质量 并监控把关 严格执行隐蔽工程预检工 作 未经质检部门验收合格 不能进入下道工序 施工中发现不合格 材料或不合格工序 应及时纠正 并做好记录 5 严格执行计量 实验制度 施工现场使用砼 砂浆级配 应按试验室 批准的配合比数据 建牌公布 搅拌时 车车过磅 材料严格按试样 标准使用 6 严格按质量标准施工 及时验收分项工程质量 发现质量不符合要求 时 责成班组或包工队返修或返工 直至合格 7 认真填定质量记录 连同施工日记和有关技术资料 按规定时间及时 整理 交资料员归档存放 4 5 质量员 1 全面负责本项目的工程质量管理工作 参与现场技术问题的处理 主 要包括隐蔽工程验收 工程质量等级的核定 2 负责参与编制项目质量计划 并据此进行全过程监控 参与制定与实 施纠正与预防措施的计划 3 及时进行主要部位的交底 4 负责施工过程中的质量控制 保证每道工序正常进行 必须建立工序 管理点 坚决执行质量否决权 预防质量事故产生 5 负责各分部分项工程质量组织验收工作 协调与监理的工作联系 对不符合质量的产品出具工程质量问题整改单或不合格品通知单 并进行复验 6 参与对产品物资的检验与试验状态的标识 4 6 安全员 1 配合技术部门编制项目安全措施和文明施工措施 2 对新进场的分包队伍进行安全教育培训 检查特殊工种的操作上岗 证 并做好统计记录 3 负责监督现场的安全 文明施工措施执行情况 4 参加公司组织的安全 文明施工检查 并及时汇总记录材料 按规定 时间交往资料员归档存放 4 7 计划 预算员 1 编制项目作业计划 执行公司的进度 生产 材料等计划 2 根据施工预算做好工料分析 并按施工进度编制劳动力 机械设备 材料等进场时间 数量和要求 3 参加项目经理组织的生产协调 协助项目经理解决生产问题 4 参加项目经理的合同评审 对合同工期实施情况进行评价 5 随时收集各项设计变更 根据实际情况作相应调整 动态控制资源需 求 6 做好计划 统计报告 确保及时 准确 合法 4 8 资料员 1 熟悉施工图纸 参与图纸会审和设计交底 参与编制施工组织设计 质量计划和作业指导书 2 对现场技术性文件 资料和上级职能部门的文件 资源根据 文件和 资料控制程序 编制清单 进行控制管理 3 按质量记录目录清单对各职能部门发生的质量记录进行控制 检查 汇总分类 装订成册 4 根据工程进度同步进行工程技术资料收集 整理及 A B C 分册 掌 握工程技术资料的归档标准 核实所收集的工程技术资料的有效性 真实性和完整性 工程竣工后负责移交建设单位和城建档案馆 4 9 材料员 1 指挥进场物资按施工组织设计的平面布置图堆放 保持现场文明整 洁 物资使用方便 2 负责进场物资的检验 验收工作 严格材料准用制度 做好验收记录 和台帐 并将有关材质证明按规定时间交资料员 3 库存物资要做到防潮 控温 通风 清洁 有的还要定期倒库 晾晒 保证投入使用前物资质量 4 严格发料手续 对库存物资做到帐 卡 物相符 4 10 计量员 1 建立本项目检验 测量 实验设备的管理台帐 掌握其使用情况 并 按期检定计划送检 保证在用的各种测量 计量设备的准确度和 精确度 2 检查监督施工现场搅拌砼 砂浆时投入原材的过磅情况 以及其它必 须计量 检测项目的执行情况 并做好检查记录 3 按规定做好 四相符一落实 工作 负责对不合格设备采取隔离 报废 并标识 禁用 4 11 取样员 1 协助质量员做好检验和实验工作 2 按有关标准 规范和检验 实验计划 负责进场原材料的取样 送检 3 负责按规定取样 制作砼 砂浆试块 填写制作试块的台帐 做好标准 养护 并及时送试验室实验 4 及时将有关取样 试验工作的记录汇总到资料员处 便于填写综合记 录 4 12 安装施工员 1 组织班组严格按图纸 施工验收规范规定施工 负责安装工程中的定 位 标高控制 2 协助质量员实施有关本专业的过程质量控制 参与有关分项工程质量 的验收工作 4 13 机管员 1 负责项目部机械设备的进场 退场管理工作 2 执行公司机械设备管理和保养的有关规定 3 保证施工全过程使用合格的机械设备 以满足生产的需要 四 四 资资源管理源管理 1 人力人力资资源源 1 1 项目部将根据质量管理体系各工作岗位 质量活动及规定的职责 对 人员的要求 法定的强制性培训及持证上岗要求 选择能胜任的项 目管理人员从事项目管理 1 2 项目部管理人员应具备一定教育程度 持有专业岗位证书 有管理技 能和工作能力条件 项目部将通过教育培训以及考核 激励 调岗等 其它措施提高员工的能力 增强质量和顾客满意意识 从而使员工 满足所从事工作对其能力的要求 2 基基础设础设施施 2 1 项目部根据工程施工管理目标的要求 确定工程项目施工所需的设施 设备及管理服务 并及时提供良好的产品维护 提供如下的条件 2 1 1 新建工程项目所需的办公室 生产 生活大临设施 2 1 2 配备相关的水 电 通讯设备系统 2 1 3 配置了项目施工所需的施工机械设备 计算机及其软件 检测设备 及各种工具辅具 详见施工组织设计中 土建工程主要施工机械一览 表 工艺质量检测计量器具一览表 运输 通讯或质量管理所需的 其它支持性服务 2 2 编制施工组织设计 对现场临时设施 场地道路 给排水 施工用电 周转设备 施工机械设备 检测设备需求计划等作出规定 并在施工 准备和施工期间按计划配置到位 2 3 项目部根据 基础设施的管理规定 要求 对施工用机械设备的采购 进场 使用 维修 退场和事故处理等控制方面 提出管理细则 3 工作工作环环境境 3 1 项目部将根据产品质量要求 结合每个分项分部工程的实际情况 通 过编制施工组织设计和针对性的专项施工方案 对施工现场文明施 工 环境保护 安全生产 工艺技术条件等作出相应规定 并在施工 准备和施工期间按计划配置或落实到位 3 2 项目部将根据公司 工作环境管理规定 要求 本项目实施项目安全保 证体系贯标认证工作 编制项目安全保证计划 严格组织实施 并加 强对施工现场安全生产 文明施工进行严格的监控管理 定期对施 工人员进行安全教育和安全技术交底 开展安全文明施工活动 对 关键施工设备 施工脚手架 安全防护设施进行验收的维护 按安全 标化施工要求进行项目检查 对安全生产事故处理 安全隐患提出 整改要求 实施全方位的安全监控 五 五 产产品品实现实现 1 产产品品实现实现 1 1 项目部将根据公司程序文件 行业管理规范标准要求 建立项目部质 量管理体系 对工程产品实现过程的工程投标 工程施工 回访保护 三个阶段进行过程标识及控制 并就以下内容进行策划 a 工程质量目标和要求 b 建立各个过程所需资源和管理文件 包括施工组织设计 质量计 划 回访保修计划等 c 建立产品的验证 确认 监视 检验和实验活动的标准 d 提出证明过程运行中符合产品要求的所需记录单 2 与与顾顾客有关的客有关的过过程程 2 1 项目部将按照公司 与顾客有关的过程程序 文件 根据建筑法律法规 施工规范 强制性条文规定 施工操作规程标准 按照施工合同文件施 工技术图纸文件的要求 组织工程项目实施 并通过施工全过程 与建 设单位 设计单位 监理单位 政府监督机构 业主等相关方 就工程 项目的有关要求 满意不满意程度的信息 及时与顾客沟通 确定工程 项目管理目标 确定项目与顾客有关的过程的控制程序 确定项目回访 保修计划 3 采采购购和分包和分包 3 1 项目物资采购按公司 物料采购管理规定 要求执行 3 1 1 选择合格的材料供应商 主要材料供应商由公司材料科选定 项目材 料员负责参与格合材料供应商的评价工作 3 1 2 依照施工进度 由材料员在每月二十五日编制月度材料申购计划报公 司材料部 3 1 3 在供货结束后 项目部材料员应主动与公司材料部联系 对供应商进 行业绩评定 并填写 供应商评价表 3 1 4 材料员在材料采购中 应按公司提供的 合格供应商名录 中选择 如 是新进的或一次性采购的供应商应在采购前进行评价 3 1 5 对有特殊要求的材料或新材料 项目部应实行可追溯性标识 3 1 6 对进入施工现场的物资 材料员应责成供应商提供相应的质保资料 技术参数 使用方法等 并负责收集 登记 整理后移交资料员汇总 保管 3 1 7 对需检验 复试的物资 按 LD QR7 4 05 顾客 自购物品的验证 贮存 和维护的质量记录 执行 不合格按公司 LD PD8 3 2005 不合格品 的控制程序 执行 并保持好应有记录和标识 3 2 工程项目的专业分包管理 按公司 LD RP7 4 02 2005 工程分包管理 规定 要求执行 3 2 1 项目专业分包工程 由项目现场负责人负责编制所需专业分包项目 报项目经理审核后 报公司经营科审批 3 2 2 本工程专业分包项目 防水工程 甲方确定的专业安装项目 3 2 3 项目经理参与公司经营部对专业分包商的选择和评定工作 3 2 4 项目经理在施工过程中 对专业分包商的合同履行情况实施监控 包 括工程进度 安全文明和工程质量 并做好记录 3 2 5 在分包验收后一个月内 由项目现场负责人汇总填写 专业分包商业 绩评定表 对其施工能力 工程质量 工程技术 机械设备 安全生 产 文明施工等方面进行评定 经项目经理签署评定意见后报公司 经营部 3 3 本项目部劳务分包管理按公司 LD RP7 4 02 2005 工程分包管理规 定 要求执行 3 3 1 本项目由项目经理根据工程进度等要求 编制劳务分包项目 填写 劳务分包申请表 报公司经营部 3 3 2 项目经理参与公司经营部对劳务分包商的评定和选择 3 3 3 项目部各职能人员按各自职责对劳务分包队伍实施施工全过程监控和 管理 3 3 4 在分包工程项目验收后 按验收结果 由项目经理组织有关人员对劳 务分包商进行业绩评定 并在 劳务分包商业绩评定表 中签署评定 意见报公司经营部 4 生生产产和服和服务务提供提供 4 1 对每个工程项目开工准备 工程施工 竣工验收 回访保修等各阶段的 活动 包括关键过程和特殊过程确认 标识和可追溯性 顾客财产 产 品保护 回访保修等 针对性地进行有效管理 确保工程施工和保护服 务全过程在受控状态下进行 4 2 对特殊过程 关键过程的施工工序 进行施工技术交底 工序交接 工种 交接 应及时做好交接和施工过程监控记录 4 3 本工程的关键过程控制工序为 主体工程模板施工 铝合金门窗安装 屋面防水 4 3 1 主体结构模板施工 控制内容 主体结构的模板 施工操作要求 见施工组织设计 模板施工部分 控制措施 1 选择度漆模板 按 施组 要求 合理进行配板 布置模板的 受力体系 2 加强模板使用过程的产品保护 每层翻模后要进行修整 对损坏严重的模板进行更换 3 严格控制模板拆除和运输方法 按先拆墙板 后拆顶板的 程序拆模 拆除的模板必须放好 杜绝摔扔模板 减少模板损 坏程度 4 每层结构拆模后 组织相关人员进行检查 提出改进意见 质量员 施工员 材料员作好模板更换情况记录 4 3 2 铝合金门窗安装 控制内容 窗口打发泡剂 砂浆嵌缝 窗口外打封闭硅膏 作业指导书 铝合金门窗安装 上海地通 作业指导书 LD PG19 2005 施工准备 1 对铝合金窗口外基层进行清理 将浮砂浆清理干净 2 配备熟练的施工工人和施工材料 控制措施 1 控制窗口嵌缝宽度 发泡灌缝宽度大于 30mm 的缝隙 窗口 基层粉砂浆补齐 2 窗下口用水泥砂浆嵌实到窗下口上 100mm 3 发泡剂从下往上打 发泡剂打的不宜过多 超出窗框 发泡 剂打好后间隔 5 10 分钟 用蘸水的竹片或钢筋将发泡剂压 平 4 用水泥砂浆勾缝 缝隙要处理的光洁圆滑 低于窗框 5mm 5 拆外架前 窗框外口缝打硅膏 硅膏打的必须连续 不能漏 打 6 门窗安装过程中 每层组织质检员 施工员进行检查 对检 查出现的问题提出整改 并作好检查记录 4 3 3 屋面防水施工 控制内容 现浇钢筋混凝土屋面 911 防水层 局部平屋面 SBS 改性沥青卷 材防水层 作业指导书 屋面卷材防水层施工 作业指导书 LD PG28 2005 屋面涂膜防水层施工 作业指导书 LD PG29 2005 施工准备 a 基层必须干燥 平整 牢固 不得有空鼓 开裂及起砂等缺陷 b 阴阳角及突出屋面结构处 应做半径为 100 150mm 的圆弧或钝角 c 施工人员均经专业技术培训并正式取得岗位证书 d 施工员对操作班组进行专业的施工技术交底 控制措施 1 屋面 911 涂膜防水层施工 a 二度施工的间隔时间应随气温不同而控制 间隔时间过长 两度粘结不容 易剥离 间隔时间过短 施工困难 宜控制在表干不沾脚为佳 b 注意收听气象预报 施工后 4 小时内不能下雨 早上施工应待露水收干后 进行 c 严格控制甲 乙两组的配合比 施工中随用随配 配好的在 20 分钟内用 完 2 卷材防水层施工 a 基层充分干燥后 冷底子油应涂刷均匀 各细部均到位 无漏落 b 凸出屋面的管道 女儿墙 挑檐等处按规定要求先做一层 851 防水涂膜 c 大面积铺贴时 要掌握好喷灯烘烤的距离 以 30 40cm 为宜 往返烘烤 趁卷材熔化时 向前滚铺 随即用铁板压实 粘牢 d 严格控制长短边的搭接长度 e 掌握好火候 防止卷材烤焦 影响防水 4 4 本项目特殊过程监控项目为 地下车库 地下室 基坑维护工程 地下室 防水工程 4 4 1 地下室基坑维护 监控内容 基坑围护 挖土施工 施工准备 1 学习了解围护施工设计意图 编制基坑施工围护方案 2 选择有施工经验的围护施工队伍和基坑监控队伍 控制措施 1 对围护的施工过程进行监控 2 严格控制围护的养护期 保证维护结构的强度 3 严格控制挖土进度 分层分段进行挖土的施工 确保不断桩 4 项目部工地主任 施工员要作好基坑施工记录 4 4 2 地下室防水砼施工 监控内容 地地下室砼 防水施工 作业指导书 防水砼结构施工 作业指导书 LD PG05 2005 泵送砼施工 作业指导书 LD PG13 2005 地下防水工程涂膜防水层施工 作业指导书 LD PG32 2005 施工准备 1 完成钢筋 管道预埋件的隐蔽工程验收工作 所有外墙及密闭 通道四周内墙固定模板的螺栓应采取止水措施 穿越有密闭 要求的墙板管道 应严格按设计要求做好密闭处理 2 模板杂物应清除干净 并浇水湿润 垫块按设计要求设置到 位 3 选择合格商品砼供应商 填写商品砼需用申请表 4 选择具有防水专业资质的施工队伍 检查专业施工操作证 5 施工前 对进场的防水材料进行抽样化验检查 控制措施 1 止水螺栓在模板拆除后 凿出木垫块 用掺膨胀剂的砂浆填 补好 2 地下室外墙根部设一道水平施工缝 施工缝高出基础底板顶 面 300mm 施工缝中采用 3mm 厚 300 宽钢板止水带 钢板 搭接处用电弧焊接封闭 止水带钢板断开柱箍筋处 从箍筋 对应钢板处打洞 用同箍筋品种规格相同的短筋与箍筋焊接 连接 3 要严格控制防水砼的塌落度 一般应控制在 13 2MM 严禁 在砼浇筑中向砼中加水 4 加强对砼的养护工作 5 进场的防水材料 除提供材料进场合格证外 还要进行抽样 检验 合格后方可进行防水施工 6 防水施工的全过程进行监控 并现场取样检验防水层厚度 7 项目技术负责人 质量员 施工员负责对施工工序进行跟踪 检查 并作好记录 5 标识标识和可追溯性和可追溯性 本项目部对 产品标识和可追溯性 的控制 按公司 标识和可追溯性管 理程序 LD PD7 5 3 2005 要求执行 5 1 材料员对进场物资进行标识 并填写 物料入库单 等记录 5 2 施工员以 施工日记 对整个施工过程作标识 5 3 质量员对已完成分项 分部和单位工程进行标识 并确保验收合格后 方可进入下道工序施工 5 4 钢筋翻样和木工翻样分别对分管范围的现场加工半成品进行标识 5 5 安装工程设备由安装施工员登记造册 做好台帐 维护原标识 确保 标识统一 5 6 对影响工程质量的主要材料 如钢筋 水泥 砼等 需在标识和质量记 录上明确物资供应源头 使用部位 操作班组和人员 确保可追溯性 5 7 标识管理 5 7 1 挂牌标识采用公司统一制作标识牌 标识牌悬挂于适当位置 保持 标识清洁 5 7 2 按要求由材料员将标牌内容正确填写 不得任意涂改 保持唯一性 5 7 3 如发现标识损坏 损失和模糊不清 由材料员按原标识记录回复原 状 6 顾顾客客财产财产 项目施工过程中应爱护和精心使用顾客提供的财产 组织产品识别 验证 对顾客提供的财产实施保护与维修 若顾客财产发生丢失 损坏或不 适用的情况 应及时报告顾客 并作好记录 7 产产品防品防护护 7 1 本工程对进场物料的搬运 储存由材料员具体负责 按公司 物料采 购管理规定 LD RP 7 4 01 2005 执行 7 2 对大型构件 或工程设备 由项目工地主任 或机管员 制订特殊的搬 运方案和操作规程 7 3 工地主任在施工中制定 产品防护 措施 施工员负责实施 质量员负 责检查 监督和验证执行情况 7 4 项目经理负责在施工合同内容完全完成后 按公司 产品的监视和测 量程序 LD PD8 2 4 2005 要求 参与公司组织的正式验收和交付工 作 7 5 资料员负责将本项目所有工程资料及时 正确地收集 整理 装订成 册 在正式验收后交公司档案室归档 7 6 本项目制定的材料成品与半成品的保护措施 7 6 1 砼加气块实行架空摆放 遇雨天时采取覆盖防雨层措施 7 6 2 铝合金门窗实行外包装 门窗安装后 要及时架设防变形模板框 保护门窗下框 7 6 3 浇筑好的结构楼梯 粉刷后的门角钉模板保护木角 8 监视监视和和测测量装置的控制量装置的控制 8 1 项目部根据公司 监视和测量装置的控制规定 进行项目监视和测量 装置的控制管理 按照项目 施工组织设计 要求 配备项目所需的 监视和测量装置 为产品符合标准要求提供证据 8 2 项目监测和测量装置的采购与配备 应按公司 监视和测量装置的控 制规定 设立施工质量过程的监测和测量控制点及精度标准 保证监 视和测量活动可行及监视和测量的数据可靠 8 3 项目部计量员 资料员负责建立监测和测量装置台帐 按规定的监测 时间进行仪器的校准或检定 达到使用精度标准后方可使用 检定 结果应记录登记 并保存校准或检定的依据 8 4 当发现监测和测量设备不符合要求时 应对以往测量结果的有效性进 行评价和记录 对受影响的产品 采取适当的措施 校准和验证结果 的记录应予保持 六 六 测测量 分析和改量 分析和改进进 1 监视监视 测测量 分析和改量 分析和改进过进过程的策划程的策划 1 1 为证实产品的合格性 确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管 理体系的有效性 建立完善自我监督和自我完善的动态循环机制 1 2 通过开展质量方针和质量目标管理 对顾客满意信息收集 分析 沟 通 对项目施工过程的产品检测 不合格品控制进行管理评审 采用 科学的使用的方法 分析管理存在的问题 制定纠正措施和预防措 施等途径 来持续改进工程质量 工作质量 服务质量和质量管理体 系的有效性 2 监视监视和和测测量装置的控制量装置的控制 2 1 工程在施工准备 工程施工期间 回访保修服务三个阶段的各个过程 中 项目部将通过工程例会 日常工作接触 文件往来 工程检验 竣工验收 回访保修 征求意见和建议等途径 从不同侧面获得建设 单位 监理单位及其他顾客满意的信息 组织信息的收集 汇总 分 析 评价 提出对策 整改实施 2 2 对保证施工质量的所有过程进行监视和测量 对每道施工程序进行 跟踪测量检查 对工程分部分项检评定 项目部每月组织一次工程施 工质量检查 对质量存在的问题提出整改措施 2 3 项目部根据公司 监视和测量装置的控制规定 LD RP7 6 2005 编制 项目监视和测量装置的采购 配备 校准或检定 调整计划 及时按 检测时间进行监测和测量装置的检定 加强对校准器具状态识别 搬运 储存 失准和失效的管理 并做好控制记录 2 4 项目工程师 质量员 施工员 计量员 资料员负责监测和测量装置的 控制工作 并做好相关记录 3 不合格品控制不合格品控制 3 1 不合格品的标识 进场物料的不合格品 由项目材料员负责标识 记录 必要时将 封存隔离 不合格的产品 由质量员负责标识 3 2 不合格品的评审和处理 3 2 1 不合格物料 一般不合格物料由材料员进行评审与处置 严重不合格物料由项目工地主任组织评审与处置 并及时上报 公司材料科 不合格物料处置方法 拒收 报废 调换 降级使用 改作他用 或让步接收 3 2 2 不合格品的评审与处置 一般不合格品 由工地主任组织评审与处置 严重不合