生产单位绩效奖考核方案.doc

2012年度生产系统绩效奖考核方案2012年生产系统绩效考核按照突出效益和效率，指标反应市场，确保质量与安全的总体思路设计。突出效益以降成本为主，突出效率以提高人员劳动效率为主。绩效考核工作全面围绕年度工作方针，确保实现年度各项经济发展目标。一、设定部门绩效奖考核办法的原则1、原则规定部门绩效奖及二次分配、考核指标体系、流程、考核责任部门。2、绩效奖考核重点及指标体系为成本、费用、质量、安全、能源、环保及其他工作。3、绩效奖考核导向，鼓励产品技术进步、节能减排，提高效率和降低物资消耗，促进产品提升和巩固市场竞争力。4、绩效奖考核的经济责任计划指标分解，必须做到横向到边（部门），纵向到底（员工个人）。5、鼓励、推进、引导薪酬分配机制创新。二、绩效奖分配原则1、员工岗位薪酬分为基本工资、绩效奖两部分。2、各部门绩效奖基数为本部门人员绩效奖基数之和。3、重点指标考核实行保底不封顶原则。4、总部授权各生产单位具有绩效奖二次分配的权力。具体办法和分配原则（见附件）。三、考核原则及得奖系数1、直接生产单位以重点指标（成本、费用和质量）为绩效奖考核基础条件。在此基础上对单位的基础管理指标和加扣奖指标进行评价。辅助生产单位以重点指标（责任指标）为绩效奖考核基础条件。在此基础上对各单位的基础管理指标和加扣奖指标进行评价。2、生产单位以企业下达的年度成本计划指标、费用指标和质量指标，辅助生产部门以主要责任指标作为绩效奖考核的基础。 3、企业实行月考核、按月支付绩效奖方式。4、进行新产品试生产时，在暂无确定的成本、质量指标时，绩效奖按100计奖。5、中试新产品在中试期间按项目管理考核，按进度完成绩效奖100%，提前完成计划和指标值110%，未达到计划时95%计奖。6、生产单位停产检修期间，不考虑停产时间长短，留守和维修人员绩效奖按70%计奖，有特殊任务和安排的按90计算，放假人员按人力资源部下发的制度执行。但允许生产单位根据参与检修人员工作量的大小，实行二次分配。7、绩效奖得奖系数：直接生产单位得奖系数分三档：一档95；二档108；二档以上部分按制造成本降低额的8%提奖。累计计算，月度发放提奖额的50%，季度结算，试行三个月。辅助生产单位得奖系数分三档：一档95；二档104；三档110%。四、生产及辅助单位绩效奖考核指标体系 直接生产单位指标体系（见附表）1、重点指标：原料成本、制造成本、动力费用、可变费用和质量指标。2、基础管理指标：生产管理、工艺管理、质量管理、装备管理、能源管理、安全管理、环保管理、预算管理和工程管理。3、加扣奖指标：排序考核、减员基奖定额不变、计划完成率、点对点考核、毛利率、质量否决、安全否决、环保否决和数据失真否决。 辅助生产单位指标体系1、主要责任指标l xx公司 排污浓度；污水处理量；月污水处理总费用l xx 检验计划； 检验进度； 外部反馈检验质量问题； 非常规检验项目； 检验总费用。l xx 主要液体原料库耗率（11种）； 产品、物料安全保管率； 空桶回收率； 保管总费用。l xx 电途耗； 功率因数； 峰、谷、平电成本l xx 水、汽途耗； 水管成本； 制汽成本；自来水成本l xx 水、电、汽途耗； 功率因数； 制汽成本； 市政水成本，无盐水成本； 峰、谷、平电成本l xx队 发生治安刑事案件处理及时有效； 出入门管理情况； 文明执勤、标准着装情况； 防范、排查各种危害事故隐患。2、基础管理指标，参照直接生产单位考核办法。3、加扣奖指标，参照直接生产单位考核办法。4、xx中心按xx中心体系变革考核方案执行。五、考核责任单位及考核工作流程1、生产系统绩效奖考核工作由xx部负责。2、制造成本指标考核认定由xx部负责。3、原料成本考核由xx部负责。4、动力费用考核由xx部负责。5、可变费用考核由xx部负责。6、质量指标考核由xx部负责。7、生产指标由xx部审核数据。8、基础管理指标考核由相关管理部室负责提供基础数据。9、辅助部门考核由xx部、xx部、xx部、xx部、xx部、xx部负责提供考核数据。10、所有考核的初级结果于月后5日前送达运营部。xx部负责审核、汇总，并将考核的最终结果报公司领导批准。11、月份各单位实得绩效奖由xx部依据运营部提供的考核结果计算。六、绩效奖计算公式各生产单位月份实得绩效奖绩效奖基数总额（重点指标系数+基础管理指标得分+加扣奖指标得分）+例外考核加奖七、有效期限本考核办法有效期为xxxx年x月x日至xx月xx日止。八、附则