HFD-06纠正措施控制程序

纠正措施控制程序 封面 合丰达 文件编号 HFD 06页次 01 06 管理部门 负责人 总经理 拟制 审核 拟制部门 批准 管理本 非管理本 制订 修改 废弃权威人 总经理制定部门 品质保证管理号 HFD 06批准日期 发布日期 目录 纠正措施控制程序 序号 内容 页数 封面目录改正履历书 123 1目的42适用范围43术语的定义44责任与权限45业务程序4 76引用文件 附表及书式7 合丰达 文件编号 HFD 06页次 02 06 纠正措施控制程序 改正履历书 改正履历书 改正号码 改正事项 改正内容 改正日 委托者 批准者 合丰达 文件编号 HFD 06页次 03 06 社外秘 纠正措施控制程序 1 目的 5 业务程序 1目的正确分析不适合事项的潜在原因和在生产 保管中发现的不适合事项的原因 确立纠正措施 并验证是否有效而且维持管理 2 适用范围适用于在生产工序中的零件 产品里存在的潜在问题或者公司制订的规则有缺陷遗漏 损失 变更等的不适合事项和顾客的赔偿事项等产生的质量问题的纠正措施 3 术语的定义3 1纠正措施为了防止已出现的不合格 缺陷或其他不希望情况的再次发生 消除其原因所采取的措施 4 责任与权限4 1质量保证科长调查 分析 评价明确的或隐含的不符和事项 要求责任部门采取措施 并对措施的实施结果进行验证管理 负责将预防措施的有关信息提交管理评审 4 2有关部门科长1 发生不适合事项时 审核并分析原因 确立及实行纠正措施 记录实施结果 2 根据纠正措施的结果 必要时制定或修改相关的程序 并对相关人员进行有关内容的培训 5 业务程序5 1纠正措施5 1 1发现问题 问题来源于以下几方面 合丰达 文件编号 HFD 06页次 04 06 社外秘 纠正措施控制程序 5 业务程序 1 内部质量审核时发现的不适合事项2 外协公司质量审核时的不适合事项3 进货检验时发现的不适合事项4 中间检验时发现的不适合事项5 产品检验时发生的不适合事项6 顾客不满意及赔偿事项7 制造工序里发生的不适合事项8 管理评审发现的不适合事项9 其他质量保证部长认为不适合事项5 1 2通知不适合事项1 不适合报告确认记述不适合事项的情况 纠正和执行预防措施的责任组织和要求日期 2 不适合事项写在不适合报告书 申报书 其他报告书样式里 3 不适合事报告要征得质量保证部部长批准 然后发给各有关部门 质量保证部长负责对发现的问题进行分析 确定责任部门 确认不适合报告书 NCR 通告责任部门 4 NCR的编号方式 OO OO OO 序号 月份 年度 合丰达 文件编号 HFD 06页次 05 06 社外秘 纠正措施控制程序 5 业务程序 5 1 3纠正措施的制定 实施1 不适合发生部门负责人在分析原因后 拟订纠正措施及方法 得到质量保证科长或部长同意后 进行纠正措施 2 原因部门一周内将纠正措施报告送到发行部门 报告书在质量会议或改善会议上讨论 副本送到质量保证部 3 不适合发生原因部门部长要确保纠正措施的实施与维持 4 如果采取的纠正方法为再作业 原因部门担当要将纠正措施结果如实记录在不适合报告书中 并送付质量部门 5 对于顾客投诉内容的处理依照投诉处理基准5 1 4事后管理质量保证科长负责确认纠正措施实施的有效性并记录所采取措施的结果必要时 可根据纠正措