安全生产管理制度分项评分.xls

表1 安全生产管理制度分项评分 序 号 评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 安全生产 责任制度 未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全 扣10 25分 根据相 关法律法 规 标准 规范性 文件以及 建筑施 工企业施 工安全质 量标准化 工作导则 查看项 目管理制 度目录 内容以及 施工现场 相关记录 25 未明确项目安全生产 文明施工工作目标或目标 不齐全 扣5 10分 承发包合同中无安全生产 文明施工工作职责和 指标 扣5 10分 未按规定编制项目施工作业人员守则 未明确有 关部门 岗位人员以及分包单位安全生产工作职责 或未落实 扣5 10分 未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全 扣 5 10分 未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚 扣3 5分 2 安全生产 资金投入 计划 未按规定编制安全生产 文明施工措施费用 投入计划及保障措施或编制不齐全 扣10 20分 20 未落实安全劳防用品资金 扣5 10分 未落实安全教育培训专项资金 扣5 10分 未落实保障安全生产的技术措施资金 扣5 10分 3 安全教育 培训制度 未按规定建立项目安全教育培训制度 编制 教育培训计划 扣20分 20 制度或计划未明确项目经理 专职安全员继 续教育和特殊工种 转岗 换岗职工 新进单位从 业人员安全教育培训以及项目农民工学校办学要求 扣10 20分 未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐 全 扣5 10分 4 安全检查 制度 未按规定建立各类安全检查制度或检查制度 不全的 扣10 20分 20 制度未明确项目定期及日常 专项 季节性 安全检查的时间和实施要求 扣5 15分 制度未按规定对隐患整改 处置和复查要求 扣3 5分 无检查和隐患处置 复查的记录或隐患整改 未如期完成 扣5 10分 5 生产安全 事故报告 处理制度 未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐 全 扣5 10分 15 未按规定实施事故的报告和处理 扣10 15分 未建立事故档案 扣5分 未按规定办理意外伤害保险 扣10分 意外 伤害保险办理率不满100 扣1 10分 未编制安全生产事故应急救援预案 未建立 应急救援小组或指定专门应急救援人员 扣5 10分 分 项 评 分100 评分员 年月日 表2 资质 机构与人员管理分项评分 序 号 评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 企业资质 和做从业 人员资格 企业资质与承发包生产经营行为不相符 扣30分 现场 查看企业 资质证书 以及人员 上岗资格 证及教育 培训记录 30 总分包单位主要负责人 项目经理和项目专职安 全生产管理人员未经过安全生产考核合格 不具备 相应岗位上岗资格 扣15 30分 其他管理人员 特殊工种人员等其他从业人员未 经过安全培训 不具备相应岗位上岗资格 扣5 10分 2 安全生产 管理机构 未建立项目安全生产管理体系 扣25分 查看 项目安全 管理组织 网络图 安全管理 人员名册 清单等 25 未按规定设置安全生产管理机构或足额配备专职 安全生产管理人员 扣25分 现场配备的专职安全生产管理人员人证不符 扣 15 25分 3 分包单位 资质和人 员资格管 理 未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制 的要求和规定 扣15分 查对 分包单位 管理记录 和管理资 料 25 缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场 控制的证实材料 扣10分 分包单位承接的项目不符合相应的资质管理要求 扣25分 分包单位未配备专职安全生产管理人员 扣5 15分 4 安全管理 人员履职 项目负责人未按 建筑施工企业施工安全质量标 准化工作导则 要求认真履行安全生产管理职责或 履职不到位的 扣10 20分 查项 目安全生 产管理资 料和专职 安全员安 全生产日 志 20 项目专职安全员未按 建筑施工企业施工安全质 量标准化工作导则 要求认真履行安全生产管理职 责或履职不到位的 扣10 20分 项目其他安全生产管理人员未认真履行安全生产 管理职责或履职不到位的 扣5 10分 分 项 评 分100 评分员 年月日 表3 安全技术管理分项评分 序 号 评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 重大危险 源控制 未建立施工安全重大危险源的安全管理制度 扣 20分 查施 工现场相 关记录 20 未进行重大危险源识别或识别不全 未对重大危 险源进行控制 建档 扣10 20分 未编制重大危险源制控制措施或控制措施无针对 性 扣10 20分 未在施工现场显要位置对重大危险源予以公示 未在重大危险源处醒目位置悬挂警示标志 扣1 20分 2 施工组织 设计 方 案 施工组织设计 方案 内容无针对性 操作性 扣10 20分 查施 工现场的 施工组织 设计 20 施工组织设计 方案 包括修改方案 未按规定 组织审批 或审批程序不到位 扣5 10分 未按通过审批的施工组织设计 方案 包括修改 方案 组织施工 扣5 20分 3 专项安全 技术方案 未按规定单独编制危险性较大的分部分项工程专 项施工方案 包括修改方案 或专项施工方案 包 括修改方案 无针对性 扣5 15分 查施 工现场的 专项方案 20 专项施工方案 包括修改方案 未按规定组织审 批 扣10 15分 专项施工方案未按规定组织编制或内容不全 扣 5 20分 方案编制人员或项目技术负责人未按规定针对专 项施工方案 包括修改方案 内容进行技术交底 扣5 10分 未按通过审批或专家论证的专项施工方案 包括 修改方案 组织施工 扣5 20分 4 安全技术 交底 未按规定编制安全技术交底计划 扣15分 查施 工现场交 底资料 15 未按规定进行安全技术交底 技术交底内容无指 导性 针对性 扣5 15分 安全技术交底无书面交底记录 未履行签字手续 扣3 5分 5 安全技术 标准 规 范和操作 规程 未配备现行有效的 与工程项目施工安全内容相 关的安全技术标准 规范和操作规程 扣10分 查施 工现场的 规范 标 准 操作 规程 10 安全技术标准 规范和操作规程配备有缺陷 扣 5 10分 6 安全设备 和工艺的 选用 选用国家明令淘汰的设备或工艺 扣15分 查施 工组织设 计和专项 方案及其 它记录 15 选用国家推荐的设备 新工艺 新材料 或有市 级以上安全生产技术成果 加5分 评分员 年月日 表4 设备与设施管理分项评分 序 号 评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分 1 机械设备 安全管理 未制定机械设备 包括应急救援器材 安装 拆 除 验收 检测 使用 定期保养 维修 改造 和报废制度不完善 不齐全 扣10 25分 查项 目现场设 备安全管 理制度 设备清单 和管理档 案以及相 关管理资 料 25 购置或租赁的机械设备 无生产许可证和产品合 格证书不齐全 扣10 25分 机械设备未按规定安装 拆除 验收 检测 使用 保养 维修 改造和报废 扣5 15分 向不具备相应资质的企业和个人租用机械设备 扣10 25分 无机械设备管理档案台账 扣5分 机械设备租赁合同未按约定各自安全生产管理职 责 扣5 10分 使用未备案的起重机械设备或未办理使用登记 扣25分 2 起重机械 或提升设 备装拆安 全控制 安拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资格 的人员承担 扣25分 查施 工现场方 案及实施 记录 25 未按规定编制起重机械和提升设备安拆专项施工 方案 安拆专项施工方案未按规定组织审批和专家 论证 扣10 25分 起重机械和提升设备安拆施工未按规定组织监控 和管理 扣10分 未按规定检测 验收或检测 验收不合格即投入 使用 扣25分 3 安全设施 和防护管 理 有较大危险因素的场所及有关设施 设备缺乏安 全警示标志的统一规定 扣5 15分 查施 工现场以 及相关规 定 20 安全防护措施和警示 警告标识不符合安全色与 安全标志规定要求 扣5分 4 特种设备 管理 未按规定制定管